| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA A SEC DE SAUDE DESTINADOS AO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000532017 | 2000001 | 03/01/2018 | 140000.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO FIAT DUCATO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0053/2017, CONTRATO 120/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 08/01/2018 | 480.00 | 00008877331402 | FRANCIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 08/01/2018 | 1050.00 | 00001714769488 | HERON DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS REALIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 08/01/2018 | 1050.00 | 00009578266480 | SAMILLA GABRIELE AZEVEDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 08/01/2018 | 525.00 | 00007034907455 | JANAINA DAYANA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 08/01/2018 | 1050.00 | 00003121668420 | KAROLINE MARIA CORDEIRO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESRINA-SE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 08/01/2018 | 80.00 | 00009231789457 | JOCEL CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOCEL CIRINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 08/01/2018 | 80.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO EM ANEXO,PARA AGUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 08/01/2018 | 200.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS,DE ACORDO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 08/01/2018 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 08/01/2018 | 130.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGEL DE TEL?O, DESTINADOS A COMEMORA??O DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS(BUJARI), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00003456954450 | SANDOVAL TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO DE MANUTENC?O ELETRICA, DESTINADA A CRECHE DO RETIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00003456954450 | SANDOVAL TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO DE MANUTENC?O ELETRICA, DESTINADA A CRECHE DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2000052 | 08/01/2018 | 4513.50 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00034/2017, CONTRATO 076/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2000053 | 08/01/2018 | 2340.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUC?, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'?GUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00034/2017 E CONTRATO 0077/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2000054 | 08/01/2018 | 4095.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTAHELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0034/2017 E CONTRATO 0079/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000055 | 08/01/2018 | 1530.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000056 | 08/01/2018 | 3366.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017, CONTRATO 039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000057 | 08/01/2018 | 1611.90 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO R LAGES PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017, CONTRATO 045/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000058 | 08/01/2018 | 5616.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017, CONTRATO 043/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000059 | 08/01/2018 | 2418.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ON?A PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2017 E CONTRATO 0042/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 08/01/2018 | 2184.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017, CONTRATO 033/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000061 | 08/01/2018 | 1846.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2,3 ESPINHEIRO DAS CABA?AS E RETIROP PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017, CONTRATO 034/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000062 | 08/01/2018 | 1958.40 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017, CONTRATO 036/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000063 | 08/01/2018 | 770.64 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA, PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017, CONTRATO 040/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000064 | 08/01/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017, CONTRATO044/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2000065 | 08/01/2018 | 1487.20 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRADO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017, CONTRATO 081/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000066 | 08/01/2018 | 1912.50 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0021/2017, CONTRATO 037/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2000067 | 08/01/2018 | 5850.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA SO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0034/2017, CONTRATO 082/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2000068 | 08/01/2018 | 4095.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, BOLA FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0342017, CONTRATO 078/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592017 | 2000069 | 08/01/2018 | 901.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SEU VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00059/2017 E CONTRATO 0142/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2000070 | 08/01/2018 | 2329.60 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, POVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00034/2017 E CONTRATO 0077/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 08/01/2018 | 470.00 | 00003416748425 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPOTANCIA EMEPENADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE, REFERENTE AO SUPORTE E APOIO LOGISTICO A ASSESSORIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 08/01/2018 | 937.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00003456954450 | SANDOVAL TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE ELETRICA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SE SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 08/01/2018 | 500.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DE CISTENA DO SITIO RETIRO E DO SITIO CATOLE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 08/01/2018 | 330.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS NA REFORMA DA CAL?ADA NA RUA ULISSES PEREIRA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE IMFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 08/01/2018 | 850.00 | 00007540013427 | FRANCISCO FABIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PLANEAMENTO E QUEBRA-MOLA NAS RUAS PEDRO SIMOES E OSVALDO VENANCIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 08/01/2018 | 300.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 08/01/2018 | 300.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 08/01/2018 | 300.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11, 18, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 08/01/2018 | 280.50 | 00010688272460 | DENIS RAUL SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 08/01/2018 | 240.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10, 17, 22 E 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 08/01/2018 | 540.00 | 00010922594490 | JUVENILSON ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM MURO DA CRECHE MARIOA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 08/01/2018 | 324.00 | 00009137037455 | LUCIANO JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DO MURO DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 08/01/2018 | 500.00 | 00060361786468 | JOSE XAVIER DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O EXTERNA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 08/01/2018 | 540.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11,18, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 08/01/2018 | 500.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 08/01/2018 | 792.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 08/01/2018 | 693.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 08/01/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 08/01/2018 | 330.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 08/01/2018 | 660.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 08/01/2018 | 540.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 04, 11, 18, 22 E 29 DE DEZEMBRO E NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE DEZEMBRO NA PRA?A DE ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 08/01/2018 | 900.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRA?A DA JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 08/01/2018 | 825.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE E O CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 08/01/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 08/01/2018 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA PARTE ESTUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 08/01/2018 | 462.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 08/01/2018 | 792.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 08/01/2018 | 1040.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 08/01/2018 | 676.50 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 08/01/2018 | 300.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11,18, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 08/01/2018 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 08/01/2018 | 792.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTE DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 08/01/2018 | 240.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 08/01/2018 | 300.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, NOS DIAS 04, 11, 18, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 08/01/2018 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 08/01/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 08/01/2018 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MMP-6535, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 08/01/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 08/01/2018 | 500.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ENFEITE NATALINO NA PRA?A DA JUVENTUDE. REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 09/01/2018 | 3192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??ES DO DOE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2000082 | 10/01/2018 | 252.80 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 46/2017, CONTRATO 121/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 10/01/2018 | 24.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVI?O PRESTADO DE 3 (TRES)COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 10/01/2018 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO DAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000092 | 10/01/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 10/01/2018 | 752.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDEIO DA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 10/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 10/01/2018 | 5623.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 10/01/2018 | 10524.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE REB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 10/01/2018 | 151105.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 10/01/2018 | 47132.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES- DERCIMO TERCEIRO, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 10/01/2018 | 11982.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 10/01/2018 | 3737.59 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES- DERCIMO TERCEIRO, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 13/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000091 | 10/01/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 10/01/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2 ATE A ESTRADA DAS CABA?AS, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0034/2017, CONTRATO 0080/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000076 | 10/01/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000103 | 10/01/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2000077 | 10/01/2018 | 1332.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592017 | 2000078 | 10/01/2018 | 997.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 59/2017, CONTRATO 145/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 10/01/2018 | 150.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO E PE?AS E ASSESORIO, DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO TITAN CARGO DE PLACA MOM-4257, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2000083 | 10/01/2018 | 478.80 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL GRAFICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 46/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 10/01/2018 | 6230.00 | 64846488000155 | COLI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE DA VIATURA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 10/01/2018 | 1190.40 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 10/01/2018 | 25000.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000090 | 10/01/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DEZEMBRO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 10/01/2018 | 400.00 | 00011479250465 | JOSE JOELLITON PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O ANTIRR?BICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS MESES DE OUTRUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 10/01/2018 | 16843.53 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE KMA6532, QFY6509, PNS2089, NPU8048, NQG4437, QFE7353 E NQK6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 10/01/2018 | 70.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE CAL?A, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS (ACE), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 10/01/2018 | 396.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LIMPEZA DA PRA?A DO TAMBOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 10/01/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETE DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 10/01/2018 | 240.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17, 22 E 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 10/01/2018 | 184.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO BROS DE PLACA NQI-8403, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN?AO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 10/01/2018 | 279.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO BROS DE PLACA NQI-8403, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000089 | 10/01/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 11/01/2018 | 4640.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM TRATOR DE 10(DEZ HORAS), PARA SERVI?OS DE ABERTURA DE VALAS/CAMINHOS NO LIX?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 20 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 11/01/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 11/01/2018 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2019, PLACA LKW5852/PB. PARA TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 11/01/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 11/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, JOSE NILTON CASADO DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 11/01/2018 | 186.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 11/01/2018 | 1300.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS DE LOCA??O VEICULO DE CG/CORSA SEDAN PRIMIUM, ANO 2007/2018, PLACA MXU 0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 11/01/2018 | 997.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS AA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 59/2017, CONTRATO 146/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 11/01/2018 | 400.00 | 00005136683490 | JOAO EVANGELISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR EVANGELISTA SANTOS,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA UM AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 2000117 | 11/01/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSI?AO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017.REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 11/01/2018 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO BUJARI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 11/01/2018 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO, 262, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 11/01/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 11/01/2018 | 400.00 | 00011479250465 | JOSE JOELLITON PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ENTREGA DOS CARNES DA CAMPANHA DE IPTU 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN?AS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 11/01/2018 | 54.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 12/01/2018 | 0.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 12/01/2018 | 0.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 12/01/2018 | 109.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO DIA 11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 12/01/2018 | 850.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 12/01/2018 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIT? NO DIA 01/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 12/01/2018 | 200.00 | 00007998722452 | LUIZ CARLOS LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA NARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA JOSEFA JUSSARA DA SILVA MALAQUIAS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 12/01/2018 | 200.00 | 00007133396408 | ROMULO FONSECA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N, PARA A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETAIA DEASSISNTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 12/01/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA THEODORO DA FONSECA , 258, PARA A SENHOR HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 12/01/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PRA?A DO SISAL, 263, JARDIM PLANNALTO PARA A SENHOR CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 12/01/2018 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, N? 46, BAIRRO DA GRA?AS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 12/01/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 12/01/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 12/01/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO JARDIM TREVO PARA A SENHORA SIMONE DE PAULA SANTOS , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 12/01/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ONALDO VENANCIO, S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA MARIZ PARA A SENHORA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 12/01/2018 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO ? RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,147, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO SENHOR JANILSON BEZERRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 12/01/2018 | 170.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA , BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 12/01/2018 | 200.00 | 00099681218434 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, S/N, PARA O SENHOR JOSENILTO MACEDO SOUZA , REFERENTE AO MES DE DEZEMMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 12/01/2018 | 428.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADA AOS PACIENTES SOB ORDEM JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 12/01/2018 | 1450.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 72/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 12/01/2018 | 600.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DEAUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO BUJARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 12/01/2018 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 12/01/2018 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,08,11 E 12 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, PARA CAMPINA GRANDE PARA PESQUISA DE PRO?O E COMPRAS DE MATEIRAIS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 12/01/2018 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PESQUISA E COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIA 05,08,11 E 12 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 12/01/2018 | 564.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVI?O PRESTADOS DE SUPEN??O DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DOS CARROS FIAT UNO NQK 6054 E NQK-6024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 12/01/2018 | 600.00 | 00006414535400 | PAULO MARCIO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 12/01/2018 | 300.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA PATRONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 15/01/2018 | 200.00 | 22314966000136 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO DE MEDEIROS 37414860434 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SSERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE LOUCAS, DESTINADOS AO JANTAR DE COMEMORA??O DO DIA DOS PROFESSOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 15/01/2018 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 2000151 | 15/01/2018 | 1465.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE EDINALVA DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 059/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 15/01/2018 | 99.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA??O RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 15/01/2018 | 120.00 | 00007805384479 | SAMEKE DE VASCONCELOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO AOMPANHAMENTO MUSICAL DO CORAL FELIS IDADE III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 15/01/2018 | 18.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 16/01/2018 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINAN?AS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, 22 E 26 DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA RECEITA FEDERAL CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO E NEGOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 16/01/2018 | 5164.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DAS ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 16/01/2018 | 480.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES DE ARTES VISUAS, AUDITIVAS E PERIODICOS PARA O GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 16/01/2018 | 5266.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 16/01/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 16/01/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS N 31 , BAIRRO DA SAUDADE, PARA SENHOR LUIZ FREITAS COSTA , PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 16/01/2018 | 130.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, S/N BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 16/01/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO CESAR GALDINO, 251, BAIRO ULISSES GUIMARAES, PARA O SENHOR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2017.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 16/01/2018 | 150.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO DE BARROS N? 1403 BAIRRO S?O JOS? PARA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 16/01/2018 | 250.00 | 00002253112402 | ERNANI SATIRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA SENHORA JULIANA OLIVEIRA FERREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 16/01/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 16/01/2018 | 262.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 16/01/2018 | 187.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 16/01/2018 | 0.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 16/01/2018 | 70.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 16/01/2018 | 8228.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS. CONFORME CONTAS EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 16/01/2018 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 16/01/2018 | 0.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CREAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 17/01/2018 | 600.00 | 00070327486430 | LUIZ HENRIQUE CABRAL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE AUXILIAR DE MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 17/01/2018 | 3006.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | Tendo em vista o constante no Processo TC 19192/17, solicita-se, at? quinta-feira, dia 26/01/18, o encaminhamento digital dos seguintes documentos/informa??es para esclarecimento dos fatos:IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMZC4254 E NQK6054, ATRAVES SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 17/01/2018 | 6030.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMZC4254 E NQK6054, ATRAVES SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 17/01/2018 | 5586.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QEW4687, NQI8304, MOI7245, MNZ3337 E NPV5996, ATRAVES SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 17/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, RITA MARIA DA SILV, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 17/01/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRODE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 17/01/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 17/01/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 17/01/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 17/01/2018 | 4370.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 17/01/2018 | 3814.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO VEICULO DE PLACA MXU-0135, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 17/01/2018 | 400.00 | 00057916330415 | FRANCISCO DE PONTES ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UM COLCH?O DE AGUA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 18/01/2018 | 800.00 | 00008005330464 | MARGARIDA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARGARIDA DE SOUSA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENIFICIO NA FORMA DE AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 18/01/2018 | 800.00 | 00004288875463 | MARIA DE FATIMA SOUZA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FATIMA DE SOUZA ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENIFICIO NA FORMA DE AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 18/01/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 19/01/2018 | 124.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 19/01/2018 | 675.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 19/01/2018 | 1692.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, cONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 19/01/2018 | 210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA O SR. JO?O LUIZ DA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 19/01/2018 | 3192.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 19/01/2018 | 240.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 19/01/2018 | 1203.55 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 19/01/2018 | 1100.87 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000215 | 19/01/2018 | 2903.68 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPA DE CUITE, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL015/2017.ONFORME PREGAO PRESENCIAL 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 19/01/2018 | 2400.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFRENTE AO EXAME DE IMAGEM ARTERIOGRAFIA CELEBRAL DO PACIENTE FRANCIEL SANTOS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 19/01/2018 | 1967.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESDINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA DE ADES?O 07/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 19/01/2018 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DO CERTIFICAO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 19/01/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO DA MISSA CAMPAL DE ANO NOVO REALIZADA NO DIA 31/12/2017. PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS MERCES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 19/01/2018 | 463.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDEIO DA ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 19/01/2018 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIT? NO DIA 07/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 19/01/2018 | 3172.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 (QUATROS) PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-0088, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2000193 | 19/01/2018 | 3432.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E FRALDAS, DESTINADOS AO FNDE E DE A??O SUPLEMENTA DE CRECHES- MDS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 19/01/2018 | 646.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 19/01/2018 | 5012.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MQJ9604, OFH9140, MQH7060, MQJ4237, OGE5510, QFL7985, QFP6179 E OGD2360, ATRAVES SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 19/01/2018 | 1628.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 19/01/2018 | 2523.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 19/01/2018 | 175.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 19/01/2018 | 0.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 19/01/2018 | 47.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 19/01/2018 | 1023.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 19/01/2018 | 672.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OO SERVI?O DE CONVIVENCIA ( SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 19/01/2018 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CRAS DO BUJARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 19/01/2018 | 420.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSTRU??O DE QUEBRA-MOLAS NA AVENIDA OSVALDO VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 19/01/2018 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SSERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO SISTEMA E SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE CUITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 19/01/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 2000216 | 19/01/2018 | 2000.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE CONCERTO DE CATA-VENTO DA COMINIDADE DOS GROSSOS, DO CATA-VENTO COMUNIDADE MULHARAS, DO CATA-VENTO DA COMINDADE DO CATOLE, CONSERTO DO CATAVEN DO ASSENTAMENTO RETIRO E CONSERTO DO CATA-VENDO DA COMUNIDADE PE DE SERRA, DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREG?O PRESENCIAL 063/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN?AO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 22/01/2018 | 115.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO A COOPERATIVA AGRICULA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 22/01/2018 | 59768.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 22/01/2018 | 266.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE PRESTADOS DE CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2000220 | 22/01/2018 | 23823.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUITE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 23/01/2018 | 1599.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM VARIOS EQUIPAMENTO, DESTINADOS A ATEN??O BASICA (UBSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2000229 | 23/01/2018 | 9963.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTRATO 161/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 23/01/2018 | 2340.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 23/01/2018 | 1520.90 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM VARIOS EQUIPAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 23/01/2018 | 111.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AO HOSPITAL E MARTENIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 23/01/2018 | 570.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 23/01/2018 | 1100.00 | 00008944708410 | JAZIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE 55(CINQUENTA E CINCO) PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 23/01/2018 | 3670.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN?AO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 23/01/2018 | 50.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU?OES DESTINADOS A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 23/01/2018 | 950.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE 23 FANTASIAS, DESTINADOS AOS PERSONARGEM DO AUTO DE NATAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOA I E II, ATRAVES SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 23/01/2018 | 280.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE 07 FANTASIAS DE BALLET, DESTINADOS AO GRUPO DE BALLET DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOA I E II, ATRAVES SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 23/01/2018 | 700.00 | 03577091000110 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JARDIM DA CONQUISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZA??O DO II ENCONTRO CUITE PARA CRITO, COM APRESENTA??O DE LOUVOR, NO GINASIO MUNICIPAL DE CUITE. NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 2000226 | 23/01/2018 | 388.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E BOLAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE E,AMANCIPA??O POLITICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAIS DE ESPORTES E LAZER.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0061/2017, CONTRATO 157/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 2000227 | 23/01/2018 | 405.40 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECOMENTO DE MEDALHAS E BOLAS, DESTINADOS AS FETIVIDADES DE AMANCIPA??O POLITICAS, ATRAVES DA SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 061/2017, CONTRATO 158/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 24/01/2018 | 2000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REALIZA??O DO ENVENTO A??O RADICAL, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, MODULO ESPORTIVO EM COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POLITICA DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 24/01/2018 | 1819.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA DNZ8407. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 24/01/2018 | 1611.97 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA NPS2229. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 24/01/2018 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CRAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 24/01/2018 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO N? 33 BAIRRO DAS GRA?AS PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, PESSOA DE BAIXA RENDA.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 24/01/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 24/01/2018 | 80.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ADRIANA CRISTINA VIANA FARIAS, GERENTE DE MARCA??O, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O ANUAL COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, PARA INFOMA??ES DO SISTEMA SISREG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 24/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE CATETERISMO , NO SENHOR BENEDITO DAMI?O DE SOUTO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 24/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO , NO SENHORA MARIA DA GLORIA LOPES, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000254 | 26/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000255 | 26/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000252 | 26/01/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000251 | 26/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 26/01/2018 | 600.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTRINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 26/01/2018 | 243.04 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000248 | 26/01/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ADES?O DE ATA 79/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 26/01/2018 | 450.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APLICA??O DE PELICULA NA PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 2000250 | 26/01/2018 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2017 A 20/01/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000253 | 26/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000247 | 26/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 0079/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 26/01/2018 | 1750.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ORANIZA??O DA 10? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DE CUITE, EM COMEORA??O ALUSIVAS AO 81 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 29/01/2018 | 480.00 | 00003853781497 | JOSE VANILDO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TANQUE E CISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 29/01/2018 | 200.00 | 00005216440461 | MARIA DA GUIA AMBROSIO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DA GUIA AMBROSIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 29/01/2018 | 200.00 | 00026222990444 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 29/01/2018 | 50.00 | 00070145447480 | LUCIMÁRIA MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM BENIFICIO DE CONTA DE ENERGIA, DA SENHORA LUCIMARIA MEDEIROS,PESSOA DE BAIXA RENDA, SEGUNDO ESSTUDO SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 29/01/2018 | 2590.00 | 00010738511412 | ANA PAULA DE JESUS RODRIGUES | IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DE JESUS RODRIGUES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO FUNERAL. ATRAVES DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 29/01/2018 | 28.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 27548-4. REFERENTE AO DIA 24/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 29/01/2018 | 1507.50 | 14001793000178 | SVS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 29/01/2018 | 1511.05 | 14001793000178 | SVS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 29/01/2018 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR, RELATIVO AO TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIRGENCIA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 29/01/2018 | 560.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS PARA VEICULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 29/01/2018 | 2175.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES PARA PACIENTES DE BIAXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000272 | 30/01/2018 | 488.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000273 | 30/01/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) G?S LIQUEFEITO DE PRETORIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000274 | 30/01/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) G?S LIQUEFEITO DE PRETORIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 30/01/2018 | 1500.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOS COM AGUA ADIONADA DE SAIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000279 | 30/01/2018 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE G?S DE PETR?LEO LIQUEFEITO 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 30/01/2018 | 3614.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 30/01/2018 | 4294.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 30/01/2018 | 19208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 30/01/2018 | 3272.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 30/01/2018 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADOS A SECRETAIRA DE SA?DE, SERVIDORES DO CENTRO DA MULHER SER. PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 30/01/2018 | 89203.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 30/01/2018 | 18004.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADO A SECRETARIA DE SA?DE- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 30/01/2018 | 12724.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 30/01/2018 | 20540.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000278 | 30/01/2018 | 1760.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 30/01/2018 | 15012.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 30/01/2018 | 3900.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL VICULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO FUNDAMENTAL-SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 30/01/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- FUNDEB ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 30/01/2018 | 7716.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O ESINO FUNDMENTAL- CC, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 30/01/2018 | 30830.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- FUNDEB CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 30/01/2018 | 346854.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB FUDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 30/01/2018 | 13665.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 30/01/2018 | 41309.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- FUNDEB CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 30/01/2018 | 138861.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 30/01/2018 | 7632.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 30/01/2018 | 0.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DESTA IDELIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 30/01/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000275 | 30/01/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMETO DE 02(DUAS)UNIDADE DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00029/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 30/01/2018 | 5395.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 30/01/2018 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A PROCURADORIA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 30/01/2018 | 17250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 30/01/2018 | 5250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 30/01/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 30/01/2018 | 5693.69 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/01/2018 | 79392.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SENTENCA JUDICIAIAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 30/01/2018 | 1548.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 30/01/2018 | 6954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DETRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 30/01/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 30/01/2018 | 5646.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN?AO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000271 | 30/01/2018 | 908.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000277 | 30/01/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 30/01/2018 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CREAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 30/01/2018 | 10828.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 30/01/2018 | 15370.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 30/01/2018 | 4408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA PROGRAMA BOLSA FAMILIA SERV.PREST., DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 30/01/2018 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018. IO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 30/01/2018 | 2354.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. IO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 30/01/2018 | 5941.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 30/01/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 30/01/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 30/01/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 30/01/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 30/01/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 30/01/2018 | 2054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 30/01/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 30/01/2018 | 9816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 30/01/2018 | 1416.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VICULADA A SEC. JUVENTUDE ESP E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 30/01/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 31/01/2018 | 15154.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 31/01/2018 | 99498.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 31/01/2018 | 9246.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 31/01/2018 | 9354.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 31/01/2018 | 0.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 31/01/2018 | 10108.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 31/01/2018 | 19953.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 31/01/2018 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 31/01/2018 | 2883.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 31/01/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, PENCISONISTA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 31/01/2018 | 13262.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 31/01/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 31/01/2018 | 5000.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) PASTA EM LONA, DESTINADO A REALIZA??O DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ROTA DO SITIO RETIRO BATENTES NO PERIODO DE 04 A 22.12.2017 PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 31/01/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 31/01/2018 | 8954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 31/01/2018 | 50522.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 31/01/2018 | 12454.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 31/01/2018 | 11956.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 31/01/2018 | 8009.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 31/01/2018 | 105507.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 31/01/2018 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 31/01/2018 | 6833.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 31/01/2018 | 11017.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 31/01/2018 | 61366.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 31/01/2018 | 68257.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 31/01/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 31/01/2018 | 92979.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSF SAUDE FAM -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 31/01/2018 | 2409.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 31/01/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 31/01/2018 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 31/01/2018 | 785.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOCHILAS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 31/01/2018 | 985.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOCHILAS, DESTINADOS A SALA DE ENERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 31/01/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 01/02/2018 | 1480.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000380 | 01/02/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017 CONFOMR NOTA FISCAL 001431, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000390 | 01/02/2018 | 2200.16 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2000395 | 01/02/2018 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2000399 | 01/02/2018 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000405 | 01/02/2018 | 1300.22 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000410 | 01/02/2018 | 6359.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM PLACA LKW-5833.CONFORME PREG?O 0001/2017 E CONTRADO 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000416 | 01/02/2018 | 5418.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 01/02/2018 | 1900.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000374 | 01/02/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 2000377 | 01/02/2018 | 2900.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COLCHONETE, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS-MANUTEN?A? INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 060/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2000378 | 01/02/2018 | 1874.18 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A REALIZA??O DA SEMANANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2000384 | 01/02/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 033/2017 E CONTRATO 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 01/02/2018 | 590.00 | 00003456954450 | SANDOVAL TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO DE MANUTENC?O ELETRICA, DESTINADA A CRECHE DIOMEDES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000411 | 01/02/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2000383 | 01/02/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 01/02/2018 | 937.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 01/02/2018 | 77.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 01/02/2018 | 400.00 | 00007687003454 | ANTONIO TANCRETDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ENTREGA DE CARNES DA AMPANHA DE IPTU 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 01/02/2018 | 400.00 | 00009475659498 | JOAO PAULO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ENTREGA DE CARNES DA CAMPANHA DE IPTU DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN?AS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 01/02/2018 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000373 | 01/02/2018 | 7795.01 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFU7828, KGI7367, MMP6535,MNW4220 TRATOR PNEU BUDNY, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 01/02/2018 | 300.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,08,15,22 E 9 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 01/02/2018 | 1040.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 01/02/2018 | 540.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 02,08,15,22 E 29. E NA PRA?A DE ALIMENTA??O COMO SEGURA?A NOS DIAS 07, 14,21, E 28 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 01/02/2018 | 300.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 01/02/2018 | 660.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA PARTE ESTUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 01/02/2018 | 300.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 01/02/2018 | 300.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 01/02/2018 | 693.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 01/02/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 01/02/2018 | 693.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DA CAIXA D'AGUA DO BUJARI, CAIXA D'AGUA SITIO CATOLE E REFORMA DOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 01/02/2018 | 120.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 01/02/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETE DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 01/02/2018 | 240.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO MERCADO PUBLICO, , DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN?AO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 01/02/2018 | 955.55 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 56?/60 PARCELA DE DEBITO, ANEXA GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 01/02/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREGR?O 0006/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 01/02/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS N 31 , BAIRRO DA SAUDADE, PARA SENHOR LUIZ FREITAS COSTA , PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 01/02/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2000391 | 01/02/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 01/02/2018 | 134.00 | 00000938773402 | DAMIANA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA DAMIANA PATRICIA DOS SANTOS DE BAIXA RENDA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE EMERGIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 01/02/2018 | 300.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2000403 | 01/02/2018 | 4707.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?OS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 01/02/2018 | 600.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 01/02/2018 | 927.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA , NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 01/02/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREGR?O 0006/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000379 | 01/02/2018 | 14060.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAN,HIL740 MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0001/2017 E CONTRADO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00009414607463 | ALEXANDRE SOUSA PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 02/02/2018 | 170.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA , BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 02/02/2018 | 70.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DA PREMIA??O DO 4? LUGAR DA 1? COMEMORA??O AO 249 ANOS DE FUINDA??O DO MUNICIPIO DE CUITE, REALIZADO EM 17 JULHO DE 2017, NA CATEGORIA GERAL-MASCULINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 02/02/2018 | 540.00 | 00011568902417 | CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,08,15,22 E 29 DE JANEIRO, E NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO NA PRA?A DE ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 02/02/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 02/02/2018 | 550.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO CRAS E CONSERTO DE CAIXA D'AGUA DO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 02/02/2018 | 693.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 02/02/2018 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 02/02/2018 | 610.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTE DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 02/02/2018 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIT? NO DIA 12/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 02/02/2018 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO DAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 02/02/2018 | 175.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2000423 | 02/02/2018 | 4446.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, CONFORME PREG?O PRESENIAL 0066/2017 E CONTRATO 018/18, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS-ESTABELECIMENTOS MANUTEN??O INFANTIL TD- CRECHE MARIA RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 02/02/2018 | 590.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FIAT UN O DE PLACA 6054, FIAT UNO DE PLACA NQK6024, SPIN DE PLACA OXO 9414, E GOL DE PLACA QFY 6509, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 03/02/2018 | 540.20 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E PIRULITOS, DESTINADOS AS OFICINAS COM A TEMATICA DE PREVEN??O AO TRABALHO INFANTIL E GRAVIDEZ DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II (SCFV), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 03/02/2018 | 361.75 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS E BANDEJAS PARA TORTA, DESTINADOS A CORRIDA DE 81 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 05/02/2018 | 910.00 | 00002679983416 | JOSE SINDERLEI JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE 25 DE JANEIRO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000444 | 05/02/2018 | 288.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIAN?AS DAS OFICINAS TEMATICAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II (SCFV), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 05/02/2018 | 200.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 2000443 | 05/02/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000447 | 05/02/2018 | 387.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 05/02/2018 | 1050.00 | 00036555320400 | ERIDAN FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 05/02/2018 | 1050.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO NA MARCA??O DE CONSULTAS E EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 05/02/2018 | 560.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E RALIZA??O DE OFINAS NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 05/02/2018 | 133.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O DE CUITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 2000460 | 05/02/2018 | 3483.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOCHILAS, DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00071/2017 E CONTRATO 0167/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000461 | 05/02/2018 | 126.59 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 05/02/2018 | 1050.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS MPRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 05/02/2018 | 850.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICA??O, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 05/02/2018 | 1177.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA MNQ-3465, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 05/02/2018 | 954.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES DE ARTES VISUAS, AUDITIVAS E PERIODICOS PARA O GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 05/02/2018 | 288.00 | 00006641629406 | JOSE DE ALENCAR DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 05/02/2018 | 540.00 | 00010922594490 | JUVENILSON ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN?AO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 05/02/2018 | 130.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO BROS DE PLACA MMX-2165, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 05/02/2018 | 540.00 | 00003191401482 | ROSINALDO LIMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 05/02/2018 | 1050.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 05/02/2018 | 264.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATASDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 05/02/2018 | 709.50 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 05/02/2018 | 693.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS NA RESTAURA??O DA CAIXA D'AGUA DO BUJARI DO SITIO CATOLE E REFORMA DOS BANHEIROS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 05/02/2018 | 693.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 05/02/2018 | 650.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O ESTRUTURAL E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 05/02/2018 | 429.00 | 00009406108410 | JOSE MAXWEL MOURA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O ESTRUTURAL E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUCA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 05/02/2018 | 325.00 | 00014328148770 | NATIEL SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PITURA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 05/02/2018 | 313.50 | 00005818162427 | LEANDRO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 05/02/2018 | 429.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 05/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR, REPASSE SOBE NUMERO 769160/20111 E OPERA??O 0375493 -87.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 05/02/2018 | 324.00 | 00009137037455 | LUCIANO JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 05/02/2018 | 650.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 2000486 | 06/02/2018 | 997.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 59/2017, CONTRATO 145/2017. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 06/02/2018 | 100.00 | 00002959002458 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 6? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?,NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 06/02/2018 | 150.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 4? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA GERAL-FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 06/02/2018 | 300.00 | 00003422722416 | ENIO KLEITON DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA GERAL-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 06/02/2018 | 100.00 | 00088465594449 | MARIA ELMA DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 7? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 06/02/2018 | 300.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 06/02/2018 | 150.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 4? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA GERAL-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 06/02/2018 | 150.00 | 00008844580403 | JOSEFA GILDENIZE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 4? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?,NA CATEGORIA CUITEENSES-FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 06/02/2018 | 100.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 5? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA GERAL-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 06/02/2018 | 100.00 | 00010837532400 | GLADSON SANTOS HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 8? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 06/02/2018 | 100.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 5? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA CUITEENSES MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 06/02/2018 | 400.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 06/02/2018 | 150.00 | 00004431224408 | JOAO EVANGELISTA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?,NA CATEGORIA CUITEENSES-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 06/02/2018 | 100.00 | 00006368102403 | ALBERIO DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 10? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 06/02/2018 | 200.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?,NA CATEGORIA CUITEENSE-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 06/02/2018 | 100.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 7? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 06/02/2018 | 100.00 | 00003887578414 | IRANILDO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 9? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 06/02/2018 | 400.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 06/02/2018 | 300.00 | 00004621279408 | MARY EMANUELLA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?,NA CATEGORIA GERAL-FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 06/02/2018 | 100.00 | 00003190051437 | ISABELA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 9? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 06/02/2018 | 200.00 | 00009848198431 | ROSEANE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 06/02/2018 | 400.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?,NA CATEGORIA GERAL FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 06/02/2018 | 100.00 | 00009959730409 | DANIELY DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 5? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 06/02/2018 | 300.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 2? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?,NA GATEGORIA ATLETAS LOCAIS- FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 06/02/2018 | 200.00 | 00010449598438 | CRIZONELIA DA SILVA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA GERAL-FEMININO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 06/02/2018 | 400.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 1? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA?AO POLITICA DE CUIT?, NA CATEGORIA GERAL-MASCULINO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 06/02/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO BOLSA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREGR?O 0006/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000477 | 06/02/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 06/02/2018 | 2100.00 | 00008667858412 | NIEDSON PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FORR? DO GRUPO FELIZ IDADE, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV III, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 06/02/2018 | 2300.00 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00011567932460 | EDGAR DE OLIVEIRASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000507 | 07/02/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 07/02/2018 | 420.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O ORGANIZADORA DO 1? BOL?O CUITEENSE DE MOUNTAIN BIKE, REALIZADO NO DIA 18 DEM FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 07/02/2018 | 100.00 | 00010168996456 | FABRICIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 5? LUGAR DA 10? CORRIDA DA AMANCIPA??O POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2018, NA CATEGORIA GERAL- FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 07/02/2018 | 200.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME TC DA COLUNA LOMBAR, PARA A SENHOR CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA PACIENTE DE BIAXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 07/02/2018 | 64.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME US TRANSFONTONELE , PARA A SENHOR JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA, PACIENTE DE BIAXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000503 | 07/02/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A DE JANEIRO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 07/02/2018 | 135.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO E PE?AS E ASSESORIO, DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO TITAN CARGO DE PLACA MOI-7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 07/02/2018 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTDOS DE EXAME ENCEFALO E SERVI?O DE ANESTEGIA DO SENHOR JONATHAN KAUN COSTA FLORENTINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000501 | 07/02/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 07/02/2018 | 54.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000500 | 07/02/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000505 | 07/02/2018 | 990.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 07/02/2018 | 800.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS PALETRANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 07/02/2018 | 540.00 | 00007867469478 | EMERSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA PAREDE DA CRECHE DO DESTRITO DO MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 07/02/2018 | 324.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DA PAREDE DA CRECHE DO DESTRITO DO MELO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 07/02/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 07/02/2018 | 324.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DA PAREDE DA CRECHE DO DESTRITO DO MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 08/02/2018 | 1190.00 | 00060362545472 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?ODS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE DE ?GUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 08/02/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB ESPECIAL, REFERENTE A JANEIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 08/02/2018 | 6142.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A JANEIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 08/02/2018 | 10843.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEBN CRECHE, REFERENTE A JANEIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 08/02/2018 | 90623.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 08/02/2018 | 3940.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A DEZEMBRO2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 08/02/2018 | 29246.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO2017. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 08/02/2018 | 272.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AJANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 08/02/2018 | 4599.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC ADMINSTRA??O-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 08/02/2018 | 1320.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 08/02/2018 | 21681.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 08/02/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20,24 E 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 08/02/2018 | 2299.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 08/02/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DEO NOS DIAS 12,14,16,19 E 28/01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 08/02/2018 | 1383.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DECULTURA E TURISMO-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 08/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 08/02/2018 | 278.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 08/02/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 08/02/2018 | 1535.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES NASF-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 08/02/2018 | 1877.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 08/02/2018 | 250.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2000540 | 08/02/2018 | 24866.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTRATO 161/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 08/02/2018 | 14649.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AG COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 08/02/2018 | 3386.00 | 00060362545472 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA EMEPENHDA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIEMTO DE AGUA COM CARRO PIPA , NO HOSPITAL MUNICIPAL, UBSFS LUIIZA DE MEDEIROS, ABLIO CHACON ILHO, EZEQUIAS VENCNACIO DOS SANTOS E DIOMENDES LUCAS CARVALHO, ENTRE OS DIAS 28/12/2017 A 19/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 08/02/2018 | 15042.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2000546 | 08/02/2018 | 310.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 08/02/2018 | 2703.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 08/02/2018 | 775.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES PROGRAMA MELHOR EM CASA -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010480142408 | MARIZALDO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 6? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA??O POLITIVA DE CUITE, RALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, NA CATEGRIA ATLETAS LOCAIS CUITENESE-MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 08/02/2018 | 100.00 | 00001399211412 | JOANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIA??O DO 8? LUGAR NA 10? CORRIDA DA EMANCIPA??O POLITIVA DE CUITE, RALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, NA CATEGRIA ATLETAS LOCAIS CUITENESE-FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 08/02/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCSICO MARIA DE JESUS, BAIRO ANTONIO MARIZ,, PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA , PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 08/02/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS , PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 08/02/2018 | 200.00 | 00007133396408 | ROMULO FONSECA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N, PARA A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETAIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 08/02/2018 | 3386.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARRO PIPA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E EL?A MARIA DE CARVALHO, E NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, ENTRE OS DIAS 28/12/2017A 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 08/02/2018 | 1190.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ENTRE OS DIAS 28/12/2017 A 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 08/02/2018 | 600.00 | 00001669253490 | LUAN CLEINIO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA CONCHA E AJUSTE DO PINO DIANTERIRO DA TRA??O DA RETRO ESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 09/02/2018 | 89.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CREAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 09/02/2018 | 48.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 227548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 09/02/2018 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO ? RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,147, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO SENHOR JANILSON BEZERRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 09/02/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JOSE FRANCISCO TRODORO DA FONSECA 258, BAIRRO DAS GRA?AS PARA A SENHOR HEILTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 09/02/2018 | 250.00 | 00010376558423 | LADJANE LIGIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SRA. LADJANE LIGIA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 09/02/2018 | 250.00 | 00007763619457 | WENDELL DANILO DIAS BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO PARA O SENHOR WENDELL DANILO DIAS BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00008667858412 | NIEDSON PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FORR? DO GRUPO FELIZ IDADE, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV III, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 09/02/2018 | 23863.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 09/02/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 09/02/2018 | 5308.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 09/02/2018 | 504.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFT-5253. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 09/02/2018 | 1969.71 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 09/02/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME PET SCAN, REALIZADO NA SENHORA MARIA ARA MATIAS DAMASIO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 09/02/2018 | 2661.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AEDES EGYPTI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 09/02/2018 | 3310.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 25/11/2013. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/07/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/03/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/09/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 08/11/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/09/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/12/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/12/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 25/10/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/04/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/08/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/11/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/11/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/11/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 26/03/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 25/01/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/01/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/10/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/12/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 09/02/2018 | 13115.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 09/02/2018 | 1914.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 000711-77.2004.815.0161,DE CICERO CANDIDO DA SILVA, REFERENTE RPV DE HONORARIO DE SUVUMBENCIA AO ADVOGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 25/08/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/02/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 25/02/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/12/2017. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 09/02/2018 | 10564.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE REB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 09/02/2018 | 5579.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 000711-77.2004.815.0161, SRA. JOSEFA DIVA DE SOUTO NASCIMENTO, REFERENTE A RPV DE HONORARIO DE SUVUMBENCIA AO ADVOGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17647-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/07/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 09/02/2018 | 617.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/03/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/01/2017. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/11/2017. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 09/02/2018 | 0.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 09/02/2018 | 5579.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 000711-77.2004.815.0161, SRA. ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA, REFERENTE A RPV DE HONORARIO DE SUVUMBENCIA AO ADVOGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/06/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 09/02/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/04/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/06/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 09/02/2018 | 668.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/10/2017. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/10/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/05/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 09/02/2018 | 1559.57 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 25/05/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/07/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 09/02/2018 | 555.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 25/09/2017. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 09/02/2018 | 7707.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/09/2014. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 09/02/2018 | 2749.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC ASSIST SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/06/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 25/04/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 09/02/2018 | 1147.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 24/07/2017. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 09/02/2018 | 3310.12 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/12/2013. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 25/08/2015. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 09/02/2018 | 505.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 23/05/2016. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 09/02/2018 | 865.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL.NO PERIODO DE 22/08/2017. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 09/02/2018 | 160.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIT? NOS DIA 04 E 19 DE JANEIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 09/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 09/02/2018 | 1150.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO EVENTO DO 9? BAT DA POLICIA MILITAR COM SEDE EM CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 09/02/2018 | 1450.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 72/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 09/02/2018 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PESQUISA E COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIA 06,09 DE JANEIRO, E 01, 02, DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00077911482420 | JOSE DARI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE GUICHO PARA REPOSI??O DAS LAMPADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 15/02/2018 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 15/02/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 15/02/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 15/02/2018 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MMP-6535, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 15/02/2018 | 1200.00 | 24104306000156 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS 04244582410 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGAGOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 06 A 07 DE FEVEREIROS DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2000639 | 15/02/2018 | 2540.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 15/02/2018 | 182.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS FORNECIMENTO DE TALOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 15/02/2018 | 87.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 15/02/2018 | 1300.00 | 00003408398488 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS DE LOCA??O VEICULO DE CG/CORSA SEDAN PRIMIUM, ANO 2007/2008, PLACA MXU 0135, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 15/02/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 15/02/2018 | 80.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ADRIANA CRISTINA VIANA FARIAS, GERENTE DE MARCA??O, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO SISTEMA CENTRAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 15/02/2018 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2019, PLACA LKW-5852/PB. PARA TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 15/02/2018 | 2900.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFRENTE AO EXAME DE IMAGEM ARTERIOGRAFIA CELEBRAL DO PACIENTE FRANCIEL SANTOS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 15/02/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTDOS DE EXAME COMPLEMENTO PARA RM DE ENC?FALIA DO SENHOR OLYWER LUIGI SANTANA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 2000663 | 15/02/2018 | 997.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS AA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 59/2017, CONTRATO 146/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 15/02/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE ANGIOPLATIA CORONARINA, NO SENHOR JUVENILDO RODRIGUES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 15/02/2018 | 200.00 | 00009774706609 | DELMA GUIMARAES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA DELMA GUIMAR?ES CARDOSO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 15/02/2018 | 200.00 | 00002449335455 | JOSINEIDE DOS SANTOS COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE DOS SANTOS COSTA SANTANA, PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 15/02/2018 | 280.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE MACHADO PEREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 15/02/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSI?AO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017.REFERENTE AO MES JANEIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 15/02/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIROO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 15/02/2018 | 150.00 | 00072612657487 | JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 15/02/2018 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO BUJARI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 15/02/2018 | 400.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR DANIEL SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 15/02/2018 | 490.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC?AO DE FOLDERS "TRABLHO INFANTIL E CRIME", DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 15/02/2018 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE FERREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 15/02/2018 | 200.00 | 00008229687463 | MARCIANE SILVA CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SRA. MARCIANE SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 15/02/2018 | 200.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR MARCELO OLIIVEIRA HONORATO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 16/02/2018 | 130.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, S/N BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 16/02/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADA A RUA JO?O CESAR GALDINO SIMPLICIO, N? 251, BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA SENHOR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 16/02/2018 | 150.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO DE BARROS N? 1403 BAIRRO S?O JOS? PARA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000667 | 16/02/2018 | 474.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)PNEUS, DESTINADOS AO CARRO DE PLACA KMA-0532, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 14/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 16/02/2018 | 400.00 | 00007687003454 | ANTONIO TANCRETDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ENTREGA DOS CARNES DA CAMPANHA DE IPTU 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2000665 | 16/02/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 62/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 16/02/2018 | 3900.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AOS MES NOVEM E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000669 | 16/02/2018 | 3590.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 16/02/2018 | 305.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PORTOES DAS ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2000675 | 16/02/2018 | 11390.81 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMEENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 055/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 16/02/2018 | 200.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 15/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000676 | 17/02/2018 | 199.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA O VEICULO DE PLACA QFY-7426.CONFORME PREG?O PRSENCIAL 0001/2017 E CONTRATO 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 19/02/2018 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO, 262, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 19/02/2018 | 150.00 | 00003405149495 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASODE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 19/02/2018 | 300.00 | 00008908718419 | FRANCINALVA DOS SANTOS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA FRANCINALVA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIOCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 19/02/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES JANEIRO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 19/02/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO E 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, PARA CAMPINA GRANDE PARA COMPRAS DE MATEIRAIS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602017 | 2000679 | 19/02/2018 | 4780.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BER?OS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0060/2017 E CONTRATO 019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2000685 | 19/02/2018 | 19253.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 19/02/2018 | 1100.00 | 00050934007420 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 19/02/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRODE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000687 | 20/02/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 20/02/2018 | 5074.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 20/02/2018 | 1530.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 2000695 | 20/02/2018 | 1465.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE EDINALVA DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 059/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 20/02/2018 | 320.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQK6054 E FIAT UNO DE PLACA NPS 2229, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000698 | 20/02/2018 | 2589.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS O HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 20/02/2018 | 108.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 20/02/2018 | 546.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU , RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 20/02/2018 | 2836.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 20/02/2018 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 2000716 | 20/02/2018 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000720 | 20/02/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 20/02/2018 | 250.00 | 00000935089489 | JOSENILDA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DA II SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000700 | 20/02/2018 | 1210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 20/02/2018 | 250.00 | 00003189307490 | ADRIANA MACEDO FAUTISNO | IMPORTANCAIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOI E ORGANIZA??O DA II SEMANA PEDAGOGICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 20/02/2018 | 250.00 | 00009563389417 | JOSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DA II SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 20/02/2018 | 250.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DA II SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000708 | 20/02/2018 | 330.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 20/02/2018 | 250.00 | 00005943223401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZA??O DA II SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 20/02/2018 | 462.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 20/02/2018 | 1156.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DAS CRECHE. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 20/02/2018 | 3265.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DAS ESCOLAS. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 20/02/2018 | 970.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDEIO DA ADMINISTRA??O. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000704 | 20/02/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMETO DE 02(DUAS)UNIDADE DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00029/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 20/02/2018 | 240.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARA DA DIRETORA- FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO, EM VISTA A EMPRESSA LEALMED, PARA ORGANIZAR A DOCUMENTA??O DO MOM?GRAFO E EMPRESA VERDA PARA TRATAR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 20/02/2018 | 52793.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 20/02/2018 | 638.65 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PR?DIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRANESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 20/02/2018 | 909.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 20/02/2018 | 8421.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS DA INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 20/02/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 20/02/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000693 | 20/02/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA III , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 20/02/2018 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CRAS DO BUJARI. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 20/02/2018 | 586.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE CONVIVENCIA. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 20/02/2018 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 20/02/2018 | 1400.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTEMCIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 20/02/2018 | 530.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE ORGANIZADORA DA 10? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 21/02/2018 | 500.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PATRONAL 2, DESTINADOS A SERCRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000730 | 21/02/2018 | 672.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI?OES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DE EQUIPE DO ENCONTRO REGIONAL DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 21/02/2018 | 200.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 21/02/2018 | 233.55 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFW4126, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 21/02/2018 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS CUSTO BUPLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, REPASSE OGU NUMERO 767951/2011 E OPERA??O 0374480-02.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 21/02/2018 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS CUSTO BUPLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, REPASSE OGU MTRU NUMERO 1011498-35 E OPERA??O 0374480-02.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 21/02/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 21/02/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 21/02/2018 | 500.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRANTES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 21/02/2018 | 600.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRANTES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 21/02/2018 | 600.00 | 00080610200410 | MONICA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRANTES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICANO MES DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 21/02/2018 | 715.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NA PARTE ESTRUTURAL NO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 21/02/2018 | 587.00 | 27860193000107 | MAYARA FERNANDES SANTOS LIMA 47542316869 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DOS PNEUS DOS MICRO ONIBUS QFP6179 E OGE6460, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 21/02/2018 | 715.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NA PARTE ESTRUTURAL NO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 21/02/2018 | 440.00 | 00038721332843 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCOS ANDRE EM VIAGEM A CAMPANI GRANDE, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 04 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 21/02/2018 | 900.00 | 00002457499429 | DANIEL SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRANTES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICANO MES DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 21/02/2018 | 715.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NA PARTE ESTRUTURAL NA CRECHE MARIA CLEONICE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 21/02/2018 | 286.86 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS, DESTINADOS A AGENTE DE ENDMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 21/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, MARIA DAS DORES DANTAS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 21/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, FRANCIELMA GON?AVEL BATISTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 21/02/2018 | 560.00 | 00095323686472 | MIRIAN VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MIRIAM VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR COMO DELAGADA DA 1? CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SA?DE NA CIDADE DE BASILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000744 | 22/02/2018 | 992.66 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000747 | 22/02/2018 | 1420.82 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS CAPS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000748 | 22/02/2018 | 6137.05 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO VEICULO DE PLACA NQF5333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 22/02/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE EXAME DE RRNM DE ENCEFALA, NO PACIENTE ALESSANDRO MENDES TEIXEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 22/02/2018 | 600.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA ASECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO CONSELHO DA SECRETARIA DE SA?DE,C/ COSEMS E CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS, CAMPANHA ABRIL VERDE E AMARELO-CEREST- NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2000758 | 22/02/2018 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2017 A 20/02/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000761 | 22/02/2018 | 3706.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. MELHOR CASA PARA O VEICULO DE PLACA MZL4232, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000762 | 22/02/2018 | 7740.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO VEICULO DE PLACA NPS2089, NPU8048, NQG4437, QFE7353, E NGK6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 22/02/2018 | 80.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNCIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REMA, CIRURGICA CAMPINESSE E TECNOCENTER, NO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000765 | 22/02/2018 | 6040.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA MOP8424, E OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000766 | 22/02/2018 | 4044.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU, VEICULO DE PLACA NQF6805, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000767 | 22/02/2018 | 6004.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA0532 E QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 22/02/2018 | 428.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06 (BOLSA) BOLSAS DE UROSTOMIA E 06(SEIS) PLACAS 60 MM, DESTINADOS AO PACIENTES SOB ORDEM JUCDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 22/02/2018 | 68.60 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E POSSE PARA BIENIO 2018/2020 SO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MARIA MARINETE DIALHO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 22/02/2018 | 223.20 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DAS ESCOLAS, MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000753 | 22/02/2018 | 16274.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MQJ9604,OFH9140, QFW4126, MQJ4237, OGE6350,QFP6179, QFL7885, OGE5510, MQH7060, OGE6460,MMZ333,MOF0191 E MPR6463, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 22/02/2018 | 1516.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TOALHAS E LEN?OIS, DETINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000759 | 22/02/2018 | 1157.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MZC4254 E NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 22/02/2018 | 91.85 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA, DA ESCOLA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 22/02/2018 | 600.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA SR. HILDIMAR FIALHO MIRANDA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000745 | 22/02/2018 | 2996.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAOEW4687, NQI8304, MOI7245, MNZ3337,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 22/02/2018 | 82.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPERATIVA AGRICULA DE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000769 | 22/02/2018 | 6059.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFU7828, KGI7367, MMP6535,MNW4220 TRATOR PNEU BUDNY,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 22/02/2018 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/02 DE 2018 PARA COMPRA DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000751 | 22/02/2018 | 1767.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CREAS, PARA O VEICULO DE PLACA DNZ8407, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000756 | 22/02/2018 | 179.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PARA O VEICULO DE PLACA OFY7426, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000764 | 22/02/2018 | 1755.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO PROG. BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 22/02/2018 | 160.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DAMI?O SANTANA DA COSTA, DIRETOR DE PARTAMENTO RURAL, A CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 23/02/2018 | 240.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS DIARIAS, AO SR.ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.473.624-80, COM DEFICIENCIA AUDITIVA, ESTUDA A OITO ANOS NA ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA??O-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000780 | 23/02/2018 | 600.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIA?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORMEPREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 23/02/2018 | 250.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE UA ARVORE NO COLEGIO MUNICIPAL EL?A CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 23/02/2018 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT INTERATIVO PRO SA?DE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SA?DE NA ESCOLA (PSE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 23/02/2018 | 1234.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE GRAFICO DE FICHAS, SOLICIT??O DE EXAMES E RECEITUARIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000776 | 23/02/2018 | 395.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000777 | 23/02/2018 | 900.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000778 | 23/02/2018 | 1100.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000779 | 23/02/2018 | 1405.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 26/02/2018 | 50.00 | 00007701919406 | GABRIEL FONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DO SAMU,GABRIEL FONTES MEDEIROS,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA VISTORIA DA VIATURA NA AGEVISA, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 26/02/2018 | 1600.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MELHOR EM CASA, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 26/02/2018 | 150.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 26/02/2018 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, AUDIOMETRIA VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA DO PACIENTE JOSEFA MAC?RIO DA COSTA.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 26/02/2018 | 210.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEN?OIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000790 | 26/02/2018 | 121.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS REUNI?ES NO TRATAMENTO CONTRA O TABAGISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2000796 | 26/02/2018 | 751.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCART?VEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATRO 026/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 26/02/2018 | 192.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000794 | 26/02/2018 | 726.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 26/02/2018 | 236.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI?OS DE TELEFONIA, DESTINADO AO GABINETE, CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 26/02/2018 | 835.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURA??O DA CHAVE DE ILUMINA??O P?BLICA DO BAIRRO DO PLANALTO DAS MANS?ES E DAS MANS?ES E CONSERTO DA ILUMINA??O P?BLICA COM INSTALA??O DE RELE FOTOELETRICO NA PRA?A DO BAIRRO DA SAUDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 26/02/2018 | 3670.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 26/02/2018 | 49.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO BROS DE PLACA NQI-8304, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 26/02/2018 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO N? 33 BAIRRO DAS GRA?AS PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000792 | 26/02/2018 | 363.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIAN?AS DAS OFICINAS TEMATICAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III (SCFV), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 26/02/2018 | 400.00 | 21538404000103 | WALISON ZAMIR FONSECA DA SILVA 05434193474 - HAPPY DAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS BONECOS DE ANIMA??O DOA CARNAVAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 26/02/2018 | 100.00 | 00009235926440 | MARINEZIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, PARA RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE SUA CERTID?O DE NASCIMENTO JUNTO AO CARTORIO DE CUITE, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00050933914415 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR ANTONIO SOUZA DA SILVA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE EXAME CATATERISMO CARD?ACO, CONFORME ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 26/02/2018 | 600.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000788 | 26/02/2018 | 5164.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAN,HIL740 MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0001/2017 E CONTRADO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000809 | 27/02/2018 | 2261.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAN,HIL740 MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000808 | 27/02/2018 | 560.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETA, DESTINADO A ALIMENTA??O DA EQUIPE DA DECORA??O NATALINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREF?O PRESENCIAL 26/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 27/02/2018 | 1650.00 | 00073726001468 | DORIVAL FERREIRA MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O MUSICAL COMO REPRESENTANTE DA ORQUESTRA CARNAVALESCA DE FREVOS DO CARNACAL, REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 27/02/2018 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 27/02/2018 | 49.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 27/02/2018 | 955.79 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SE REFERE A INFRA??O N? 720655/D, DA PARCELA 57?/60 PARCELA DE DEBITO, ANEXA GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000827 | 27/02/2018 | 768.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 27/02/2018 | 1680.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- ANTONIO EDUARDO ALBINO DE M. FILHO, EM VISITA AOS MINISTERIOS, AOS PARLAMENTARES PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 27/02 A 02/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2000806 | 27/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 27/02/2018 | 1273.74 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE PASSAGENS, PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO SR. ANTONIO EDUARDO DE M. FILHO, EM VIAGEM A BRASILIA PARA VISITA AOS MINISTERIOS, AOS PARLAMENTARES PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 27/02/2018 | 2100.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, EM VISISTA AOS MINISTERIOS AOS PARLAMENTARES PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNICIPIO, NOS PERIODO DE 27/02 A 02/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 27/02/2018 | 1273.74 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE PASSAGENS, PARA O PREFEITO SR. CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA, EM VIAGEM A BRASILIA PARA VISITA AOS MINISTERIOS, AOS PARLAMENTARES PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 27/02/2018 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MANUTEN?AO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 27/02/2018 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000807 | 27/02/2018 | 3133.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MQJ9604,OFH9140,QFW4126,MOF0191, MQH7060,MPR6763, OGD2380, QFP6179,OGE3340, QFL7885,OGE5510,QFX0088, OGE6460 E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 27/02/2018 | 1753.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 27/02/2018 | 1060.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQH7060 E OSH-8140, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2000813 | 27/02/2018 | 1355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0040/2017 E CONTRATO 89/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 2000814 | 27/02/2018 | 3560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0040/2017 E CONTRATO 89/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 27/02/2018 | 1200.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES DO DESTRITO DO MELO E DO SITIO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000822 | 27/02/2018 | 406.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN?A DA CRECHE MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000823 | 27/02/2018 | 1657.26 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2000828 | 27/02/2018 | 4508.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS-ESTABELECIMENTOS MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL TD-CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 27/02/2018 | 77.90 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES COFRE E PORTA RETRATOS, DESTINADOS A REALIZA??O DA SEMANA DO TABAGISMO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 27/02/2018 | 2500.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000824 | 27/02/2018 | 220.16 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000825 | 27/02/2018 | 465.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2000826 | 27/02/2018 | 125.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 28/02/2018 | 10753.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 28/02/2018 | 6833.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 28/02/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 28/02/2018 | 8954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 28/02/2018 | 44058.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 28/02/2018 | 13408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 28/02/2018 | 11119.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 28/02/2018 | 1272.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 28/02/2018 | 7342.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 28/02/2018 | 108414.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 28/02/2018 | 4294.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 28/02/2018 | 17964.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADO A SECRETARIA DE SA?DE- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 28/02/2018 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 28/02/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 28/02/2018 | 68655.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 28/02/2018 | 11084.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 28/02/2018 | 2409.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SA?DE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 28/02/2018 | 96443.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 28/02/2018 | 53136.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROG. SAUDE DA FAMILIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 28/02/2018 | 12048.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 28/02/2018 | 3614.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 28/02/2018 | 81241.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 28/02/2018 | 19031.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 28/02/2018 | 19208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 28/02/2018 | 2954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 28/02/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/02/2018 | 19432.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/02/2018 | 26580.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/02/2018 | 349549.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/02/2018 | 116685.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O ESINO FUNDMENTAL- CC, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/02/2018 | 15012.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB FUDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/02/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE EDELIDADE, VICULADA A SEC.DE EDUCA??O- FUNDEB-ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/02/2018 | 306.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 28/02/2018 | 25855.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/02/2018 | 41087.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 28/02/2018 | 10108.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 28/02/2018 | 18096.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 28/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 28/02/2018 | 2720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??ES DO DOE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 28/02/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 28/02/2018 | 5250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 28/02/2018 | 17250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 28/02/2018 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 28/02/2018 | 13262.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 28/02/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DESTA IDELIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 28/02/2018 | 10028.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, PENCISONISTA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 28/02/2018 | 5032.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/02/2018 | 109517.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES- DERCIMO TERCEIRO, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/02/2018 | 7947.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES- DERCIMO TERCEIRO, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/02/2018 | 1087.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/02/2018 | 0.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/02/2018 | 3902.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/02/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/02/2018 | 187.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 28/02/2018 | 116.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 28/02/2018 | 503.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 28/02/2018 | 7632.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 28/02/2018 | 9594.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 28/02/2018 | 15146.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 28/02/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 28/02/2018 | 102720.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 28/02/2018 | 1600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS BUJARI- CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 28/02/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 28/02/2018 | 1600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/02/2018 | 3754.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 28/02/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/02/2018 | 6895.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/02/2018 | 10228.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/02/2018 | 15370.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/02/2018 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/02/2018 | 4408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 28/02/2018 | 5951.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 28/02/2018 | 6954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 28/02/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 28/02/2018 | 9347.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 28/02/2018 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 28/02/2018 | 2054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 28/02/2018 | 2066.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 28/02/2018 | 9816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 28/02/2018 | 1062.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VICULADA A SEC. JUVENTUDE ESP E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 01/03/2018 | 360.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERCRETARIO DE ESPORTE SR. HELIO PLACIDO DE ALMEIDA, PARA PARETICIPAR DE REUNI?O JUNTO A SER. DE ESPORTE ESTADUAL-SESEL E ORANIZA??O DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA ETAPA REGIONAL-2018 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 01/03/2018 | 157.00 | 00062537814215 | JOELIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOELIO DE SOUZA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMNE ESTUDO SOCIAL ANEXA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/03/2018 | 200.00 | 00011388139405 | MARIA ELIANA BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTIAN-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA ELIANA BEZERRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 01/03/2018 | 150.00 | 00004055877404 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTIAN-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA MACARIO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 01/03/2018 | 200.00 | 00007287657481 | MARIA NAZARE MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTIAN-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA NAZARE MEDEIROS GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 01/03/2018 | 266.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 096/2017/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 01/03/2018 | 200.00 | 00064562085487 | JOSE JEAN MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTIAN-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHOR JOSE JEAN MEDEIROS MARTINS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 01/03/2018 | 200.00 | 00009743455477 | JOAO FRANCISCO CAMPELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTIAN-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHOR JO?O FRANCISCO CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006518546441 | ALESSANDRA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ALESSANDRA DA SILVA SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2000931 | 01/03/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 01/03/2018 | 480.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR N?O TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2000945 | 01/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 01/03/2018 | 240.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,19, E 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 01/03/2018 | 420.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 05,09,19, E 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 01/03/2018 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 01/03/2018 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 09, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 01/03/2018 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09, 19 E 26 FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 01/03/2018 | 180.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,18 E 25 FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 01/03/2018 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 01/03/2018 | 420.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, E SEGURAN?A DO MERCADO PUBLICO NOS DIAS 04,18 E 25 DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2000940 | 01/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 01/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2000942 | 01/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 01/03/2018 | 1548.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 01/03/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2000938 | 01/03/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 62/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2000939 | 01/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2000941 | 01/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 01/03/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 033/2017 E CONTRATO 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 01/03/2018 | 100.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAIXA DE CAMBIO DO FIAT UNO DE PALACA NQK-6454, DESTINADO A SEC. DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2000944 | 01/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 01/03/2018 | 1274.95 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE IMNFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 01/03/2018 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2000933 | 01/03/2018 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2000943 | 01/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ADES?O DE ATA 05/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 02/03/2018 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOGRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE EXAME ELETRONEUMORIOGRAFIA DO MENBRO SUPERIOR, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES MOREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 02/03/2018 | 1088.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE FILTROS, DOS MICRO ?NIBUS DE PLACA QFP-6179, NQJ-9604,OGE-55,10,OFH-9140 E QFL-7985, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 02/03/2018 | 1001.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PARTE ELETRICA, DO MICRO ?NIBUS DE PLACA MMZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 02/03/2018 | 1867.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O E REVIS?O DO MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUI??O DE INDUZIDO AUTOMATICO E PORTA ESCOVA, DO MICRO ?NIBUS DE PLACA NQH-7060, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 05/03/2018 | 3203.85 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PERSENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 2000995 | 05/03/2018 | 1450.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 72/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 05/03/2018 | 1311.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 05/03/2018 | 937.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 05/03/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103.9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 05/03/2018 | 4.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102.0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 05/03/2018 | 80.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHOR HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA, PARA TREINAMENTO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 E 07 DE MAR?O DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 05/03/2018 | 100.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERNHORA LUANA CARLA PONTES SOARES, COORDENADORA DE DIVIS?O ADMINISTRATIVA, PARA RUNI?O DE GRUPO CONDUTOR DE URMERGENCIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 05/03/2018 | 80.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHOR DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA, PARA CAPACITA??O DO SISAGUA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 E 07 DE MAR?O DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000991 | 05/03/2018 | 2100.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000992 | 05/03/2018 | 980.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001000 | 05/03/2018 | 480.18 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 05/03/2018 | 1300.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS RESTAURA??O ESTRUTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL EU?A DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 05/03/2018 | 850.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 05/03/2018 | 792.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 05/03/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 05/03/2018 | 792.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 05/03/2018 | 693.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 05/03/2018 | 759.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 05/03/2018 | 900.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO E NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 05/03/2018 | 792.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 05/03/2018 | 1040.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 05/03/2018 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 05/03/2018 | 660.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 05/03/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 05/03/2018 | 495.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 05/03/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATASDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 05/03/2018 | 950.00 | 00014328148770 | NATIEL SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PITURA DO COLEGIO MUNICIPAL EUL?A DE CARVALHO E RESTAURA??O NA PARTE DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00003191401482 | ROSINALDO LIMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00010922594490 | JUVENILSON ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 05/03/2018 | 720.00 | 00006641629406 | JOSE DE ALENCAR DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 05/03/2018 | 720.00 | 00009137037455 | LUCIANO JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 05/03/2018 | 561.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL E PINTURA DO COLEGIO EL?A DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 05/03/2018 | 330.00 | 00005818162427 | LEANDRO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 05/03/2018 | 330.00 | 00009406108410 | JOSE MAXWEL MOURA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O ESTRUTURAL E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 05/03/2018 | 800.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DO MURO DA CRECHE DO DISTRITO DO MELO E PINTURA DO COLEGIO EL?A DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 05/03/2018 | 1140.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA PARTE ESTUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 05/03/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETE DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 05/03/2018 | 850.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO CRAS E NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 05/03/2018 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 05/03/2018 | 792.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 05/03/2018 | 330.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA NO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 05/03/2018 | 3700.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESTRUMENTOS DOS JOVENS MUSICOS DA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 05/03/2018 | 170.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ,242, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000997 | 05/03/2018 | 1001.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000998 | 05/03/2018 | 850.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000999 | 05/03/2018 | 572.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCUL?OS I E II , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 05/03/2018 | 4000.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO PARA A SRA MARIA ARA MATIAS DAMASIO,PESSOA DE BAIXA RENDA, COM BENFICIO NA FORMA DE AUXILIO-FUNERAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000742017 | 2000996 | 05/03/2018 | 704.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE 04 (QUATROS) FAIXA M LONA COM ACABAMENTO, DESTINADOS A EMANCIPA??O POLITICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 06/03/2018 | 630.00 | 00061933899468 | JOSE ALEX LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE ALEX LOPES DE SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA UM BENEFICOIO DE AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 06/03/2018 | 1497.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESDINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 2001004 | 06/03/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2001006 | 06/03/2018 | 1218.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 28/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 06/03/2018 | 10900.00 | 26296089000179 | MA2 MATERIAIS CIRURGICOS E IMPORTACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A COMPRA MATRIAL CIRUGICO PARA A PACIENTE RAQUEL SOUZA LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA CIRUGIA REALIZADA NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOV. TARCISO BURITY, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 06/03/2018 | 510.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APLICA??O DE PELICULA NA PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 07/03/2018 | 812.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE 406 (QUATROCENTOS E SEIS) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 07/03/2018 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME DE TESTE DE LENTE DE CONTADO, PARA PACIENTE JOSEFA ARA?JO DIAS, REALIZADA NO HOSPTAL OTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001026 | 07/03/2018 | 372.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001027 | 07/03/2018 | 835.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2017 E CONTRATRO 008/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2001030 | 07/03/2018 | 30129.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTRATO 161/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001031 | 07/03/2018 | 365.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2017 E CONTRATRO 008/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 07/03/2018 | 850.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICA??O, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 07/03/2018 | 258.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?O PRESTADOS COM ABASTECIMENO DE 129(CENTRO E VINTE E NOVE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 20 LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 07/03/2018 | 1132.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 566 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 07/03/2018 | 120.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DE PARTIDA E TROCA DE CORREIAS DO MOTOR VEICULO PRISMA 1.4 DE PALACA NPS-2089, DESTINADO A SEC. DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001022 | 07/03/2018 | 2300.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 07/03/2018 | 1900.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DAS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001028 | 07/03/2018 | 4345.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUCA??O. CONFORME PREG?O 03/2018 E CONTRATO 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001029 | 07/03/2018 | 1662.64 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 03/2018 E CONTRATO 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 07/03/2018 | 86.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) BOTIJOES DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO PARA VARIAS SECRETARIA INFRAESTRUTURA. REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 07/03/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 07/03/2018 | 200.00 | 00040932486487 | MANUEL FREIRES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JO?O CESAR GALDINO SIMPLICIO, S/N, BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA DRA AMANDA RENALY MIRELA ALVES DOS SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO RETROATIVO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 07/03/2018 | 156.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 70 BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES SECERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 07/03/2018 | 34.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 17 (DEZESETE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 07/03/2018 | 298.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 149 BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 2001010 | 07/03/2018 | 1500.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DOS CATA-VENTOS DA COMUNIDADE ESPINHEIRO,CABA?AS, ASSENTAMENTO DO RETIO E DO ESPINHEIRO DESTE MUNICIPIOS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0068/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 2001011 | 07/03/2018 | 2400.00 | 28637198000138 | JERRI ADRIANO DE OLIVEIRA 08150841458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN??O DE BOMBAS, CATA VENTOS E LIMPEZA DE PO?OS DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 063/2017 E CONTRATO 149/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 07/03/2018 | 966.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001074 | 08/03/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 08/03/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 08/03/2018 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO, 262, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. REFERENTE A FEVEREIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 08/03/2018 | 250.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO BUJARI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 08/03/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001049 | 08/03/2018 | 367.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001050 | 08/03/2018 | 235.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 08/03/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE BOLSA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001075 | 08/03/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 08/03/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 08/03/2018 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 08/03/2018 | 30.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA IMPLANTA??O DO CORPO DE BOMBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 08/03/2018 | 1050.00 | 00008916561469 | JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 08/03/2018 | 750.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO E TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001047 | 08/03/2018 | 422.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001048 | 08/03/2018 | 825.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 08/03/2018 | 200.88 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 08/03/2018 | 29361.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. ENSINO FUNDAMENTOAL, REFERENTE A FEVEREIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 08/03/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB ESPECIAL, REFERENTE A FEVEREIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 08/03/2018 | 90000.87 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A FEVEREIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 08/03/2018 | 3940.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 08/03/2018 | 6686.83 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A FEVEREIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 08/03/2018 | 10785.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A FEVEREIRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001072 | 08/03/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 08/03/2018 | 652.50 | 00007734443435 | DAMIAO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURTA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001073 | 08/03/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 08/03/2018 | 560.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E RALIZA??O DE OFINAS NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 08/03/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRODE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001045 | 08/03/2018 | 376.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, DETINADOS AS UBSF( UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIAR), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001046 | 08/03/2018 | 323.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 08/03/2018 | 435.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 08/03/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - CENTRO DE RABILITA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 08/03/2018 | 775.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 08/03/2018 | 1933.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 08/03/2018 | 250.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - CEO-CENTRO DE REABILITA??O ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 08/03/2018 | 1877.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 08/03/2018 | 1535.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - NASF-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 08/03/2018 | 2909.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 08/03/2018 | 13781.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - PROG. SAUDE DA FAMILIA -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 08/03/2018 | 2661.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - PROG. AEDES EGYPTI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 08/03/2018 | 14649.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - PROG. AG.COMUNITARIO DE SA?DE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. REFERENTE AO DIA 07/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001070 | 08/03/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A DE FEVEREIRO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001081 | 09/03/2018 | 752.34 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001082 | 09/03/2018 | 811.60 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001084 | 09/03/2018 | 2119.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 09/03/2018 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2019, PLACA LKW-5852/PB. PARA TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 09/03/2018 | 997.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS AA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 09/03/2018 | 25188.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - HOSPITAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 09/03/2018 | 4798.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001109 | 09/03/2018 | 1525.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA0532, QFY6509, NPS2089, NFU9048, NQG4437, OFE7353 E NQK6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001110 | 09/03/2018 | 573.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LKW5862, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 09/03/2018 | 35781.94 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A UMA CONSTRU??O DE SUBESTA??O AEREA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA MERCES. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 09/03/2018 | 13904.24 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01232/201, A 05 PARCELA, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 09/03/2018 | 7239.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01235/2016, 04 PARCELA, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 09/03/2018 | 7246.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01235/2016 E PARCELA 05,COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 09/03/2018 | 2498.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC ASSIST SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 09/03/2018 | 272.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 09/03/2018 | 278.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. JUVENUDE ESPORTE E LAZER -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 09/03/2018 | 1494.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 09/03/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 09/03/2018 | 2299.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 09/03/2018 | 21681.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. E URB. ESTRUT -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 09/03/2018 | 1320.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 09/03/2018 | 4460.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 09/03/2018 | 58.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 09/03/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA CRAS BUJARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 09/03/2018 | 6321.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 09/03/2018 | 0.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 09/03/2018 | 18229.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE REB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 09/03/2018 | 9234.11 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 09/03/2018 | 157790.84 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 09/03/2018 | 985.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA CRAS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 09/03/2018 | 1809.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 09/03/2018 | 470.00 | 00003416748425 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPOTANCIA EMEPENADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE, REFERENTE AO SUPORTE E APOIO LOGISTICO A ASSESSORIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001083 | 09/03/2018 | 3102.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EUCA??O. CONFORME CONTRATO 007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 09/03/2018 | 1200.00 | 24104306000156 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS 04244582410 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGAGOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 06 A 07 DE FEVEREIROS DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 09/03/2018 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINH?O DE PLACA MMP-6535,NA COLETA DE LIXO ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 09/03/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 09/03/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 09/03/2018 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PESQUISA E COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 09/03/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 09/03/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSI?AO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017.REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 12/03/2018 | 200.00 | 00003269816405 | WILLINGTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA AS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 12/03/2018 | 50.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHORA MARIA JOZILEIDE LOPES DO REGO, CONSELHEIRA, A CIDADE DE SOLANEA ONDE FOI BUSCAR O ADOLECENTE ADRIAANO SANTOS COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 12/03/2018 | 50.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHOR CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS CONSELHEIRO, A CIDADE DE PICUI ONDE FOI DELIGENCIA PARA A DELEGACIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 12/03/2018 | 50.00 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHORA MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PICUI EM DELIGENCIA A DELIGACIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 12/03/2018 | 50.00 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHORA MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ALHANDRA, PARA INTERNAMENTO DO ADOLECENTE ADRIANO S. COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 12/03/2018 | 50.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, CONSELHEIRA, A CIDADE DE ALHANDRA PARA INTERENAMETO DO ADOLECENTE ADRIAANO SANTOS COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 12/03/2018 | 50.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, CONSELHEIRA, A CIDADE DE SOLANEA PARA BUSCAR O ADOLECENTE ADRIAANO SANTOS COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 12/03/2018 | 6749.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 12/03/2018 | 4756.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM TRATOR DE 41(QUARENTA E UMA HORAS), PARA SERVI?OS DE ABERTURA DE VALAS/CAMINHOS NO LIX?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 12/03/2018 | 510.01 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 12/03/2018 | 300.00 | 00009536725495 | DAYSE VANESSA A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DUARANTE A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 12/03/2018 | 300.00 | 00004880383406 | JOSEFA JAILMA DA COSTA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DUARANTE A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 12/03/2018 | 300.00 | 00010658482424 | MAYSA CRISTINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DUARANTE A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 12/03/2018 | 670.00 | 00004784288473 | DANUBIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DUARANTE A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 12/03/2018 | 300.00 | 00010839398409 | AMANDA CIPRIANO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DUARANTE A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001131 | 12/03/2018 | 752.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 12/03/2018 | 450.00 | 27326688000150 | JUSSIANO PACCILI MENDO?A DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 E OGE-5510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 12/03/2018 | 160.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAR DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 13 E 16 DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 12/03/2018 | 500.00 | 00095291440406 | JOSE IVANALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE 12(DOZE) PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NO HOSPITAL DA FACISA, NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 12/03/2018 | 293.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE EDINALVA DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 12/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTDOS DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CINTI?OGRAFIA OSSEA DO SENHORA CRIZELI CARDOSO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 12/03/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTDOS DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CINTI?OGRAFIA PRE DOSE DO SENHORA MARIA DAS NEVES SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 12/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTDOS DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CINTI?OGRAFIA A RM DA PELVE DO SENHORA MICARLA SALES DO NASCIMENTO SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 12/03/2018 | 429.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE BANHO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 12/03/2018 | 120.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPEC. EM REABILITA??O DE CUITR, RELATIVO AO MES DE MAR?O 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 12/03/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001154 | 13/03/2018 | 577.61 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO UNIDADE S BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2017 E CONTRATRO 008/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 13/03/2018 | 2545.26 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PELO SERVI?O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATEN??O BASICA DE SA?DE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 13/03/2018 | 1516.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TOALHAS E LEN?OIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 13/03/2018 | 1050.00 | 00008869930408 | ANTONIO JURANILSON DE SOUTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 13/03/2018 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 13/03/2018 | 160.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARA REVIS?O DO VEICULO CAMIONETE L.200, NOS DIA 13 E 14 DE MAR?O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 13/03/2018 | 1000.00 | 03499226000177 | ASSOCIACAO CULTURAL CUITEENSE DE DANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE APOIO CULTURA PARA O PROJETO QUADRILHA JUNINA FORROZEIRA 2017, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 13/03/2018 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURA DERECIONADO A SAD PARA PROJETO QUADRILHA PAIX?O JUNINA DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 14/03/2018 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27541-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 14/03/2018 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SSERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO SISTEMA E SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE CUITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 14/03/2018 | 2106.30 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 14/03/2018 | 1911.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTAHELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 14/03/2018 | 2090.40 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, BOLA FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 14/03/2018 | 474.24 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA, PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 14/03/2018 | 714.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 14/03/2018 | 1289.60 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLEDE BAIXO, CATOLE DE , BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE FEVEREIROS 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 14/03/2018 | 2995.20 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 14/03/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 14/03/2018 | 1020.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 14/03/2018 | 1570.80 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 14/03/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2 ATE A ESTRADA DAS CABA?AS, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 14/03/2018 | 3120.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA SO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 14/03/2018 | 168.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS FORNECIMENTO DE TALOES DE RECIBO DE FEIRA E MATADOURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 14/03/2018 | 1470.60 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O,DESTINADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 14/03/2018 | 120.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO EXAME TESTE ALEGICO , NA PACIENTE CINEIDE MARTINS DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 14/03/2018 | 1500.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO CAPS E NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 15/03/2018 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOGRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS A PACIENTE, SEVRINA DOS SANTOS SILVA RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 15/03/2018 | 132.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 15/03/2018 | 636.80 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME, USG,TC E DOPPLER, EM PACIENTES DE BIAXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 15/03/2018 | 718.47 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 15/03/2018 | 1842.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 15/03/2018 | 192.53 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QFI-0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 15/03/2018 | 1050.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE INJE??O ELETRONICA E DESCARBONIZA??O DO COLETOR, DO VEICULO DE PLACA QFI-0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 15/03/2018 | 80.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNCIPAL, PARA COMPRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 15/03/2018 | 77.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 15/03/2018 | 600.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINAN?AS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, PARA REUNI?O NA CIDADE DE JO?O PESSOA COM FORNECEDORES E O SETOR DE CONTABILIDADE E EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA??O NA OFICIA DA GEPLAN, AUDITORIO DA 3A GRS, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 15/03/2018 | 54.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 15/03/2018 | 46887.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA PLUBLICA DE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 15/03/2018 | 200.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 15/03/2018 | 150.00 | 00006067704455 | ROBERTO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHOR, ROBERTO ROCHA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AUXILIAR DE PROVENTOS PARA CUSTEAR TRANSPORTE COM OBJETIVO DE EMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27584-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 16/03/2018 | 30458.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 16/03/2018 | 21481.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO 31/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 16/03/2018 | 17724.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 16/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 16/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 16/03/2018 | 954.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES DE ARTES VISUAS, AUDITIVAS E PERIODICOS PARA O GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 FEVEREIRO A 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 19/03/2018 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MANUTEN?AO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 19/03/2018 | 1248.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTO ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001205 | 19/03/2018 | 11711.85 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001206 | 19/03/2018 | 1318.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 19/03/2018 | 835.00 | 00008517899431 | FABIANO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO TELHADO E DA PARTE HIDRAULICA DO COLEGIO MUNICIPAL JULIETA COSTA LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 19/03/2018 | 1331.20 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTO ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 19/03/2018 | 1305.60 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001214 | 19/03/2018 | 851.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 19/03/2018 | 23.32 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 19/03/2018 | 400.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDR? ALVES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIDARIOS A UFCG/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16,19,20,21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2001202 | 19/03/2018 | 276.61 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO UNIDADE S BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATRO 026/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2001203 | 19/03/2018 | 447.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATRO 026/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 19/03/2018 | 840.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE COLCHOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 19/03/2018 | 200.88 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 2001216 | 19/03/2018 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017 REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 19/03/2018 | 422.10 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PISO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 19/03/2018 | 825.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO POSTO DE SA?DE E DA CRECHE DO SITIO RETIRO DOS SIMOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE MATA-BURRO NO SITIO S?O JOSE NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 19/03/2018 | 155.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM REFERNTE A PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001207 | 19/03/2018 | 471.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2018, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2001210 | 19/03/2018 | 705.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032/2018, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 19/03/2018 | 113.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 19/03/2018 | 400.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10/01, 18/01, 22/01,30/01/18, E 21/02/2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 19/03/2018 | 80.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERNHOR DJALMA SALES NASCIMENTO, PARA TRANPORTA UMA MUDAN?A E PEGAR AS MUDA DE PLANTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 2001228 | 20/03/2018 | 728.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O D MATERIAL ESPORTIVO. DESTINADOS AS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 048/2017E CONTRATO 23/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001243 | 20/03/2018 | 179.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PARA O VEICULO DE PLACA OFY7426, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001244 | 20/03/2018 | 1348.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PARA O VEICULO DE PLACA NPS2229, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 20/03/2018 | 1189.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 048/2017, CONTRATO 23/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 20/03/2018 | 250.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA PARTE ESTUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO COMPLEMENTA??O DE CINCOS DIAS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001242 | 20/03/2018 | 3337.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA OEW4687, NQI8304, MOI7245, MNZ3337,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 20/03/2018 | 50.00 | 00007701919406 | GABRIEL FONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DO SAMU,GABRIEL FONTES MEDEIROS,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA VISTORIA DA VIATURA AVAN?ADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 20/03/2018 | 240.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL, PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 20/03/2018 | 360.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 20/03/2018 | 2150.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 20/03/2018 | 144.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 04(QUATRO) BISNAGAS DE HITROGEL, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001236 | 20/03/2018 | 8244.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA-0532 E QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001237 | 20/03/2018 | 8876.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LTH3718 E QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001238 | 20/03/2018 | 4360.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF6805,QFO7793 E QFP5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001240 | 20/03/2018 | 3818.43 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MZL4232, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001245 | 20/03/2018 | 5669.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP8424 E OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001246 | 20/03/2018 | 9091.91 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS2089, NPU7048, NQG4437 E NQK6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 20/03/2018 | 2160.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001239 | 20/03/2018 | 37617.66 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MQJ9604,OFH9140,QFW4126,MOF0191, MQH7060,MPR6763, OGD2380, QFP6179,OGD2380, QFL7985, OGE6460, OGE5510E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001241 | 20/03/2018 | 2254.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MZC4254 E NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 20/03/2018 | 1088.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 20/03/2018 | 0.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 21/03/2018 | 859.68 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO R LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 21/03/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZA??O DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE WALLACE DANTAS ANDRADE DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 21/03/2018 | 996.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 21/03/2018 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE G?S DE PETROLEO LIQUEFEITO 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001249 | 21/03/2018 | 6009.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFU7828, KGI7367, MNW4220 E TRATOR PNEU BUDNY,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 21/03/2018 | 180.00 | 00003416748425 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A DO TAMPOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 21/03/2018 | 3670.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 21/03/2018 | 1370.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ANALISE DA REPROGRAMA??O DO CONTRATO 828561/2016 -OPERA??O 1030161-27, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001247 | 21/03/2018 | 9909.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAN,HIL740 MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 21/03/2018 | 3159.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS A A PRATOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001248 | 21/03/2018 | 1631.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VEICULO DE PLACA DNZ8407. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 21/03/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001261 | 22/03/2018 | 429.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001263 | 22/03/2018 | 652.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001269 | 22/03/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001270 | 22/03/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA III , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001271 | 22/03/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 22/03/2018 | 235.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO BROS DE PLACA NQI-8304, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 22/03/2018 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 15/03, 21 E 22/03/18 DO ANO EM EXERCICIO, PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 22/03/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 22/03/2018 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPERATIVA AGRICULA MISTA DO CURIMATAU DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 22/03/2018 | 200.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PESQUISA DE PRE?O PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 16/03 E 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 22/03/2018 | 1600.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MELHOR EM CASA, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001260 | 22/03/2018 | 126.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS REUNI?ES NO TRATAMENTO CONTRA O TABAGISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001267 | 22/03/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE G?S DE PETROLEO LIQUEFEITO 13 KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001268 | 22/03/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE G?S DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2001274 | 22/03/2018 | 7503.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2001275 | 22/03/2018 | 7574.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001262 | 22/03/2018 | 505.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001265 | 22/03/2018 | 1320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001266 | 22/03/2018 | 1045.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9387-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001264 | 22/03/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMETO DE 02(DUAS)UNIDADE DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00029/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 22/03/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 22/03/2018 | 356.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 23/03/2018 | 3077.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 23/03/2018 | 80.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNCIPAL, PARA COMPRAS E COTA??O DE PRE?O, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 23/03/2018 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 23/03/2018 | 80.00 | 00079861920463 | DJALMA SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DJALMA SALES DO NASCIMENTO, PARA RECIFE BUSCA UM MUDAN?A, NO DIA 23/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001290 | 26/03/2018 | 379.48 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I E II (SCFV I E II) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 26/03/2018 | 200.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 26/03/2018 | 315.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FOENECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001291 | 26/03/2018 | 1610.53 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2001292 | 26/03/2018 | 689.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O EM LONA COM APLICA??O DE VENIZ E ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 26/03/2018 | 78.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVI?O PRESTADO DE 6(SEIS)COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001289 | 26/03/2018 | 4467.90 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PERSENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 27/03/2018 | 267.75 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A SETE DIAS TRABALHADOS, COM AUMENTO NA ROTA DE 15(QUIZER) QUILOMETRO A MAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 27/03/2018 | 1926.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS FEDERAIS, DESTINADOS A SEMANA DO PROJETO FETRAN, EDUA??O NO TRANSITO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 27/03/2018 | 295.00 | 15281982000104 | MARIA EDITE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TOALHAS E LEN??ES, DESTINADOS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 27/03/2018 | 2160.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 27/03/2018 | 600.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GUINCHOS TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE5510 DA CIDADE DE CUITE A NOVA PALMEIRA-PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001308 | 27/03/2018 | 299.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 27/03/2018 | 3000.00 | 27326688000150 | JUSSIANO PACCILI MENDO?A DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGE-5510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2001311 | 27/03/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 033/2017 E CONTRATO 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 27/03/2018 | 465.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 27/03/2018 | 2709.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DAS ESCOLAS. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 27/03/2018 | 1195.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 27/03/2018 | 895.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDEIO DA ADMINISTRA??O. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 27/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??ES D.O. DIA 31/02/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 27/03/2018 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??ES 10,16,20 E 24/02/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 27/03/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??ES D.O DIA 03,07/02/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 27/03/2018 | 2128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??ES D.O DIA 08,09,1013/03/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 27/03/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??ES DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20,24 E 25/01/2018., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2001312 | 27/03/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E GABINETE DO MPREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 27/03/2018 | 160.00 | 15382638000101 | MARILENE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO DIA MUNDIAL DA MULHER EM 08 DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 27/03/2018 | 76.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULA??O A PACIENTE JURACEMA C. LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 27/03/2018 | 2150.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001305 | 27/03/2018 | 243.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 27/03/2018 | 950.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA QFO 7793, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2001313 | 27/03/2018 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2001314 | 27/03/2018 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 27/03/2018 | 80.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNCIPAL, PARA IR NO CRF-PB PARA REGULARIZA??O DE CERTID?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 27/03/2018 | 3238.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE - PROGRAMA AEDES EGYPTI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TECEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 27/03/2018 | 2720.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 27/03/2018 | 556.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 27/03/2018 | 164.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 27/03/2018 | 1313.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 27/03/2018 | 4837.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 27/03/2018 | 958.53 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SE REFERE A INFRA??O N? 720655/D, DA PARCELA 58?/60 PARCELA DE DEBITO, ANEXA GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 27/03/2018 | 8061.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 27/03/2018 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO N? 33 BAIRRO DAS GRA?AS PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001303 | 27/03/2018 | 1065.50 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001304 | 27/03/2018 | 300.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2001310 | 27/03/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 27/03/2018 | 517.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE CONVIVENCIA. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 27/03/2018 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 27/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO BUJARI. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001342 | 28/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017.2 PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27584-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 28/03/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 28/03/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 28/03/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 28/03/2018 | 4072.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 28/03/2018 | 4408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 28/03/2018 | 39600.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 28/03/2018 | 6895.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 28/03/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 28/03/2018 | 240.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERCRETARIO DE ESPORTE SR. HELIO PLACIDO DE ALMEIDA, PARA PARETICIPAR DE TREINAMENTO DE TATICA DE FUTEBOL DE SAL?O A CIDADE DE ESPERAN?A, E PESQUISA DE PRE?O DE MATERIAL ESPORTIVO, NOSDIA 20/03 E 24/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 28/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2001340 | 28/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ADES?O DE ATA 05/2017. PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 28/03/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-CC, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 28/03/2018 | 54252.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 28/03/2018 | 8954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 28/03/2018 | 49043.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 28/03/2018 | 15500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 28/03/2018 | 2800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 28/03/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 28/03/2018 | 11498.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 28/03/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- FETIVO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 28/03/2018 | 9113.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 28/03/2018 | 120234.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 28/03/2018 | 3614.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 28/03/2018 | 13695.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 28/03/2018 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 28/03/2018 | 2409.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SA?DE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 28/03/2018 | 5850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 28/03/2018 | 11084.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 28/03/2018 | 69120.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 28/03/2018 | 98072.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 28/03/2018 | 3500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2001337 | 28/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.PERIODO 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 28/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.PERIODO 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001341 | 28/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 28/03/2018 | 197.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO DIA 23/032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2001343 | 28/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 28/03/2018 | 114359.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 28/03/2018 | 25289.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 28/03/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE EDELIDADE, VICULADA A SEC.DE EDUCA??O- FUNDEB-ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 28/03/2018 | 17481.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 28/03/2018 | 367251.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 28/03/2018 | 32556.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 29/03/2018 | 73172.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 29/03/2018 | 43908.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 29/03/2018 | 0.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 29/03/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 29/03/2018 | 4781.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 29/03/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DESTA IDELIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 29/03/2018 | 5032.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO,RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 29/03/2018 | 16622.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 29/03/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 29/03/2018 | 17068.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 29/03/2018 | 10108.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 29/03/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 29/03/2018 | 5250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 29/03/2018 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 29/03/2018 | 17650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 29/03/2018 | 79198.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 29/03/2018 | 19820.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 29/03/2018 | 21153.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 29/03/2018 | 4962.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 29/03/2018 | 5724.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 29/03/2018 | 2954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 29/03/2018 | 18032.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 29/03/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001427 | 29/03/2018 | 6040.86 | 08290555000127 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO HOSPITAL DOS VEICULOS DE PLACA MOP6424 E OXCO9414, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001428 | 29/03/2018 | 6359.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LKW5852 E OFI0633, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001429 | 29/03/2018 | 6004.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA0532 E QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001430 | 29/03/2018 | 5418.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP8424, NPS5087 E OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 29/03/2018 | 12594.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 29/03/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 29/03/2018 | 98325.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 29/03/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 29/03/2018 | 15137.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 29/03/2018 | 1062.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VICULADA A SEC. JUVENTUDE ESP E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 29/03/2018 | 9816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 29/03/2018 | 2540.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 29/03/2018 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 29/03/2018 | 1926.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 29/03/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 29/03/2018 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 29/03/2018 | 15370.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 29/03/2018 | 9710.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 29/03/2018 | 9331.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 29/03/2018 | 6954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 29/03/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 29/03/2018 | 5268.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 02/04/2018 | 360.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 900( NOVECENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AS FESTEVIDADES DA PASCOA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001437 | 02/04/2018 | 204.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001439 | 02/04/2018 | 435.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 02/04/2018 | 120.00 | 00010643655409 | ERICA VANESSA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 02/04/2018 | 120.00 | 00006732200445 | IVANETE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 02/04/2018 | 120.00 | 00010726010448 | IVANILDA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 02/04/2018 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOACIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001438 | 02/04/2018 | 951.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 02/04/2018 | 590.00 | 00008916561469 | JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 02/04/2018 | 530.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 02/04/2018 | 180.00 | 00000081646496 | TEONES SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 02/04/2018 | 640.00 | 00010205650473 | GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGALEMTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE E COLECIO DO SITIO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 02/04/2018 | 600.00 | 00009975103405 | MACIEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001433 | 02/04/2018 | 366.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001434 | 02/04/2018 | 146.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 02/04/2018 | 560.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E RALIZA??O DE OFINAS NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 02/04/2018 | 1087.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE GRAFICO DE TAL?O DE RECEITE E BLOCO GERA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001440 | 02/04/2018 | 1192.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001441 | 02/04/2018 | 3977.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 03/04/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001454 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 03/04/2018 | 1959.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM VARIOS EQUIPAMENTO, DESTINADOS A ATEN?AO BASICA (UBSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 03/04/2018 | 1400.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MELHOR EM CASA E NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO PERIODO DE 01 DE MAR?O A 02 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 03/04/2018 | 570.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FIAT UN O DE PLACA 2229, E GOL DE PLACA QFY 6509, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 03/04/2018 | 2024.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM VARIOS EQUIPAMENTO, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 03/04/2018 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTDOS DE EXAME RM DE OMBRO PARA A SENHORA MARLI DA SILVA MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 03/04/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO, PARA O PACIENTE SENHOR JUVENILDO RODRIGUES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 03/04/2018 | 1613.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM VARIOS EQUIPAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 03/04/2018 | 159.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 03/04/2018 | 200.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR, JOSE IVANILDO ALVES , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONDORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI?AO DE GENEROW ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 03/04/2018 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA PEREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXLIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 03/04/2018 | 280.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO EM ANEXO,PARA AGUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 03/04/2018 | 200.00 | 00052097340482 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FELIX | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DA GUIA DOS SANTOS FELIX, PESSOA DE BAIXA RENDA, P?RA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 03/04/2018 | 500.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA E CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 03/04/2018 | 800.00 | 00009257173470 | ANA PAULA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENORA ANA PAULA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE SE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENIFICIO EVENTUAL AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 03/04/2018 | 150.00 | 00004573654470 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA VITORIA SOARES DE AZEVEDO, PESSOA DE BAIXA RENDE, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 03/04/2018 | 300.00 | 00069069930463 | XILARNO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR XIRLANO ALVES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL PARA AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 03/04/2018 | 200.00 | 00072751258468 | JULIA MELO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JULIA MELO DE BARROS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL,PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 03/04/2018 | 70.00 | 00001921213167 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTANA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 03/04/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ONALDO VENANCIO DOS SANTOS, BAIRRO DAS GRA?AS PARA A SENHOR MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 03/04/2018 | 170.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ,242, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 03/04/2018 | 888.16 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS A A PRATOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 04/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DA MALHADO S?O DOMINGOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO EM EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 04/04/2018 | 252.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE, REFERENTE AOS MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 04/04/2018 | 120.00 | 00007446289465 | JESSICA FABIOLA GOMES DE ASSUNÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE CURSO DE CABELEREIRA, OFERECIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. CONFORME OFOCIO N?124/2018/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 04/04/2018 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 096/2017/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001487 | 04/04/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREGR?O 0006/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001488 | 04/04/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREGR?O 0006/2017. 001643. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 04/04/2018 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR N?O TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 04/04/2018 | 235.00 | 00002760335402 | ROSY MARY PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 04/04/2018 | 316.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 158 BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 04/04/2018 | 90.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001475 | 04/04/2018 | 2631.81 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARM?CIA B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001479 | 04/04/2018 | 1597.96 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 04/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRRURGIA CADIACA DA PACIENTE LUIZA GOMES DA SILVA , PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001489 | 04/04/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017 CONFOMR NOTA FISCAL 001639, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 04/04/2018 | 262.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE 131(CENTO E TRINTA E UM) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 04/04/2018 | 350.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 04/04/2018 | 350.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 04/04/2018 | 80.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNCIPAL, PARA LEVAR DOCUMENTA??O NO CRF E REGULARIZAR CERTID?O DA FARM?CIA HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 04/04/2018 | 100.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERNHORA LUANA CARLA PONTES SOARES, COORDENADORA DE DIVIS?O ADMINISTRATIVA, PARA OFICINA DA CEPLAN ASSEMBLEIA TEM?TICA DO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 04/04/2018 | 577.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 33722481, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001491 | 04/04/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE OMES DE MAR?O DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL).NOTA 001641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 04/04/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 04/04/2018 | 590.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ALVAR? DE LINCEM?A DE FUNCIONAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 04/04/2018 | 300.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?O PRESTADOS COM ABASTECIMENO DE 150(CENTRO E CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 20 LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 04/04/2018 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001478 | 04/04/2018 | 774.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001480 | 04/04/2018 | 8970.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 2001482 | 04/04/2018 | 1450.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 72/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2001490 | 04/04/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE MAR?O DO ANO EM EXERCICIO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). NOTA 001640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 04/04/2018 | 990.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 495 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 04/04/2018 | 1504.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 752 (SETECENTO E CINQUETA E DUAS) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 04/04/2018 | 920.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS VILHETAS INFORMATIVA, CONFORME DESCRI??O NO OFICIO N? 024/2018/GAPRE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 04/04/2018 | 137.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM REFERENTE A PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 04/04/2018 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 04/04/2018 | 114.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 57 (CINQUETA E SETE) BOTIJOES DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. REFRENTE AOS MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 05/04/2018 | 420.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,18, E 25 DE MAR?O DE 2018, E FISCAL LIVRE NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 05/04/2018 | 600.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA PRA?A DE ALIMENTA??O NOS DIAS 04,18, E 25 DE MAR?O, E COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 05,12,19,26 DE MAR?O E TRES DIAS COMO PEDREIRO NA CRECHE DO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 05/04/2018 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 05/04/2018 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 05/04/2018 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12, 19 E 26 MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 05/04/2018 | 180.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,18 E 25 MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 05/04/2018 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 05/04/2018 | 420.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE MAR?O DE 2018, E SEGURAN?A DO MERCADO PUBLICO NOS DIAS 04,18 E 25 DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 05/04/2018 | 120.00 | 00010358002419 | JOAO PAULO DA SILVA FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOSCOMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS 10 E 26 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00008944708410 | JAZIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOPAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE 70(SETENA) PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 05/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART- PB20180183831, OBRA 1008269, DA CONSTRU??O DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA JULIETA DE LIMA E COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 05/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EMITIDO PELA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA - UNDIME/PB NO APOIO E SUPORTE TECNICO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 05/04/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. REFERENTE AO DIA 04/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001527 | 05/04/2018 | 248.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 05/04/2018 | 209.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENO PELA INSCRI??O A CAPATI??O DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAGMANDO LOPES ARA?JO, ONDE IRA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE- COEGEMAS- AL, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 05/04/2018 | 390.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FIO CABO, SUPORTE E PEDESTRAIS PARA CIAXA DE SOM, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 06/04/2018 | 556.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCART?VEIS, DESTINADOS AO SERVI?O PRESTADO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I,II E III. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 06/04/2018 | 68.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE PROJETO REFERENTE AO CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001576 | 06/04/2018 | 3532.04 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?OS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001579 | 06/04/2018 | 2448.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001580 | 06/04/2018 | 4025.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 06/04/2018 | 750.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 06/04/2018 | 1100.00 | 00050934007420 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001572 | 06/04/2018 | 557.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2001577 | 06/04/2018 | 1816.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATEN??O B?SICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001578 | 06/04/2018 | 1334.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 06/04/2018 | 1440.00 | 00003466987407 | PRISCILA MARIA PEREIRA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIMA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 06/04/2018 | 1087.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001575 | 06/04/2018 | 1593.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001574 | 06/04/2018 | 3007.56 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 06/04/2018 | 1100.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA PARTE ESTUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 06/04/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 06/04/2018 | 875.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO CRAS E NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 06/04/2018 | 937.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 06/04/2018 | 937.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 06/04/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 06/04/2018 | 610.50 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 06/04/2018 | 627.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 06/04/2018 | 1040.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 06/04/2018 | 726.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 06/04/2018 | 891.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 06/04/2018 | 594.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 06/04/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISCAL DA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 06/04/2018 | 1675.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SSERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA TORRE REPETIDA E CONSERTO DE 13 VENTILADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 06/04/2018 | 850.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 06/04/2018 | 660.00 | 00007867469478 | EMERSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA PAREDE DA CRECHE DO DESTRITO DO MELO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 06/04/2018 | 330.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 06/04/2018 | 330.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 06/04/2018 | 561.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE DO SITIO RETIRO E DA CRECHE DO DESTRITO DO MELO, NO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 06/04/2018 | 627.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRECHE DO SITIO RETIRO E DA CREHE DO DESTRITO DO MELO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 06/04/2018 | 468.00 | 00009137037455 | LUCIANO JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 06/04/2018 | 780.00 | 00010922594490 | JUVENILSON ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 06/04/2018 | 468.00 | 00006641629406 | JOSE DE ALENCAR DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, NO MES DE MER?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 06/04/2018 | 840.00 | 00003191401482 | ROSINALDO LIMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA ANITA COELHO DO SITIO RETIRO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 06/04/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 06/04/2018 | 650.00 | 00014328148770 | NATIEL SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PITURA DO COLEGIO MUNICIPAL EUL?A DE CARVALHO E RESTAURA??O NO QUEBRA-MOLAS DA RUA PEDRO SIM?ES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 06/04/2018 | 900.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETAURA??O DA CRECHE DO SITIO RETIRO E DESTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 06/04/2018 | 561.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUA PEDRO SIMOES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NO PSF DR? DIOMEDES,, REFERENTE AO MES MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 06/04/2018 | 610.50 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 06/04/2018 | 544.50 | 00005818162427 | LEANDRO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS MA RESTAURA??O PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 06/04/2018 | 643.50 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 06/04/2018 | 875.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 06/04/2018 | 1100.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS RESTAURA??O ESTRUTURA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL EU?A DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 06/04/2018 | 594.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO CRECHE NO SITIO RETIRO E DO DISTRITO DO MELO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 06/04/2018 | 360.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE DO MELO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 09/04/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 09/04/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 09/04/2018 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINH?O DE PLACA MMP-6535,NA COLETA DE LIXO ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 09/04/2018 | 180.00 | 00008059333445 | JOSINALDO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CIMIT?RIO DO DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 09/04/2018 | 1050.00 | 00008869930408 | ANTONIO JURANILSON DE SOUTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 09/04/2018 | 556.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO BROS DE PLACA OEW-4687, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 09/04/2018 | 718.10 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS E DOCES, DETINADOS AS FESTIVIDADES DA P?SCOA, DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 09/04/2018 | 228.80 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRADO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017, CONTRATO 081/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 09/04/2018 | 336.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 09/04/2018 | 90585.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A MAR?O 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 09/04/2018 | 10785.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A MAR?O 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 09/04/2018 | 29151.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAR?O 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 09/04/2018 | 4365.11 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUND-PROFESSIR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A MAR?O 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 09/04/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDEB ESPECIAL, REFERENTE A MAR?O 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 09/04/2018 | 6554.11 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A MAR?O 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 09/04/2018 | 10633.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE REB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 09/04/2018 | 1809.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 09/04/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS DO BUJARI , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 09/04/2018 | 985.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 09/04/2018 | 485.52 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SENSURAXPRO PLACA 60 MM, DESTINADOS AO PACIENTES SOB ORDEM JUCDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001596 | 09/04/2018 | 1008.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001597 | 09/04/2018 | 901.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 09/04/2018 | 30.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E CINTA ARO 18 , DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO DE PLACA MNZ-3337, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001600 | 09/04/2018 | 1720.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 09/04/2018 | 2927.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL,DO PROGRAMA AEDES EGYPTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 09/04/2018 | 14032.20 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL,DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 09/04/2018 | 2909.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL,DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 09/04/2018 | 28226.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL,DO HOSPITAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 09/04/2018 | 1535.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL,DO NASF-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 09/04/2018 | 2156.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 09/04/2018 | 250.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 09/04/2018 | 2041.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 09/04/2018 | 775.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG MELHOR EM CASA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 09/04/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CENTRO DE REABILITA??O, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 09/04/2018 | 14920.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO AG. COMUNITARIO DA SA?DE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 09/04/2018 | 1503.10 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E DOCES, DESTINADOS AS OFICINAS DE OVOS DE P?SCOA DO CRAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 09/04/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 09/04/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 09/04/2018 | 750.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM ANIMA??O MUSICAL, AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS III , DESTINADO AO FORR? DO IDOSO OCORRIDO NA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 09/04/2018 | 880.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERIVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 09/04/2018 | 1224.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/NORTDESTE, NO DIAS 11 A 13/04 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 10/04/2018 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO, 262, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 10/04/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001634 | 10/04/2018 | 1296.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 49/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2001635 | 10/04/2018 | 1566.73 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2001636 | 10/04/2018 | 1359.22 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001641 | 10/04/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAR?O DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001643 | 10/04/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAR?O DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001652 | 10/04/2018 | 159.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VEICULO DE PLACA CFY-7426.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001654 | 10/04/2018 | 1248.87 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CRAS, VEICULO DE PLACA DNZ-8407.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001655 | 10/04/2018 | 1057.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VEICULO DE PLACA NSP-2229.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 10/04/2018 | 1120.00 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001638 | 10/04/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A MAR?O DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001651 | 10/04/2018 | 5408.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAN,HIL740 MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 10/04/2018 | 700.00 | 00008066543417 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E RECEP??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE RAIMUNDIO DOMINGOS, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 10/04/2018 | 350.00 | 20854299000159 | DANIEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO DA SPIM-7353, DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001633 | 10/04/2018 | 2350.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 049/2017 E CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2001637 | 10/04/2018 | 1016.50 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001642 | 10/04/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A DE MAR?O EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 10/04/2018 | 1132.60 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME, USG,TC, EM PACIENTES DE BIAXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 10/04/2018 | 100.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME UROLOGICO UROFLUXOMIETRIA, NO PACIENTE SR. JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SSA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 10/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTDO DE EXAME RM DE PELVE PARA A SENHORA EDILENE DA SILVA MELO, PESSOA DE BAIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 10/04/2018 | 58.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001656 | 10/04/2018 | 4593.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQF6805,QFT5223 E QFI7791, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001657 | 10/04/2018 | 7663.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA LTH3718 E QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001658 | 10/04/2018 | 5151.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOP8424 E OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001659 | 10/04/2018 | 2226.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VEICULO DE PLACA MZI4232, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001660 | 10/04/2018 | 5827.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PSF, VEICULO DE PLACA NPS2089, NPU8048,NOG4437 E NQK6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001661 | 10/04/2018 | 6727.15 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA0532 E CFY65094, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 10/04/2018 | 4547.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SEC DE SA?DE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 10/04/2018 | 6302.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 10/04/2018 | 10663.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE REB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 10/04/2018 | 108072.26 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 10/04/2018 | 0.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 10/04/2018 | 2549.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSECE, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 10/04/2018 | 1383.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -EFET, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 10/04/2018 | 278.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER -EFET, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 10/04/2018 | 272.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 10/04/2018 | 4460.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O -EFETV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 10/04/2018 | 1320.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS -EFETV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 10/04/2018 | 21681.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 10/04/2018 | 2999.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE -EFETV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 10/04/2018 | 666.80 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 10/04/2018 | 27356.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 10/04/2018 | 8612.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001639 | 10/04/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A MAR?O DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 10/04/2018 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E O SEC. EM EVENTO DO GONVERNO DO ESTADO "GIRA MUNDO" E REUNI?ES COM SUPERINTENDENCIA DA SUDEMA. NOS DIAS 14 E 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001632 | 10/04/2018 | 2594.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS CHECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 49/2017 E CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2001640 | 10/04/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A MAR?O DE 2018. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001662 | 10/04/2018 | 1911.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICUL DE PLACA OMZC4254, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001663 | 10/04/2018 | 18865.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MQJ9604, OFH9140, CFW4125, MCH7060, MQJ4237,MPR6763,OGE6350 E OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 10/04/2018 | 160.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO GENRENTE TECNICO DOS CONSELHOS ESCOLARES PARA CONSERTAR O CADASTRO DO CNPJ DA CRECHE PROFESSORA MARIA CLEIONBICE RAMOS DE SENA NO DIA 15/038/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001650 | 10/04/2018 | 3570.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFU7828, KGI7367, MMP6553 E TRATOR PNEU BUDNY,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001653 | 10/04/2018 | 2206.53 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA OEW4687, NQI8304, MOI7245,MNZ3373,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 10/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 11/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART- PB20180184881, SOBRE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIAL (CREAS).CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 11/04/2018 | 105.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O 03 (TRES)HORAS EM CARRO DE SON, DESTINADOS A DIVULGA??O DA REUNIOES DE PAIS OU RESPONSAVEIS DA ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 11/04/2018 | 2336.95 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE MAR?OO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 11/04/2018 | 284.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 11/04/2018 | 2940.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 11/04/2018 | 3328.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTO ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 11/04/2018 | 3264.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 11/04/2018 | 2380.80 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 11/04/2018 | 994.50 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 11/04/2018 | 9723.48 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA SO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 11/04/2018 | 1782.04 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRADO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017, CONTRATO 081/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 11/04/2018 | 4914.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001708 | 11/04/2018 | 5369.00 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 11/04/2018 | 3120.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTO ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 11/04/2018 | 2149.20 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 11/04/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 11/04/2018 | 6859.66 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 11/04/2018 | 2940.60 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLEDE BAIXO, CATOLE DE , BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 11/04/2018 | 2040.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 11/04/2018 | 4263.60 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 11/04/2018 | 510.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICA??O, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000682017 | 2001677 | 11/04/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001678 | 11/04/2018 | 1669.00 | 00011272242471 | GEVITON RAFAEL DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E NATAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001679 | 11/04/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS NA LOCA??O DE FIAT/PALIO WEEK ELIX FLEX, ANO 2005, PLACA 8407. PARA MAN DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 11/04/2018 | 3450.00 | 00033803170478 | AMARILES PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS ANO 2019, PLACA LKW-5852/PB. PARA TRANSPOTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 11/04/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001722 | 11/04/2018 | 13636.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO FR MEDICAMENTO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001723 | 11/04/2018 | 17202.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DE PREGR?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 11/04/2018 | 35.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O 01(UMA) HORA EM CARRO DE S0OM, DESTINADOS A DIVULGA??O DA REUNI?O COM A EQUIPE DO PROGRAMA AGUA DOCE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 11/04/2018 | 560.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O 16(DEZESSES\0 HORAS EM CARRO DE SON, DESTINADOS AS DIVULGA??ES DO CARNAVAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, ACOMPANHADO DO BLOCO DE IDOSOS, MATRICULADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E DIA INTERNACIONAL DA MULHER , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 11/04/2018 | 350.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??OP MUSICAL COM TRIO DE FORR?, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES DE MAR?O DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 11/04/2018 | 500.00 | 00003831101493 | COSMO DA SIVLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHOR COSMO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 11/04/2018 | 760.00 | 00060363886400 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO-FUNERAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 11/04/2018 | 930.00 | 00057038309404 | ALAIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ALAIDE MARIA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 11/04/2018 | 1450.00 | 00006419273471 | DJALMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR DJALMA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 11/04/2018 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 11/04/2018 | 200.00 | 00005448235409 | ANTONIA SILVANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA ANTONIA SILVANIA DE LIMA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PESSOA DE BAIXA RENDE, AQUISI??O PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 11/04/2018 | 130.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA ALINE DA SILVA FRANCISCO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 11/04/2018 | 300.00 | 00008046966401 | JOSILENE FRANCE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA JOSILENE FRANCE DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AUXILIO PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 11/04/2018 | 350.00 | 00011875669426 | KARLEANE VIRGINIA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA KARLEANE VIRGINIA SILVA CARDOSO,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA BENEFICIO DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 11/04/2018 | 1520.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 11/04/2018 | 480.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 11/04/2018 | 400.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE. NOS DIAS 20,26, 01,02,03,05,07,09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 11/04/2018 | 320.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDERI SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 11/04/2018 | 200.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 11/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 11/04/2018 | 910.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O 26(VINTE E SEIS)HORAS EM CARRO DE SOM, DESTRINADOS AS DIVULGA??ES DE ??O RADICAL, COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POLITICA, II CUITE PARA CRISTO, I FEIRA DE DOA??O DE GATOS E C?ES, RETIRO DA IGREJA CATOLICA E CAVALGADA DO DIA 18 DE MAR?O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 12/04/2018 | 320.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. NOS DIAS 10,11,12, E 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 12/04/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES MAR?O 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 12/04/2018 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 12/04/2018 | 100.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001747 | 12/04/2018 | 186.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES MAR?O DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001748 | 12/04/2018 | 202.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 12/04/2018 | 6749.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001725 | 12/04/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRODE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 12/04/2018 | 7598.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 12/04/2018 | 1299.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001728 | 12/04/2018 | 3680.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702017 | 2001729 | 12/04/2018 | 9803.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702017 | 2001730 | 12/04/2018 | 33188.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001731 | 12/04/2018 | 21459.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001741 | 12/04/2018 | 158.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001744 | 12/04/2018 | 404.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DO MES DE MAR?O DE 2018, DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 12/04/2018 | 158.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CELULARES DESTINADO A PREFEITURA MUNCIPAL, ATRAVESDA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 12/04/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 12/04/2018 | 306.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, REFERENTE A MAR?O DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 12/04/2018 | 59.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001750 | 12/04/2018 | 48.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A 11 A 12 DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 12/04/2018 | 48.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A 11 A 12 DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 12/04/2018 | 5036.40 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, BOLA FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 12/04/2018 | 306.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001743 | 12/04/2018 | 393.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, REFERENTE AOS MES MAR?O DE 2018, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2001745 | 12/04/2018 | 601.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, REFERENTE AOS MES MAR?O DE 2018, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001746 | 12/04/2018 | 15702.32 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CHAMADA PUBLICA 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001737 | 12/04/2018 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PESQUISA DE PRE?O PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 23,27/03 E 02,12/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2001753 | 12/04/2018 | 8820.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 13/04/2018 | 120.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, PARA AS CIDADE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001757 | 13/04/2018 | 68.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 13/04/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO, PARA O PACIENTE TIAGO SILVA DE LIMA,PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001758 | 13/04/2018 | 2507.54 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARM?CIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA ,MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2001759 | 13/04/2018 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2017 A 20/02/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 13/04/2018 | 7500.00 | 24625968000171 | D3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE INTAL??ES DE UM PO?O ARTESIANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 16/04/2018 | 2000.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS CATA-VENTOS DA COMUNIDADE CAPOEIRA DO MELO, ASSENTAMENTO RETIRO, OLHO D'AGUA DO PALMEIRA DA SERRA DO NEGO E CABA?AS, ASSENTAMENTO DO RETIO E DO ESPINHEIRO DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 16/04/2018 | 400.00 | 05827229000118 | COMUNIDADE TEREP?UTICA CHASAH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO INTERNAMENTO DO MENOR JOSINALDO DA SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 16/04/2018 | 5000.00 | 08309772000111 | COMPANHIA CUITEENSE DE TEATRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA COMPANHIA CUITEENSE DE TEATRO, PARA REALIZA??O DOS ESPET?CULO PAIX?O DE CRISTO REALIZADO NOS DIAS 29 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 16/04/2018 | 5000.00 | 08309772000111 | COMPANHIA CUITEENSE DE TEATRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA COMPANHIA CUITEENSE DE TEATRO, PARA REALIZA??O DOS ESPET?CULO PAIX?O DE CRISTO REALIZADO NOS DIAS 29 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 16/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA RELIZADA NA PACIENTE LUCIELE PONTES DE ALMEIDA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2001770 | 16/04/2018 | 385.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O EM LONA COM APLICA??O DE VENIZ E ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADO AO DIA MUNDIAL DA SA?DE, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 16/04/2018 | 310.08 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CACIMBINHA, BUJARI, LAGOA DO MEIO E CAIRANA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 16/04/2018 | 56.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS DE 06 (SEIS) CHAVES, DAS PORTAS DA ESCOLA JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURA??O DO MAMOGRAFO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 16/04/2018 | 108.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, ,ICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O REFERETNE A PAVIMENTA??O DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 16/04/2018 | 1730.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??ES DE 03(TR?S) QUEBRA MOLAS NO SITIO URUBU, CONSTRU??O DE UMA CAL?A DA, RESTAURA??O DO TELHADO NA CRECHE RETIRO E CONSTRU??O DE UM MATA-BURRO NO SITIO ALHO D'AGUA DO PALMEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 16/04/2018 | 1730.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS CONSTRU??O DE 03(TRES) QUEBRA-MOLAS NO SITIO URUBU, CONSTRU??O DE UMA CAL?ADA, RESTAURA??O NO TELHADO NA CRECHE RETIRO E CONSTRU??O DE UM MATA BURRO NO SITIO OLHO D'AGUA DO PALMEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 17/04/2018 | 7517.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 17/04/2018 | 2664.75 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE MAR?O DE 2018. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 17/04/2018 | 7875.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DO SITIO MURALHAS, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL, CONFORME MEMORANDO SETRA N? 21/2018 EM ANEXO. DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 17/04/2018 | 7723.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 17/04/2018 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??ES DIARIO OFICIAL NOS DIAS 24, 28/03/2018 e 03/04/2018., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 17/04/2018 | 559.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDEIO DA ADMINISTRA??O. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 17/04/2018 | 122.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 17/04/2018 | 997.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTYO BATENTES PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 59/2017, CONTRATO 145/2017. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 17/04/2018 | 400.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PORTA COM FECHADURA MAIS DOBRADI?AS E ALISARES, DESTINADO AO MAM?GRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 17/04/2018 | 5040.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE 084 (OITENTA E QUATRO) ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS NO MUNCIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 17/04/2018 | 1530.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE LAUDOS 085 (OITENTA E CINCO)MAMOGRAFIAS, REALIZADAS NO CENTRO DE DIAGN?STICO E PREVEN??O DO CANCAR DE MAMA DE CUITE MUNCIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 17/04/2018 | 2690.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADOS AO VEICULO MASTER SAMU DE PLACA NQ-6805, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 17/04/2018 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ECUPERA??O GERAL NOPS BICOS, INJETORES COM SUBSTITUI??O DO FITRO DE COMBUSTIVEL, DESMONTAGEM DOS MESMO,VEICULO MASTER SAMU DE PLACA NQF-6805, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 17/04/2018 | 10445.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SA?DE , RELATIVO AO MES DE MAR?O 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 17/04/2018 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/04 DE 2018 PARA COMPRA DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 17/04/2018 | 2000.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS REPRESENTANTE DA SUDEMA, DESTINAS AO CATASTRO AMBIENTAL RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 18/04/2018 | 1500.00 | 22507063000171 | ASSOCIA??O PARAIBANZ DE ESPORTES RADICAIS - ASPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PARCERIA PARA REALIZA??O DA 2? TRILHA DAS SERRAS REALIZADA NO MUNCIPIO DE CUITE, ATRAVES DOS TRILHEIROS AGUAS DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 18/04/2018 | 880.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIA-SE AO PAGEMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS CARROS DAS FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001797 | 18/04/2018 | 211.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME0012/2017 DO PREGAO PRESENCIAL, DESTINADOS A O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2001798 | 18/04/2018 | 518.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032/2017, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 18/04/2018 | 600.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 18/04/2018 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 18/04/2018 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001809 | 18/04/2018 | 1300.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001810 | 18/04/2018 | 699.50 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2001811 | 18/04/2018 | 74.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E SACOLAS, DESTINADOS SERVI?O DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0032/2017, CONTRATO 025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2001812 | 18/04/2018 | 1140.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E SACOLAS, DESTINADOS SERVI?O PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0032/2017, CONTRATO 025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 18/04/2018 | 2300.00 | 00064626423434 | IVAN ABDIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA CUBA DE INOX PARA O BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 18/04/2018 | 230.64 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001795 | 18/04/2018 | 1599.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018 E CONTRATRO 008/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2001799 | 18/04/2018 | 1415.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATRO 0026/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 18/04/2018 | 80.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA INFLUEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 18/04/2018 | 65.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) COLCH?O CASCA DE OVO PARA O SRA. MARIA DA SILVA OLIVEIRA,PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 18/04/2018 | 149.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SA?DE , RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 18/04/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 18/04/2018 | 7457.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001792 | 18/04/2018 | 137.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001793 | 18/04/2018 | 938.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001796 | 18/04/2018 | 2506.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 18/04/2018 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 18/04/2018 | 250.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ESPA?O PARA PLANEJAMENTO DO S?O JO?O E FESTIVAL DE INVERNO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 19/04/2018 | 51132.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2001816 | 19/04/2018 | 2010.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, CONFORME PREG?O PRESENIAL 0066/2017 E CONTRATO 018/18, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 0066/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2001817 | 19/04/2018 | 2010.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, CONFORME PREG?O PRESENIAL 0066/2017 E CONTRATO 018/18,DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS- MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL TD CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 0066/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 19/04/2018 | 1020.00 | 00005170344414 | LUCIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001826 | 19/04/2018 | 10530.09 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001827 | 19/04/2018 | 922.86 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001830 | 19/04/2018 | 1922.50 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001832 | 19/04/2018 | 1580.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 19/04/2018 | 453.60 | 00007734443435 | DAMIAO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURTA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 19/04/2018 | 21209.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE A 28/022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 19/04/2018 | 97.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO DIA 11/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 19/04/2018 | 954.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES DE ARTES VISUAS, AUDITIVAS E PERIODICOS PARA O GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 MAR?O A 03 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 19/04/2018 | 1600.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MELHOR EM CASA, NO PERIODO DE 16 DE MAR?O A 17 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 19/04/2018 | 170.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLCH?O CASCA DE OVO COM ORIFICIO,PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 19/04/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA CIRUGIA CARDIACA (VASCULARIZA??O MIOCARDICA), PARA O PACIENTE SENHOR BENEDITO DAMI?O DE SOUTO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 19/04/2018 | 1000.00 | 12067041000184 | ANDERSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RETIFICA DO MOTOR E LIMPEZA DE BICO INJETOR NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFY6509 E NO PRISMA NPU8084, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 19/04/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001818 | 19/04/2018 | 1099.50 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 19/04/2018 | 300.00 | 00002874797499 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCACIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA NAZARETH DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PESSOA DE BAIXA RENDE, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 19/04/2018 | 500.00 | 00010128177411 | MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 19/04/2018 | 95.00 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOICIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 19/04/2018 | 200.00 | 00060143177400 | JOSE FRANCINILDO SANTOS COSTA | A IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE FRANCINILDO SANTOS COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA,CNFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA APRESENTA??O DO PROJETO, POR AMOR A VIOLA -OS VIOLEIROS, NO DIA 21 DE ABRIL , O MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 20/04/2018 | 320.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS DOS VEICULOS DA PREFEITURA. NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 20/04/2018 | 1050.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 07 UNHAS DA P? CARREGADEIRA PAC 2, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 20/04/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTDO DE EXAME RM DO ENCEFALO SERVI?O DE ANETESIA PARA A SENHOR MATEUS EMANUEL DIAS DA SENA, PESSOA DE BAIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2001842 | 20/04/2018 | 23000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/03/2017 A 20/04/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 20/04/2018 | 10620.95 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL, ATRAVES DAS SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001851 | 20/04/2018 | 7092.53 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 20/04/2018 | 46.80 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICA?OES DDO KITS PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 20/04/2018 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MANUTEN?AO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE CUITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 20/04/2018 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 20/04/2018 | 1292.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2001843 | 20/04/2018 | 2400.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 66/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 20/04/2018 | 360.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NO CIMITERIO PUBLICO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 20/04/2018 | 180.00 | 00008437664411 | JOSEMIR ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLUCO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 20/04/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 23/04/2018 | 3670.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001870 | 23/04/2018 | 2730.73 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA OEW4687, NQI8304, MOI7245,MNZ3373,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001874 | 23/04/2018 | 4681.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828, KGI7367, MMP6535, MNW4220- TRATOR PNEU BUDNY,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 23/04/2018 | 1446.20 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2 ATE A ESTRADA DAS CABA?AS, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13450-3. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001868 | 23/04/2018 | 3115.87 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MZC4254 E NQK 6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001877 | 23/04/2018 | 20243.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604,OFH9140,QFW4126, MOH7060, MQJ4237, MPR6763,OGD2380, QFP6179,OGE5510,OGE6460 E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 23/04/2018 | 235.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 23/04/2018 | 750.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE VIAGENS, DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001864 | 23/04/2018 | 5470.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS2089, NPU8048, NOG4437 E NQK5024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001865 | 23/04/2018 | 7144.27 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMA0532, QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001866 | 23/04/2018 | 1410.63 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HGB, PARA O MELHOR E CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001869 | 23/04/2018 | 4793.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACAS OXO9414 E MOP8424, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001873 | 23/04/2018 | 9223.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS LTH3718 E QFI0533 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001875 | 23/04/2018 | 5149.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS LQFT5253 QFI7791 E NQF6805 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001876 | 23/04/2018 | 6238.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAN,HIL740 MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 2001853 | 23/04/2018 | 1542.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHODOR QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 24/04/2018 A 05/05/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAIS DE ESPORTES E LAZER.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0061/2017, CONTRATO 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 23/04/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 23/04/2018 | 200.00 | 00072112620444 | ROSA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA DE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENIFICIO EVETUAL DE PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 23/04/2018 | 150.00 | 00095293191420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO PAULO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007805383405 | ADELMA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDELMA SOARES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR, JOSE IVANILDO ALVES , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONDORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI?AO DE GENEROW ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001867 | 23/04/2018 | 192.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VEICULO DE PLACA OFY 7426.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001871 | 23/04/2018 | 1467.98 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VEICULO DE PLACA NPS2229.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001872 | 23/04/2018 | 1309.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA DNZ8407, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 24/04/2018 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 24/04/2018 | 200.00 | 00004297565420 | GENILDA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO N? 33 BAIRRO DAS GRA?AS PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 24/04/2018 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE FERREIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001895 | 24/04/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001896 | 24/04/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001897 | 24/04/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 24/04/2018 | 120.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300( TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DA REUNI?O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 24/04/2018 | 980.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DE EQUIPE DO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 24/04/2018 | 200.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUS?O AO DIA MUNDIAL DA VOZ, REALIDO PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001888 | 24/04/2018 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DE SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 029/20173, E CONTRATO 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001889 | 24/04/2018 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) UNIDADES DE G?S DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O 029/2017 E CONTRATO 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001890 | 24/04/2018 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE G?S DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O 029/2017 E CONTRATO 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001891 | 24/04/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE G?S DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O 029/2017 E CONTRATO 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001892 | 24/04/2018 | 275.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE G?S DE PETROLEO LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE, ATRAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O 029/2017 E CONTRATO 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001893 | 24/04/2018 | 984.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O 029/2017 E CONTRATO 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001898 | 24/04/2018 | 9277.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESDINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001899 | 24/04/2018 | 11721.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 24/04/2018 | 873.60 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLEDE BAIXO, CATOLE DE , BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001894 | 24/04/2018 | 825.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001900 | 24/04/2018 | 1650.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 24/04/2018 | 360.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO CIMIT?RIO PUBLICO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 24/04/2018 | 477.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 24/04/2018 | 215.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM TRATOR POR UM HORA E TRINTA, PARA OS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO NA ENTRADA DO MUNICIPIO (BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 25/04/2018 | 240.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- ANTONIO EDUARDO ALBINO DE M. FILHO, REUNI?O COM ASSESSORIA DE PEOJETOS EEM JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAIXA ECONOMICA/GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001904 | 25/04/2018 | 372.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE MUNICIPIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 25/04/2018 | 450.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TESOUREIRO JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO, IDAS PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DA REGULARIZA??O DO PASEP E LIBERA??O DO FPM, TRATAR DE REGULARIZA??O DA SITUA??O CADASTRAL DA PREFEITRURA NARECEITA FEDERAL E REUNI?O EM JOAO PESSOA COM CONTADORA PARA TRATAR DOS RELATORIOS E PENDENCIAS DA PREFEITUTA DE CUITE. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 25/04/2018 | 168.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2001905 | 25/04/2018 | 16844.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 25/04/2018 | 600.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES , PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE PICUI, REFERENTE A MAR?O DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001910 | 25/04/2018 | 7000.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 25/04/2018 | 80.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNCIPAL, PARA CAPACITA??O DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 25/04/2018 | 50.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 25/04/2018 | 790.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQK6054 E GOL DE PLACA KFY 6509, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2001918 | 25/04/2018 | 7327.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 25/04/2018 | 16540.69 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 25/04/2018 | 16188.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 25/04/2018 | 120.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, PARA PAERTICIPAR DE REUNI?O COM A COMISS?O DO ALGOD?O PARAIBA NA EMBRAPA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 25/04/2018 | 150.00 | 00010132690470 | MICAELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MICAELLY LIMA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CANSTATOUS-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 25/04/2018 | 200.00 | 00053009177453 | EDNAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHOR EDNAEL DA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CANSTATOUS-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O PARA GENEROS ALIMENTIOCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 25/04/2018 | 140.00 | 00005289161490 | MARIA SELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA SELMA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CANSTATOUS-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 25/04/2018 | 600.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 26/04/2018 | 240.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19, 20, 26, 27/03/2018 E 02,03/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001923 | 26/04/2018 | 500.88 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017 , CONTRATO 0024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001928 | 26/04/2018 | 702.15 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DO IDOSOS " FELIZ IDADE",DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001929 | 26/04/2018 | 1904.75 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001930 | 26/04/2018 | 609.53 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001925 | 26/04/2018 | 992.80 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001926 | 26/04/2018 | 2103.56 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001927 | 26/04/2018 | 1213.31 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001932 | 26/04/2018 | 10781.14 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATRAVES DAS SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 26/04/2018 | 1760.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 26/04/2018 | 1050.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE PALCO E SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA MUDIAL DE SA?DE, REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001924 | 26/04/2018 | 2695.44 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001931 | 26/04/2018 | 2479.89 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13450-3. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 26/04/2018 | 961.62 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SE REFERE A INFRA??O N? 720655/D, DA PARCELA 59?/60 PARCELA DE DEBITO, ANEXA GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 27/04/2018 | 109.78 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR P?, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESPECIAL PARA CRIAN?AS DA CRECHE MARIA MARI9NETE FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001944 | 27/04/2018 | 889.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 27/04/2018 | 228.00 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO APOIO PARA O EVENTO DO OR?AMENTO DEMOCRATICO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001943 | 27/04/2018 | 678.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 27/04/2018 | 311.76 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BELEZA ESTETICA, DESTINADOS AO EVENDO A??O A COMUNIDADE , REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001942 | 27/04/2018 | 950.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/04/2018 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 30/04/2018 | 15656.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 30/04/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/04/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 30/04/2018 | 8275.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/04/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 30/04/2018 | 1306.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/04/2018 | 3754.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/04/2018 | 4408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 30/04/2018 | 10962.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 30/04/2018 | 7200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 30/04/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 30/04/2018 | 10179.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 30/04/2018 | 5328.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 30/04/2018 | 2540.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 30/04/2018 | 6636.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 30/04/2018 | 2054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/04/2018 | 10706.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 30/04/2018 | 1062.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VICULADA A SEC. JUVENTUDE ESP E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 30/04/2018 | 18008.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 30/04/2018 | 5342.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 30/04/2018 | 20615.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 30/04/2018 | 5850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 30/04/2018 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 30/04/2018 | 11084.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 30/04/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- FETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 30/04/2018 | 8954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 30/04/2018 | 51581.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 30/04/2018 | 100370.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 30/04/2018 | 2409.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SA?DE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 30/04/2018 | 67400.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 30/04/2018 | 3614.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 30/04/2018 | 13695.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 30/04/2018 | 8786.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 30/04/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 30/04/2018 | 15344.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 30/04/2018 | 11738.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 30/04/2018 | 53811.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO SAMU- SERVI?O PRESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 30/04/2018 | 80822.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 30/04/2018 | 5043.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 30/04/2018 | 121130.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 30/04/2018 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 30/04/2018 | 1820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 30/04/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 30/04/2018 | 19841.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 30/04/2018 | 2954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2002018 | 30/04/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ADES?O DE ATA 05/2017. PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 30/04/2018 | 5716.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 30/04/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 30/04/2018 | 20250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/04/2018 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 30/04/2018 | 17453.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 30/04/2018 | 13108.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 30/04/2018 | 1900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 30/04/2018 | 5032.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 30/04/2018 | 15812.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DESTA IDELIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/04/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 30/04/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 30/04/2018 | 5187.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 30/04/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 30/04/2018 | 3264.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 30/04/2018 | 114225.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 30/04/2018 | 378225.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 30/04/2018 | 78076.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 30/04/2018 | 17393.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 30/04/2018 | 24770.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 30/04/2018 | 45807.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- FUNDEB CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 30/04/2018 | 34051.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 30/04/2018 | 6023.29 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A CRECHE PROFESSORA MARIA ANITA FURTADO COELHO, SITUADO NO SITIO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 30/04/2018 | 16293.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/04/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 30/04/2018 | 98377.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/04/2018 | 12074.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002032 | 02/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO 30/03/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 02/05/2018 | 178.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE TRANSMISS?O E PISCA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO BROS DE PLACA OEW-4687, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002066 | 02/05/2018 | 1568.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 (CENTO E DOZE ) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE FISCAIS DA FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 02/05/2018 | 530.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 02/05/2018 | 495.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVI?O GERAIS, DURANTE O MES DE ARIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002034 | 02/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062017 | 2002036 | 02/05/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. ,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002039 | 02/05/2018 | 548.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002045 | 02/05/2018 | 257.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002051 | 02/05/2018 | 1935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGB-2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018 E CONTRATO 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002052 | 02/05/2018 | 2577.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGB-2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018 E CONTRATO 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002053 | 02/05/2018 | 2328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OSH-4190, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018 E CONTRATO 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002055 | 02/05/2018 | 1603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018 E CONTRATO 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2002057 | 02/05/2018 | 915.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACAS QFL7985, OGE6350, E MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE5510, OGO2380 E OFH 6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. COFORME PREG?O 08/2018 E 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002059 | 02/05/2018 | 6170.04 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002060 | 02/05/2018 | 10134.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002061 | 02/05/2018 | 5388.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL7985, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9386-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002030 | 02/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 02/05/2018 | 1486.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DE FATURAS DE PULICA??O DE MATERIAL REF. 03/2018. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2002031 | 02/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.PERIODO 20/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002033 | 02/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.PERIODO 30/03/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2002038 | 02/05/2018 | 945.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 90 (NOVENTA) ADESIVOS EM IMPRESS?O DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADOS AO LIQUIDA CUITE, ATRAVES DO GABINETE. CONFORME PREG?O 0074/2017 E CONTRATO 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 02/05/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O D.O 24, 10,13,14/04/2018.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 02/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DO DIARIO .CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062017 | 2002037 | 02/05/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062017 | 2002035 | 02/05/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002040 | 02/05/2018 | 300.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002041 | 02/05/2018 | 508.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002046 | 02/05/2018 | 58.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002047 | 02/05/2018 | 523.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002048 | 02/05/2018 | 62.27 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002049 | 02/05/2018 | 3207.36 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002058 | 02/05/2018 | 836.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS P? CARREGADEIRA, TRATOR, PATROL E A RETO ESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062017 | 2002027 | 02/05/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREGR?O 0006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002042 | 02/05/2018 | 54.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002043 | 02/05/2018 | 62.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002044 | 02/05/2018 | 200.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I, II E III , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2002050 | 02/05/2018 | 2000.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A 22(VINTE E DUAS), IMPRESS?ES EM LONA COM APLICA??O DE VERNIZ E ADSIVOS DE ALTA PEREFORMACE, DESTINADOS AO EVENTO A??O NA COMUNIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002056 | 02/05/2018 | 736.02 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I E II (SCFV I E II) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002063 | 02/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017.2 PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002064 | 02/05/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO BOLSA FAMILIA,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREGR?O 0006/2017. 001661. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002072 | 03/05/2018 | 345.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002080 | 03/05/2018 | 379.32 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002084 | 03/05/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 03/05/2018 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM REUNI?O DE PLANEJAMENTO PARA VICARAVANA DO CORA??O NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002073 | 03/05/2018 | 224.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002074 | 03/05/2018 | 506.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO AO LANCHE DAS REUNI?ES NO TRATAMENTO CONTRA TABAGISMO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002076 | 03/05/2018 | 479.51 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 03/05/2018 | 158.50 | 00658160000122 | FLORES.COM J.E.D GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ARRANJO, DESTINADO A ORNAMENTA??O DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA MULHER EM 08/03/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002079 | 03/05/2018 | 198.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 03/05/2018 | 1000.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DE COLCHOES E POLLTRONAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002083 | 03/05/2018 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002085 | 03/05/2018 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 03/05/2018 | 270.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS A REUNI?O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATA?, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002087 | 03/05/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 03/05/2018 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002093 | 03/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/12/2017 E 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 03/05/2018 | 3717.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUD?CIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002070 | 03/05/2018 | 1081.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN?AS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002071 | 03/05/2018 | 3236.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2002077 | 03/05/2018 | 220.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORANTIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADDOS DE 01 (UMA), IMPRESS?O EM LONA COM AP?LICA??O DE VINIZ, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIA ANITA FURTADO COELHO,SITUADA NO SITIO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 03/05/2018 | 1450.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 72/2017. REFERENTE A ABRIL DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002086 | 03/05/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 033/2017 E CONTRATO 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002089 | 03/05/2018 | 5082.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PNEUS, DESTINADOS S ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5510 E OGE-6350, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002075 | 03/05/2018 | 836.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 04/05/2018 | 48453.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 04/05/2018 | 300.00 | 00010358002419 | JOAO PAULO DA SILVA FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 04/05/2018 | 120.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 DE ABRIL DE 2018, E SEGURAN?A DO MERCADO PUBLICO NOS DIAS 01 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 04/05/2018 | 300.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,23, E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 04/05/2018 | 240.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,15,22, 29 ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 04/05/2018 | 300.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,23, E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 04/05/2018 | 300.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23, E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 04/05/2018 | 300.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,23, E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 04/05/2018 | 480.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA PRA?A DE ALIMENTA??O NOS DIAS 01,15,22, E 29 DE ABRIL, E COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 02,16,23 E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 04/05/2018 | 480.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DO MERCARDO MUNICIPIO, NOS DIAS 15,22 E 29 DE ABRIL, E FISCAL LIVRE NOS DIAS 02, 09,16,23, E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002106 | 04/05/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002107 | 04/05/2018 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINH?O DE PLACA MMP-6535,NA COLETA DE LIXO ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A ABRIL DE 2017.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002108 | 04/05/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 04/05/2018 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 04/05/2018 | 1050.00 | 00007256378467 | JEAN FREIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE APOIO E VIGILANTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 04/05/2018 | 1050.00 | 00004476633480 | LUCIMAR DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE APOIO E VIGILANTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 04/05/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/05, 04/05/2018 DO ANO EM EXERCICIO, PARA AS CIDADE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 04/05/2018 | 240.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 06 (SEIS) VILHETAS INFORMATIVA, PARA DIVULGA??O EM RADIO FUS?O E CARRO DE SOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 04/05/2018 | 640.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2002124 | 04/05/2018 | 382.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, CONFORME PREG?O PRESENIAL 0066/2017 E CONTRATO 018/18,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 04/05/2018 | 65.50 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A (21)AUTENTICA??ES DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002133 | 04/05/2018 | 873.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCART?VEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATO 26/2018/. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 04/05/2018 | 600.00 | 00009021428440 | DARLENNE PONTES COSTA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002095 | 04/05/2018 | 1548.37 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARM?CIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA ,MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 04/05/2018 | 1560.00 | 00003466987407 | PRISCILA MARIA PEREIRA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIMA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 04/05/2018 | 124.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372240, DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 04/05/2018 | 656.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372241, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 04/05/2018 | 80.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO PARA INTERNA??O DE UM MENOR DEPENDENTE QUIMICO PAARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NO DIA 21/03/2018, E UM USU?RIO DE ALGOOLISTA NA CLINICA DR. EDGLEI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 15/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 04/05/2018 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA CONHECER COMUNICADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, MENORES DE IDADE. ATRAVES DAA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 04/05/2018 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DO DAMI?O PARA PARTICIPAR DE UM REUNI?O DO CIR/CAMARA T?CNICA NO DIA 15/04/2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 04/05/2018 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE COMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO REGIONAL NO DIA 14/03/2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 04/05/2018 | 50.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA/ENFERMEIRA DO CAPS, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CABIBARIBE/PE, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE JOSINALDO DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICA??O DE DROGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002134 | 04/05/2018 | 299.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATRO 0026/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 04/05/2018 | 1710.00 | 00011272242471 | GEVITON RAFAEL DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EM VAIGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA NO M?S DE ABRIL DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 04/05/2018 | 50.00 | 00007701919406 | GABRIEL FONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DO SAMU,GABRIEL FONTES MEDEIROS,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA SOLICITA??O DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DO SAMU. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 04/05/2018 | 150.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUSPENS?O DIATEIRA E ALINHAMENTO, TROCA DAS JUNTASM HOMOCIN?TICAS E TROCA DE PIV?, NO VEICULO PRISMA DE PLACA NPS-2089, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 04/05/2018 | 200.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAIXA DE CAMBIO, DIRE??O HIDRAULICA E DISCO DE FREIO, NO VEICULO SPIN DE PLACA OXO-9414, TROCA DAS JUNTASM HOMOCIN?TICAS E TROCA DE PIV?, NO VEICULO PRISMA DE PLACA NPS-2089, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 04/05/2018 | 245.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O (07) HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS AS DIVULGA??ES DO DIA MUNDIAL DA SA?DE E EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 04/05/2018 | 997.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTYO BATENTES PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 04/05/2018 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 014/2018/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 04/05/2018 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR N?O TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 04/05/2018 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO, 262, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 04/05/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 04/05/2018 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 04/05/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA BARBOSA, PARA O SENHORA ROSELLAINE JULIANA OLIVEIRA FERREIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 04/05/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ONALDO VENANCIO DOS SANTOS, BAIRRO DAS GRA?AS PARA A SENHOR MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 04/05/2018 | 70.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE(02) HORAS EM CARRO DE SON, DESTINADOS AS DIVULGA??ES DA A??O NA COMUNIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 04/05/2018 | 1020.00 | 00012665000490 | WANDSON SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE APOIO E VIGILANTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 04/05/2018 | 700.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS DO DIA DO TRABALHADOR E TORNEIOS DE FUTEBOL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E MANUTEN??O DA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 07/05/2018 | 1500.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS CATA-VENTOS DA COMUNIDADE ESPINHEIRO,FURTUNA, ASSENTAMENTO JARDIM E NO ASSENTAMENTO RETIRO, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 07/05/2018 | 240.00 | 00007446289465 | JESSICA FABIOLA GOMES DE ASSUNÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE CURSO DE CABELEREIRA, NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA MUNDIAL DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002183 | 07/05/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27543-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 07/05/2018 | 420.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE BANHO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2002161 | 07/05/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 07/05/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS, NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00010107707489 | VICTOR DA ROCHA SILVA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES DE ARTES VISUAIS, AUDITIVAS E PERIODICOS PARA O GABINETE, ASSESSORIANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL S 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 07/05/2018 | 954.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES DE ARTES VISUAS, AUDITIVAS E PERIODICOS PARA O GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 MAR?O A 03 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002146 | 07/05/2018 | 7533.75 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, SITUAADA NO DESTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?OPRESENCIAL 018/2018 E CONTTRATO 027/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002147 | 07/05/2018 | 5881.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEROIZ, SITUADO NO DESTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 07/05/2018 | 240.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS, SECRETARIA DA EDUCA??O- EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATRA DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PROJETOS E ASSINTENCIA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR, E SITUA??O FISCAL DOS PRESIDENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 07/05/2018 | 120.00 | 00069070520400 | JOACILMA DE MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA/COORDENA??O- JOACILMA DE MEDEIROS DIAS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 07,08 E 9 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 07/05/2018 | 80.00 | 00007534409705 | ELIANE FELIX DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA/ADJUNTA ELIANE FELIX DOS SANTOS , EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 05 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 07/05/2018 | 240.00 | 00062319051449 | JOELMA MACEDO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A GESTORA ADJUNTA- JOELMA MACEDO DA FONSECA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 07,08 E 9 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 07/05/2018 | 80.00 | 00003959254440 | MARIA SANDRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO- MARIA SANDRA DE LIMA SILVA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR CONSERTAR O CADASTRO DO CNPJ DA CRECHE PROFESSORA MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA- NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 07/05/2018 | 240.00 | 00067603653487 | FRANCISCO UBIRATAN F. DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSOR/GESTOR ADJUNTO FRANCISCO UBIRATAN FERNANDES DA ROCHA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 07,08 E 9 DE MAR?ODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 07/05/2018 | 120.00 | 00003189659419 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA- EDNA DE OLIVEIRA SILVA COSTA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 07,08 E 9 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 07/05/2018 | 280.50 | 00070210283424 | GILMAR DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, COLETA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 07/05/2018 | 660.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 07/05/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 07/05/2018 | 297.00 | 00005818162427 | LEANDRO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002152 | 07/05/2018 | 660.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUAS TRAVESSA CAETANO DANTAS, FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO E SETE DE SETEMBRO, REFERENTE AO MES ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 07/05/2018 | 792.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 07/05/2018 | 792.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 07/05/2018 | 950.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS RESTAURA??O DA AL?ADA DO OLHO D'AGUA DA BICA E REFORMA DE UMA CISTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 07/05/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISCAL DA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 07/05/2018 | 693.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 07/05/2018 | 891.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 07/05/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 07/05/2018 | 858.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 07/05/2018 | 1040.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 07/05/2018 | 726.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 07/05/2018 | 693.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 07/05/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 07/05/2018 | 954.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 07/05/2018 | 954.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 07/05/2018 | 1075.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM PORT?O DA CRECHE DO RETIRO, CRECHE DISTRITO DO MELO E PINTURA DA CRECHE DR? DIOMEDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002170 | 07/05/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 07/05/2018 | 1400.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA PARTE ESTUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 08/05/2018 | 162.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DFE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002193 | 08/05/2018 | 1170.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DFE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0053/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002194 | 08/05/2018 | 2376.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00/2018 E CONTRATO 048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002195 | 08/05/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 0056/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2002196 | 08/05/2018 | 7936.75 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO 035/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002197 | 08/05/2018 | 3565.60 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLEDE BAIXO, CATOLE DE , BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE ABRIL 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002198 | 08/05/2018 | 5792.80 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002199 | 08/05/2018 | 2550.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 055/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002200 | 08/05/2018 | 3264.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 08/05/2018 | 1958.40 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002202 | 08/05/2018 | 3121.20 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE ABRIL DE 2018. PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002203 | 08/05/2018 | 3034.50 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002205 | 08/05/2018 | 740.22 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2002204 | 08/05/2018 | 1444.95 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 28/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 08/05/2018 | 223.20 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 08/05/2018 | 390.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 06(SEIS) SENSURA XPRO PLACAS 60 MM E 06 (SEIS) SENSURA CLIK BOLSA DE UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES SOB ORDEM JUDICIAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 2002210 | 08/05/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 08/05/2018 | 700.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FORR?, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES DE ABRIL DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 08/05/2018 | 1150.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM ANIMA??O MUSICAL, DE FORR? DO GRUPO DE IDOSO FELIZ IDADE NO MES DE ABRIL DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00039159744472 | EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 08/05/2018 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, N? 76, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAR?O DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 08/05/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 08/05/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, SN, BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002208 | 08/05/2018 | 1191.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2002209 | 08/05/2018 | 897.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE INFATIL, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 09/05/2018 | 500.00 | 00007743675475 | ERLEYSY RIANNY AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, E III E DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL CRAS.ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 09/05/2018 | 100.00 | 00005882244480 | DIVANIRA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, DIVANIRA DOS SANTOS GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 09/05/2018 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 09/05/2018 | 150.00 | 00013933434491 | EVA MARIA DANTAS REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA EVA MARIA DANTAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU A NECESSIDADE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 09/05/2018 | 1800.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA O EVENTO A??O DA COMUNIDADE NO DEIA 27 DE ABRIL DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 09/05/2018 | 1000.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SEU ONIBUS, PARA CONDU??O DOS JOVENS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA PARA APRESENTA??O NA CIDADE DE BOQUEIR?O-PB, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 09/05/2018 | 28952.67 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO HOSPITAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 09/05/2018 | 2927.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. AEDES EGYPTI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 09/05/2018 | 2229.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 09/05/2018 | 4547.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC. DE SAUDE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 09/05/2018 | 775.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROGRAMA MELHOR EM CASA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 09/05/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITA??O, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 09/05/2018 | 13394.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 09/05/2018 | 14649.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AG. COMUNIT?RIO DESAUDE EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 09/05/2018 | 2909.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. SAUDE BUCAL- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 09/05/2018 | 1535.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 09/05/2018 | 2256.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 09/05/2018 | 250.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002211 | 09/05/2018 | 20887.48 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CHAMADA PUBLICA 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 09/05/2018 | 1944.80 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRADO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 09/05/2018 | 1743.90 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE ABRIL DE 2018. TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 09/05/2018 | 2805.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE ABRIL DE 2018. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002215 | 09/05/2018 | 5460.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0044/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 09/05/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002217 | 09/05/2018 | 5827.65 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL 2018.CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0049/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 09/05/2018 | 5460.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 09/05/2018 | 4565.81 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE A MAR?O 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 09/05/2018 | 28872.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAR?O 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 09/05/2018 | 91008.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A MAR?O 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 09/05/2018 | 10894.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A ABRIL 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 09/05/2018 | 6275.17 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL-CRECHE, REFERENTE A ABRIL 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 2002252 | 09/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE MAR?O EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 2002253 | 09/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 09/05/2018 | 272.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 09/05/2018 | 278.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 09/05/2018 | 4363.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 09/05/2018 | 1320.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 09/05/2018 | 21681.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. SERV. URS E INFRAESTRUTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 09/05/2018 | 2299.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 09/05/2018 | 666.80 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 09/05/2018 | 1407.20 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 09/05/2018 | 1325.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO COLEGIO DO SITIO MURALHAS, RETELHAMENTO DO COLEGIO JULIETA E CONSERTO DAS BICAS, INSTLA??O DE ELETRODULTO NA PARTE EXTERNA DO COLEGIO EUDOCIA, ATRAVES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 09/05/2018 | 1325.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO CO COLEGIO DO SITIO MURALHAS, RETELHAMENTO DO COLEGIO JULIETA E CONSERTO DAS BICAS, INSTA??O DE ELETRODULTO NA PARTE EXTERNA DO EUDOCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 10/05/2018 | 389.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA MQI--7241, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 10/05/2018 | 480.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO DA RUA BELA VISTA COM PERCURSO ATE O CENTRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 10/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 10/05/2018 | 14224.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01232/2016 E PARCELA 012,COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 10/05/2018 | 3386.80 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01234/2016 E PARCELA 012,COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 10/05/2018 | 19357.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01233/2016 E PARCELA 012,COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 10/05/2018 | 7413.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01235/2016 E PARCELA 012,COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5698-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 10/05/2018 | 10335.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 10/05/2018 | 10669.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE REB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 10/05/2018 | 152694.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 10/05/2018 | 12751.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002265 | 10/05/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002254 | 10/05/2018 | 2450.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, NO PERIODO DE 16/02/18 E 28/02/2018, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002260 | 10/05/2018 | 690.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002266 | 10/05/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO E TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 10/05/2018 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO EXAME AUDIOMETRIA , NA PACIENTE RENATA RANIELY SOUSA DE ABREU, PESSSOA DE BAIXA RENDA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 10/05/2018 | 25.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002259 | 10/05/2018 | 68.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 0003/2018 E CONTRATO 060/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2002261 | 10/05/2018 | 706.80 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 10/05/2018 | 1320.00 | 00005116286410 | VALDICIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAME NO MUNICIPIO DE PICUI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002269 | 10/05/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A DE ABRIL EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 10/05/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRODE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2002284 | 10/05/2018 | 10143.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2002285 | 10/05/2018 | 3609.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2002286 | 10/05/2018 | 8319.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002287 | 10/05/2018 | 24018.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESDINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 10/05/2018 | 800.00 | 00008088622433 | CLESIO THIAGO DE BRITO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002267 | 10/05/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002268 | 10/05/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA,REFERENTE A ABRIL DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 10/05/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES ABRIL 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 10/05/2018 | 80.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE AGRICULTURA AO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/05/2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002264 | 10/05/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 10/05/2018 | 500.00 | 00006921133478 | ROBERTO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DE CAMPE?O DO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 1? MAIO DE 2018. ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 10/05/2018 | 300.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DE VICE CAMPE?O DO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 1? MAIO DE 2018. ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 10/05/2018 | 200.00 | 00005548576429 | MIGUEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO TERCEIRO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 1? MAIO DE 2018. ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 11/05/2018 | 6749.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 11/05/2018 | 3000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E IMPLEMENTOS, DESTINADOS A P? CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 11/05/2018 | 200.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 11/05/2018 | 400.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 11/05/2018 | 320.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE, PARA MANUTEN??O DAS AMBULANCIA DO SAMU E ONIBUS, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 11/05/2018 | 430.00 | 00002760335402 | ROSY MARY PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 11/05/2018 | 50.00 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHORA MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADOO NENOR JO?O PEDRO NUNES ANDRADE QUE FOI ENTREGUE A SUA AVO MARTERNA SR. VERONICA MARIA NUNES DE ANDRADE, NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 11/05/2018 | 6217.17 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 11/05/2018 | 160.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNCIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO MOMOGRAFO, NOS DIAS 04/05 E 08/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002304 | 11/05/2018 | 876.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017 E CONTRATO 71/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002306 | 11/05/2018 | 430.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 11/05/2018 | 490.00 | 13177903000194 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DUVULGA??O DE 14 (QUATOZE)HORAAS, EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGA??O DO EVENTO DO OR?AMENTO DEMOCRATICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCISS?O DA IGREJA CATOLICA, ATRAV?S DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 11/05/2018 | 2675.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 11/05/2018 | 48.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2002307 | 11/05/2018 | 1219.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 11/05/2018 | 600.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E TANGAR? /RN, PARA PESQUISA DE PRE?O E COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO CRECHE NO SITIO RETIRO E POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NA CRECHE NO SITIO RETIRO E NO POSTO DE SA?DE DO DESTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 14/05/2018 | 955.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COSNTRU??O DO MURO DA CRECHE DO DESTRITO DO MELO E RESTAURA??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SSERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA TORRE REPETIDA E CONSERTO DE 09 (NOVE) VENTILADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 14/05/2018 | 1430.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETAURA??O DA CRECHE DESTRITO DO MELO E CONSTRU??O DO MURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 14/05/2018 | 1000.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO CAPS E NO CEO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 14/05/2018 | 477.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 14/05/2018 | 1920.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIAS DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ATIVIDADES DE JUNTO DOS PARLAMENTARES PARAIBANOS, REUNI?O NOS MINISTERIO ACERCA DOS RECURSO E CONTRATOS E REPASSE, REUNI?O NO FNDE,E REUNI?O C/ DIRETOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 14/05/2018 | 48.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COPIA DE 06 (SEIS)CHAVES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 14/05/2018 | 2400.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ATIVIDADES DE JUNTO DOS PARLAMENTARES PARAIBANOS, REUNI?O NOS MINISTERIO ACERCA DOS RECURSO E CONTRATOS E REPASSE, REUNI?O NO FNDE,E REUNI?O C/ DIRETOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 14/05/2018 | 188.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?O PRESTADOS COM ABASTECIMENO DE 94(NOVENTA E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 20 LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 14/05/2018 | 2000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE OMUNICA??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00000081640455 | IVONALDO MACHADO PEREIRA | IMPOPRTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 13(TREZE) VENTILADORES DO COLEGIO MUNICIPAL JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 14/05/2018 | 1180.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOSSERVI?O PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM TROCA DE VIDROS, DESTINADOS A CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS D3E SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 14/05/2018 | 1614.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 807 (OITOCENTOS E SETE) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 14/05/2018 | 850.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO BUJARI PARA O CENTRO DE CUITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 14/05/2018 | 2970.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 14/05/2018 | 241.20 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 14/05/2018 | 2640.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 14/05/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTDO DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, PARA A SENHORA LUCINEIDE MARTINS BARROS PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2002327 | 14/05/2018 | 1629.22 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 28/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2002328 | 14/05/2018 | 1474.52 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 28/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 14/05/2018 | 440.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS M?SABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 14/05/2018 | 240.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 14/05/2018 | 360.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA UNDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 14/05/2018 | 300.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM TROCA DE VIDROS NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NOS DIAS 03/04 A 03/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 14/05/2018 | 140.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA, RENATA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAAL EM ANEXO, QUE COSNTRATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 14/05/2018 | 150.00 | 00038760711434 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHOR FRANCISCO ALVES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECIECIDADE DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 14/05/2018 | 200.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR MARCELO OLIIVEIRA HONORATO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 14/05/2018 | 200.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS,DE ACORDO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE PROVENTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 14/05/2018 | 50.00 | 00005119350488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO NA SUA RESIDENCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 14/05/2018 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 14/05/2018 | 118.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 59 BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 14/05/2018 | 300.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03(TRES)TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 14/05/2018 | 300.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03(TRES)TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 14/05/2018 | 90.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 14/05/2018 | 146.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE, REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 14/05/2018 | 1240.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ABRITRAGEM NA ZONA RURAL, DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR. ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 15/05/2018 | 240.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERCRETARIO DE ESPORTE SR. HELIO PLACIDO DE ALMEIDA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO E PROGRAMA??O DO S?O JO?O DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 15/05/2018 | 240.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA PREFEITURA PARA O ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 15/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NPR-6763, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 15/05/2018 | 456.81 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OSG-2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 15/05/2018 | 456.81 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE-5510, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFL-7985, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 15/05/2018 | 456.81 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OEG-6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 15/05/2018 | 461.12 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQJ-4237, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 15/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OEG-6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 15/05/2018 | 640.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NOS DIAS 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30/04/2018 E 03,04,07,08/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 15/05/2018 | 200.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIRIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09,10,11,14, 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 15/05/2018 | 370.50 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE BALAS, E BOMBONS, DESTINADOS A SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 15/05/2018 | 1600.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 15/05/2018 | 97.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 15/05/2018 | 1125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME, USG,TC, EM PACIENTES DE BIAXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 15/05/2018 | 373.50 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA A CAMPANHA DO DIA "D" DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 15/05/2018 | 766.46 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-9414. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 15/05/2018 | 11015.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SA?DE , RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002353 | 15/05/2018 | 3276.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE ABRIL DE 2018 (NOITE). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 15/05/2018 | 372.20 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002377 | 15/05/2018 | 4500.30 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE MARIA ANITA COELHO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 15/05/2018 | 3000.50 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, SITUADA NO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 15/05/2018 | 8384.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 2002383 | 15/05/2018 | 16500.00 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5? MEDI??O CONFORME EXECUCU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JULIETA LIMA E COSTA NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO CUITE/PB. CONFORME CONTRATO 640/2014 REFERENTE A TOMADA DE PRE?O 003/2014. | 00142014 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002384 | 15/05/2018 | 5001.25 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, JULIETA DE LIMA, E CELINA DE LIMA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 15/05/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NOA DIAS 01 E 05/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 15/05/2018 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18,19,24,25 E 26/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 15/05/2018 | 604.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 15/05/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 15/05/2018 | 2088.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 15/05/2018 | 985.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 15/05/2018 | 120.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PRA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE PE?A PARA O TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 15/05/2018 | 7466.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 16/05/2018 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPERATIVA AGRICULA MISTA DO CURIMATAU DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 16/05/2018 | 775.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DO CONTADOR NO COMADO DA MOTOR DA BOMBA D'AGUA DOM ESTADIO DE FUTEBOL, CONSERTO DAS INSTALA?AO DE RELES FOTORLETRICO NAS CHAVES DE ILUMINA??O PUBLICA NOS BAIRROS: NO NOVO RETIRO E PLANALTO DAS MANS?ES E TROCA DE CAB OS DE SAIDA DA MEDI??O TRIFFASICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA,, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 16/05/2018 | 350.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA CAETANO DANTAS E MINISTRO JOSE AMERICO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 16/05/2018 | 1050.00 | 00008869930408 | ANTONIO JURANILSON DE SOUTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 16/05/2018 | 512.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO, REFERENTE A 23/08/206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 16/05/2018 | 521.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO, REFERENTE A 26/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 16/05/2018 | 533.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO, REFERENTE A 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 16/05/2018 | 33617.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS PRECATORIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002416 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 16/05/2018 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 16/05/2018 | 826.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002390 | 16/05/2018 | 318.66 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002394 | 16/05/2018 | 9427.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002388 | 16/05/2018 | 640.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 16/05/2018 | 700.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVI?O DE EMDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO SERVI?O PRESTADOS DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE SIVALDO DOS SANTOS LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002391 | 16/05/2018 | 725.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002396 | 16/05/2018 | 22952.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESDINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002397 | 16/05/2018 | 10305.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 16/05/2018 | 50.00 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERISSIMO QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PSICOLOGA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O PROGRAMA NACIONAL D CONTROLE AO TABAGISMO. NO DIA 15/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 16/05/2018 | 80.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHOR DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA, PARA OFICINA DE MONOTORAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ADMINSTRATIVO PELO LACEN-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 30/05/2018. ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002392 | 16/05/2018 | 1481.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 16/05/2018 | 524.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA VO FILOMENA. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 16/05/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/PLALIO WEEK ELX FLEX, ANO 2005, PLACA DNZ-8407, PARA FICAR A DISPOSI?AO DO CRAS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00030/2017.REFERENTE AO MES ABRIL 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 16/05/2018 | 120.00 | 00006894608482 | GEANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE MANICURE E CABELEIREIRA EM COMEMORA??O AOS DIAS DAS MAES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 16/05/2018 | 150.00 | 00005866788403 | MARIA ELISA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA ELIZA TRAJANO DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTAT0U-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENFICIO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 16/05/2018 | 120.00 | 00010643655409 | ERICA VANESSA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 16/05/2018 | 120.00 | 00006732200445 | IVANETE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEREIRA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 16/05/2018 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, S/N BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 16/05/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A PRA?A DO SISAL N? 263, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA A SENHOR CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DEABRIL DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 16/05/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTA, N? 131, BAIRRO SAUDADES , PARA SENHOR LUIS DE FREITAS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002418 | 16/05/2018 | 48.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 16/05/2018 | 160.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE, PARA MANUTEN??O DA CAMIONETE L200, CONFORME FORMULARIO ANEXO. NOS DIAS 15/05 E 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002426 | 17/05/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I E II , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 17/05/2018 | 100.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)TORTA, DESTINADOS AS FETIVIDADES DO DIA DAS MAES,NO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 17/05/2018 | 200.00 | 00005939572456 | GENILDA GOMES CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 17/05/2018 | 800.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 17/05/2018 | 180.00 | 00047233672415 | ILZA NETO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO,N? 25, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 17/05/2018 | 100.00 | 00002719644480 | CARLOS ALBERTO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR CALROS ALBERTO DE BRITO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE CONCEDER BENEFICIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 17/05/2018 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 17/05/2018 | 400.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA IVONE DOS SANTOS LIBANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECECIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002445 | 17/05/2018 | 1754.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA NPS-2229, DESTINADO AO BOLSA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002446 | 17/05/2018 | 256.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA OFY7426, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002447 | 17/05/2018 | 2268.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA DNZ8407, DESTINADO A CRAS ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 17/05/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 17/05/2018 | 526.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 17/05/2018 | 618.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 17/05/2018 | 985.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE REBOQUE, NA AMBULACIA DO SAMU DE PLACA NQF-6508, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 17/05/2018 | 700.00 | 00095291440406 | JOSE IVANALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE 15(QUINZE) PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002432 | 17/05/2018 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002433 | 17/05/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002434 | 17/05/2018 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002448 | 17/05/2018 | 6390.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS OXO9414, MOP8424, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002449 | 17/05/2018 | 9205.17 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS KMA0532, QFY6509, DESTINADO A UNIDADE BASICA, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002450 | 17/05/2018 | 9878.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS NPS2089, NPU8048,NQK5024,NOG5713 E MZL4232, DESTINADO A UNIDADE BASICA, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002451 | 17/05/2018 | 2696.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA HGB3498 , DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 17/05/2018 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALI??O DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 17/05/2018 | 985.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE REBOQUE DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGS-3340, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 17/05/2018 | 500.00 | 00095291440406 | JOSE IVANALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 ALUNOS PARA A CIDADE DE S?O VICENTE DO SERID? NO DIA 11 DE MAIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002431 | 17/05/2018 | 1210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2002436 | 17/05/2018 | 1980.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002443 | 17/05/2018 | 3569.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MZC-4254, NQK-6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 17/05/2018 | 600.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTA??O JUNTO A RECEITA FEDERAL,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE EVENTO PPP SMART CITY NA CIDADE DE BANEIRAS, ENTREGA DE DOCUMENTA??O JUNTO A RFB, E CONSULTA PROCESSUAL NO TJ-PB NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 17/05/2018 | 480.00 | 00004559892490 | EDERSON RAMALHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINSTRA??O EDSON RAMALHO DE LUCENA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PPP SMART CITY NA CIDADE DE BANEIRAS, NO DIA 08/05/2018, E ENTREGA DE DOCUMENTA??O NA RFB, REFERENTE A FISCALIZA??O DO ANO DE 2015, NO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5103-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002444 | 17/05/2018 | 4516.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687, NOI8304,MOI7245 E MNZ3337,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 17/05/2018 | 1790.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CONFEC??O DE RESISTAS PARA DIVULGA??O DO S?O JO?O 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 18/05/2018 | 955.00 | 00002952454418 | ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O DA CRECHE, POSTO DE SAUDE E ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002456 | 18/05/2018 | 6233.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MOTO NIVELADORA 120K-RETROESCAVADEIRA RANDON,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002458 | 18/05/2018 | 4980.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828,KGI7367, MMP6535 E MNW4220,A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 18/05/2018 | 285.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MUNUTEN??O DA MOTO DE PLACA NQI-8304, ATRAVES DA SECRETAREIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 18/05/2018 | 54.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 18/05/2018 | 0.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO DIA 10/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 18/05/2018 | 1266.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002459 | 18/05/2018 | 28756.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9140, OFH9140,QFW4126,MQH7060,MQJ7060, MQJ4237, MPR6763, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7985, OGE6460 E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 18/05/2018 | 600.00 | 00008198142452 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS MNZ3333, NOR6763, OGE5510, QFL7985 E OGD2380, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002457 | 18/05/2018 | 5170.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS QFT5253,QFI7791 E NQF6805 , DESTINADO AO SAMU, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002460 | 18/05/2018 | 8283.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS QFI0533 E LTH3718 , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 18/05/2018 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME DE OCOGRAFIA OCULAR, PARA PACIENTE FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS, REALIZADA NO HOSPTAL OTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 18/05/2018 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 18/05/2018 | 250.00 | 00097998028491 | JOSE ERIVAN CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 537, BAIRRO CENTRO, PARA A SENHORA VALDEILZA NASCIMENTO PINTO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 18/05/2018 | 400.00 | 05827229000118 | COMUNIDADE TEREP?UTICA CHASAH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO INTERNAMENTO DO MENOR JOSINALDO DA SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 18/05/2018 | 458.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFP6179 ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 18/05/2018 | 1265.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARA??O DE MECANICA NA CA?AMBA DO PAC DE PLACA OXO-3888, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 21/05/2018 | 400.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02,03,07,08,09,10,11,14,15 E 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 21/05/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 21/05/2018 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA MANOEL DOMINGO, N? 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 21/05/2018 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO REGIS FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO , PARA SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 21/05/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 21/05/2018 | 120.00 | 00026225239472 | ELIEL MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ELIEL MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO A OBTEN??O DE DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 21/05/2018 | 160.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UMA PIP?QUEIRA, DESTINADO AO EVENTO A??O NA COMUNIDADE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 21/05/2018 | 380.00 | 00012363233433 | ALEXANDRO CASADO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA LOCA??O DE SEU VEICULO NO PRERIODO DE 8(OITO) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2002473 | 21/05/2018 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/05/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 21/05/2018 | 250.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE VIAGENS, DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 21/05/2018 | 1000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME UROLOGICO DE CISTOSCOPIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2002486 | 21/05/2018 | 3135.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 54/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2002487 | 21/05/2018 | 3524.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQF6805, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 054/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 21/05/2018 | 1280.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE PRESTADO DE MECANICA, DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA DE PLACA NQF6805, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 054/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | CONSTRU??O, AMPLIA??O, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2002485 | 21/05/2018 | 64161.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA 1?PRIMEIRA MEDI?AO DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS CONFORME BOLETINHO DE MEDI??O EM ANEXO.CONTRATO 00091/2017. | 00032017 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 21/05/2018 | 110.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9386,6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 22/05/2018 | 38.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 22/05/2018 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 23 DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 22/05/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08, 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 22/05/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NOS DIAS 12/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 22/05/2018 | 884.20 | 14217025000156 | CLUBE TURISMO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE S EMPENMHA, REFERRE-SE A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 22/05/2018 | 2160.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002498 | 22/05/2018 | 1222.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DAS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002501 | 22/05/2018 | 1086.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 22/05/2018 | 450.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 22/05/2018 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?OS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS , COM EXAME DE HITEROSCOPIA PARA PACIENTE MARIA EVA DE OLIVEIRA DA COSTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 22/05/2018 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA?AO REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 22/05/2018 | 2140.00 | 00006402007455 | GILVANIO SOARES DANTAS JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002505 | 22/05/2018 | 1000.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002506 | 22/05/2018 | 1800.20 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002507 | 22/05/2018 | 1105.40 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO CAPS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53.000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 22/05/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 22/05/2018 | 884.20 | 14217025000156 | CLUBE TURISMO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PASSAGEM AEREA PARA O SECRETAREEIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002500 | 22/05/2018 | 994.50 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002503 | 22/05/2018 | 503.50 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002504 | 22/05/2018 | 1007.90 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 22/05/2018 | 480.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | ,,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 16,17,22,2324 E 25 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 22/05/2018 | 500.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS CATA-VENTOS DA COMUNIDADE OLHOD'?GUA DO PALMEIRA E COMUNIDADE DO CAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002519 | 23/05/2018 | 945.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E SACOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0032/2017, CONTRATO 025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 23/05/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA PETRONIO FIGUEIREDO S/N,BAIRRO CENTRO CUIT? PARA O SENHOR HELTON LUIZ VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 23/05/2018 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO CESAR GALDINO, 251, BAIRO ULISSES GUIMARAES, PARA O SENHOR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 23/05/2018 | 964.65 | 03659166000706 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DO REC. NATUR. RENOV | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SE REFERE A INFRA??O N? 720655/D, DA PARCELA 60?/60 PARCELA DE DEBITO, BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 23/05/2018 | 120.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PRA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, NO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 23/05/2018 | 80.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE CANO DE AGUA E REVIS?O DA BOMBA DO VEICULO PRISMA PLACA NPU 8048, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 23/05/2018 | 200.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CABE?OTE DO FIAT UNO PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002520 | 23/05/2018 | 370.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATO 025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 23/05/2018 | 9885.54 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002527 | 23/05/2018 | 176.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2017 E CONTRATO 0063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 23/05/2018 | 600.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DE MOTOR DO VEICULO S10 DE PLACA NPV-5996 DESTINADA AP GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 23/05/2018 | 51.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 e 73-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 23/05/2018 | 184.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 23/05/2018 | 5942.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE 7238-9. PROCESSO N? 00044278920064058201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 24/05/2018 | 750.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA ITERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002541 | 24/05/2018 | 504.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTA??O A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002538 | 24/05/2018 | 1568.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 (CENTO E DOZE ) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE FISCAIS DA FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002539 | 24/05/2018 | 1568.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 (CENTO E DOZE ) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE FISCAIS DA FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002540 | 24/05/2018 | 1568.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 (CENTO E DOZE ) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE FISCAIS DA FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 24/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENO PELA INSCRI??O A CAPATI??O DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAGMANDO LOPES ARA?JO, ATRAVES DO COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 24/05/2018 | 124.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, FUNICONA O CREAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 24/05/2018 | 54.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 24/05/2018 | 300.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NO ALUGUEL DE PALCO, PARA COMUNIDADE, RELAIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002532 | 24/05/2018 | 210.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 26/2017, CONTRATO 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2002533 | 24/05/2018 | 196.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETA, REFERENTE A ABRIL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 26/2017, CONTRATO 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 24/05/2018 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOACIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 24/05/2018 | 750.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A FESTA DE LAN?AMENTO DA QUADRILHA PAIX?O JUNINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002537 | 24/05/2018 | 1148.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO CADAASTRO AMIBIENTAL RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 24/05/2018 | 2560.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS REPRESENTANTE DA SUDEMA, DESTINAS AO CATASTRO AMBIENTAL RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 25/05/2018 | 120.00 | 00010787276430 | ANA CRISTINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEIREIRA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 25/05/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A OSVALDO VENANCIO N? 138,BAIRRO JARDIM PLANALTO,PARA A SENHORA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS,PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 25/05/2018 | 120.00 | 00010644133406 | MARIA GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEIREIRA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 25/05/2018 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 585, BAIRRO CENTRO, PARA SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 25/05/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL NOBRE , 171, BAIRRO S?O JOSE PARA O SENHOR SEBASTI?O ALVES, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 25/05/2018 | 250.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALA??O DE AR CONDICIONADO,DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 25/05/2018 | 1430.00 | 00010066986478 | DAILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO TEATRO MUNICIPAL, BIBLIOTECA E NOS COLEGIOS MUNICIPAIS JULIETA E CELINA NO MES DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 25/05/2018 | 200.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 25/05/2018 | 650.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 25/05/2018 | 2000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SA?DE, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2002559 | 25/05/2018 | 2557.04 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARM?CIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA ,MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 25/05/2018 | 250.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 25/05/2018 | 240.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS, NO DIA 15, 17, 24/05/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002549 | 25/05/2018 | 3776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD2380 R QSP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018 E CONTRATO 24/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 25/05/2018 | 2750.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS, EUDOCIA ALVES DOS SANTOS E JULIETA DE LIMA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN?A? DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002564 | 28/05/2018 | 37617.66 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9140, OFH9140,QFW4126,MQH7060,MQJ7060, MQJ4237, MPR6763, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7985, OGE6460 E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002570 | 28/05/2018 | 1253.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE , DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 03/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 28/05/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 28/05/2018 | 4815.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002567 | 28/05/2018 | 1565.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SA?DE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2002568 | 28/05/2018 | 1986.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATRO 0026/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 28/05/2018 | 2160.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES ECOGRAFIAS OBSTETRICAS, VIAS URINARIAS, PELVICAS, ENDOVAGINAL ABD TOTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002571 | 28/05/2018 | 499.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A COLETA DE LIXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 026/2018 E PREGAO PRESENCIAL 00032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 28/05/2018 | 4.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FNAS BPC ESCOLA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002566 | 28/05/2018 | 1120.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUAATRO) PNEUS, DESTINADOS AO CARRO GOL DE PLACA QFY-6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 28/05/2018 | 600.00 | 21538404000103 | WALISON ZAMIR FONSECA DA SILVA 05434193474 - HAPPY DAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE GRID BONECOS DE ANIMA??O AO EVENTO A??O NA COMUNIDADE, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 28/05/2018 | 500.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA APRESENTA??O DO PROJETO, POR AMOR A VIOLA -OS VIOLEIROS, NO DIA 21 DE ABRIL , O MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 28/05/2018 | 80.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 28/05/2018 | 80.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 29/05/2018 | 160.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 29/05/2018 | 160.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 29/05/2018 | 430.00 | 00007615134420 | NALDSON PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURAN?AS. DESTINADOS A SEGURAN?A DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O 2018. NO DIA 24 DE MAIO DE 2018, ATRAAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002576 | 29/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017.PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2002583 | 29/05/2018 | 1053.50 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE IMPRESS?ES EM LONA COM APLICA??O DE VERNIZ E ADSIVOS, DESTINADOS A CAMPANHA FA?A BONITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002580 | 29/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO 20/04/2018 A 20/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002582 | 29/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/04/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2002584 | 29/05/2018 | 851.70 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O EM LONA COM APLICA??O DE VENIZ E ADESIVO, DESTINADO AO PROJETO EDUCA??O NO TRANSITO, PROMOVIDO PELO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2002585 | 29/05/2018 | 380.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O EM LONA COM APLICA??O DE VENIZ E ADESIVO, DESTINADO A A VANINA??O CONTRA GRIPE, PROMOVIDO PELO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 29/05/2018 | 160.00 | 00007740159425 | JEFERSON HENRIQUE DE M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME FORMUL?RIO EM ANEXA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002577 | 29/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 29/05/2018 | 160.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA JO?O BATISTA DOS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO ALUNOS. ATRAVESS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002578 | 29/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/04/2018 E 20/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002579 | 29/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/04/2018 E 20/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002581 | 29/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 30/05/2018 | 5509.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 30/05/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 30/05/2018 | 13812.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 30/05/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DESTA IDELIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 30/05/2018 | 4085.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 30/05/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 30/05/2018 | 3151.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 30/05/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DO MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 30/05/2018 | 6450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 30/05/2018 | 19250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 30/05/2018 | 1036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 30/05/2018 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 30/05/2018 | 15870.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 30/05/2018 | 15435.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 30/05/2018 | 81656.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 30/05/2018 | 109607.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 30/05/2018 | 349140.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 30/05/2018 | 43280.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 30/05/2018 | 35422.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 30/05/2018 | 15501.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 30/05/2018 | 24217.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2002594 | 30/05/2018 | 3673.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A ATEN??O BASICA DE MUNICIPIO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 30/05/2018 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 30/05/2018 | 8595.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 30/05/2018 | 115015.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 30/05/2018 | 2409.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SA?DE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 30/05/2018 | 102018.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 30/05/2018 | 57248.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 30/05/2018 | 13182.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 30/05/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- FETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 30/05/2018 | 10130.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 30/05/2018 | 13680.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 30/05/2018 | 2504.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 30/05/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 30/05/2018 | 67153.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 30/05/2018 | 20208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 30/05/2018 | 19959.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 30/05/2018 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 30/05/2018 | 2954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 30/05/2018 | 19989.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 30/05/2018 | 88531.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 30/05/2018 | 5954.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 30/05/2018 | 15408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 30/05/2018 | 4721.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 30/05/2018 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 30/05/2018 | 61007.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 30/05/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 30/05/2018 | 8954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 30/05/2018 | 160.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNCIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A REGULARIZA??O DOS FARMACEUTICOS DO HOSPITAL NOS DIAS 23/05 E 24/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 30/05/2018 | 9594.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 30/05/2018 | 200.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COMPRA DE FERRAGEM, , NOS DIAS 23 E 25/05/2018 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 30/05/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 30/05/2018 | 96641.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 30/05/2018 | 19808.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 30/05/2018 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 30/05/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 30/05/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 30/05/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 30/05/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 30/05/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 30/05/2018 | 7957.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 30/05/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 30/05/2018 | 3754.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 30/05/2018 | 5477.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 30/05/2018 | 10446.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 30/05/2018 | 4324.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 30/05/2018 | 18656.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 30/05/2018 | 4226.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 30/05/2018 | 160.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07,08,18, E 19/052018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 30/05/2018 | 160.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE.NOS DIAS 02,03,04 E 05/04/2018, CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 30/05/2018 | 160.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO, NOS DIAS 01,02,03, E 05/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 30/05/2018 | 7440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 30/05/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 30/05/2018 | 8049.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 30/05/2018 | 750.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS CATA-VENTOS DA COMUNIDADE SITIO ALEGRE E CONSERTO DOS CATA-VENTOS NO ASSENTAMENTO RETIRO 1 2 RETIRO 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 30/05/2018 | 6954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 30/05/2018 | 2254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 30/05/2018 | 2066.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 30/05/2018 | 10770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 30/05/2018 | 1062.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VICULADA A SEC. JUVENTUDE ESP E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 04/06/2018 | 170.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE MACHADO PEREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 04/06/2018 | 100.00 | 00009839220470 | PATRICIA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA PATRICIA DA SILVA VASCONCELOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONTATATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATROSO DA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 04/06/2018 | 400.00 | 00007888541437 | LUCIMÁRIA DE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA SENHORA LUCIMARIA DE MEDEIROS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO PARA PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 04/06/2018 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 04/06/2018 | 200.00 | 00067602916468 | ANTONIO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, ANTONIO DA COSTA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002706 | 04/06/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002717 | 04/06/2018 | 338.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II(SCFV), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002719 | 04/06/2018 | 356.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA III(SCFV III), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002720 | 04/06/2018 | 183.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002722 | 04/06/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO CREAS, ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREGR?O 0006/2017. 001661. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 04/06/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 04/06/2018 | 594.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 04/06/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 04/06/2018 | 561.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUAS PEDRO SIMOES E TRAVESSA CAETANO DANTAS, REFERENTE AO MES MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 04/06/2018 | 825.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 04/06/2018 | 825.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 04/06/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O DO CHAFARIZ DO BAIRRO ANTONIO MARIZ E DA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 04/06/2018 | 792.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 04/06/2018 | 825.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 04/06/2018 | 891.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 04/06/2018 | 1040.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 04/06/2018 | 792.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 04/06/2018 | 726.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 04/06/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 04/06/2018 | 954.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 04/06/2018 | 921.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 04/06/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 04/06/2018 | 1400.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA PARTE ESTUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL E RESTAURA??O DE REABILITA??O, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 04/06/2018 | 900.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE PINTURA DA CRECHE DO RETIRO, CRECHE DISTRITO DO MELO E PINTURA DA CRECHE DR? DIOMEDES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 04/06/2018 | 240.00 | 00010358002419 | JOAO PAULO DA SILVA FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21, E 28 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 04/06/2018 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21, E 28 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 04/06/2018 | 120.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 04/06/2018 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 04/06/2018 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 04/06/2018 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23, E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 04/06/2018 | 780.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA PRA?A DE ALIMENTA??O NOS DIAS 06,13,20, E 27 DE MAIO, E COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE MAIO DE 2018. E 05 DIARIAS COMO PEDREIRO NA CRECHE DO SITIO RETIRO NOS DIAS 15,16,18, 17 E 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 04/06/2018 | 360.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DO MERCARDO MUNICIPIO, NOS DIAS 06, E 20 DE MAIO DE 2018, E FISCAL LIVRE NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETAURA??O DO BLOCO CIRURGICO E NA SALA DE ESTERILIZA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 04/06/2018 | 247.50 | 00070210283424 | GILMAR DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, COLETA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002714 | 04/06/2018 | 1147.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002709 | 04/06/2018 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 04/06/2018 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002715 | 04/06/2018 | 170.36 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002716 | 04/06/2018 | 443.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002721 | 04/06/2018 | 271.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 04/06/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018,REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002727 | 04/06/2018 | 263.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AO LANCHE PARA OS PROFICIONAIS DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 04/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA RELIZADA NO PACIENTE CICERO FERREIRA MACEDO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 04/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA RELIZADA NA PACIENTE BERNADETE ALVES DA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002707 | 04/06/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 033/2017 E CONTRATO 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002712 | 04/06/2018 | 18953.17 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CHAMADA PUBLICA 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002718 | 04/06/2018 | 807.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 04/06/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2002708 | 04/06/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2002713 | 04/06/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2002723 | 04/06/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE MAIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 05/06/2018 | 270.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TESOUREIRO JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO, IDAS PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE RELATORIO CONTABEIS DA PREFEITURA DE CUITE. CONFORME FORMULARIO ANEXO. NOS DIAS 24/05/2018 E 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 05/06/2018 | 360.00 | 00004559892490 | EDERSON RAMALHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINSTRA??O EDSON RAMALHO DE LUCENA, PARA TRATAR DA SITUA??O CADASTRO DA PREFEITURA DE CUITE. CONFORME FOMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 05/06/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002731 | 05/06/2018 | 2504.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2002732 | 05/06/2018 | 620.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN?AS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 05/06/2018 | 6275.17 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL-CRECHE, REFERENTE A MAIO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 05/06/2018 | 4069.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE A MAIO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 05/06/2018 | 28362.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAIO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 05/06/2018 | 11145.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A MAIO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 05/06/2018 | 89798.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A MAIO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 2002730 | 05/06/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2002733 | 05/06/2018 | 2573.35 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 28/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 05/06/2018 | 240.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A GERENTE DE ATEN??O PRIMARIA EM SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNI?O ORDINARIA DA CIES DA II MACRORREGI?O E 3? REUNI?O ORDNARIA DO CIB, ACOMPANHADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 05/06/2018 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, N? 76, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 05/06/2018 | 200.00 | 00098169092434 | MARIZA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, N? 74, PARA O SENHOR VALDEREZ ROCHA SILVA, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 05/06/2018 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA AURECELIA TRAJANO, MORADO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 05/06/2018 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ALOJAR A SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES MORADORA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MIGUEL ALMEIDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 05/06/2018 | 150.00 | 00008781193459 | PALOMA MARIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA JO?O CESAR GALDINO, N? 179, PARA O SENHOR JO?O FRANCISCO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 05/06/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA BARBOSA, S/N, PARA A SENHORA ROSELLAINE JULIANA OLIVEIRA FERREIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 05/06/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VEN?NCIO DOS SANTOS, S/N, PARA A SENHORA MARIA DO AMPARO SANTANA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 05/06/2018 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, N? 46, BAIRRO DA GRA?AS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 06/06/2018 | 200.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO PARA A SRA MARIA ANA MATIAS DAMASIO,PESSOA DE BAIXA RENDA, COM BENFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 06/06/2018 | 504.00 | 00007734443435 | DAMIAO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURTA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 06/06/2018 | 2474.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 06/06/2018 | 760.00 | 00008944708410 | JAZIEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE 38(TRINTA E OITO) PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2002753 | 06/06/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2002755 | 06/06/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2002756 | 06/06/2018 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINH?O DE PLACA MMP-6535,NA COLETA DE LIXO ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 06/06/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 06/06/2018 | 477.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 07/06/2018 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002760 | 07/06/2018 | 3980.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2002761 | 07/06/2018 | 20567.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002762 | 07/06/2018 | 4711.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002763 | 07/06/2018 | 9277.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2002768 | 07/06/2018 | 186.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 07/06/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 07/06/2018 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO, 262, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 07/06/2018 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCION?RIOS E DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 08/06/2018 | 200.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHORA JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 08/06/2018 | 200.00 | 00099680050459 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANDERSON HUAS DE MEDEIROS, 56, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA MONICA MARIA SILVA GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 08/06/2018 | 150.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA MOZART PEREIRA DA COSTA, S/N, BAIRRO PLANALTO, PARA A SENHORA FRANCISCO FERREIRA DE LIMA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 08/06/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA KATIA LINO SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 08/06/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ , PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002794 | 08/06/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MAIO DE 2017.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002795 | 08/06/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL, REFERENTE A MAIO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002799 | 08/06/2018 | 278.35 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I E II (SCFV I E II) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002800 | 08/06/2018 | 1202.82 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?OS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002801 | 08/06/2018 | 400.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?OS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002802 | 08/06/2018 | 350.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002798 | 08/06/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 08/06/2018 | 2601.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 08/06/2018 | 657.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO CENTRO DE REABILITA??O, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 08/06/2018 | 250.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 08/06/2018 | 2206.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 08/06/2018 | 1645.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO NASF-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 08/06/2018 | 27600.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO HOSPITAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 08/06/2018 | 2659.13 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 08/06/2018 | 14821.49 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO PROG.SAUDE A FAMILIA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 08/06/2018 | 2927.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO PROG.AEDES EGYPTI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 08/06/2018 | 14920.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO AG. COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 08/06/2018 | 775.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO PROG. MELHOR EM CASA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 08/06/2018 | 5133.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002803 | 08/06/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152017 | 2002830 | 08/06/2018 | 3229.47 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002833 | 08/06/2018 | 191.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPAZA DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018 CONTRATO 0059/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS COM PAACIENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ATRAVES DA SERETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 08/06/2018 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTYO BATENTES PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252018 | 2002840 | 08/06/2018 | 168000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS??O DE AMBULANCIA, DESTINADO AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O 25/2018 E CONTRATO 107/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 08/06/2018 | 20899.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SECRETARIA DE SSERV.URB. E ERI-ESTRUT- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 08/06/2018 | 1414.46 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SECRETARIA DE DE FINAN?AS- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 08/06/2018 | 4143.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 08/06/2018 | 2017.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 08/06/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 08/06/2018 | 1109.53 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 08/06/2018 | 278.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER JUVENTUDE- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 08/06/2018 | 272.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA PROCURADURIA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 08/06/2018 | 7384.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 08/06/2018 | 25621.59 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE REB-PREV-PAR60 e RFB RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 08/06/2018 | 3.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 08/06/2018 | 104524.77 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 08/06/2018 | 11100.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, DEBITADO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 08/06/2018 | 3.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002796 | 08/06/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A MAIO DE 2018. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002805 | 08/06/2018 | 473.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINA AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002810 | 08/06/2018 | 2805.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. TURNO DA TARDE.CONFORME CONTRATO 0047/2018 E PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002811 | 08/06/2018 | 5460.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0044/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002812 | 08/06/2018 | 6018.00 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DE MAIO 2018.CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0049/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002813 | 08/06/2018 | 2964.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE MAIO DE 2018 (NOITE). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2002814 | 08/06/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 89/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2002815 | 08/06/2018 | 1372.80 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRADO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018.CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 88/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002816 | 08/06/2018 | 5187.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO 0058/2018 E PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 08/06/2018 | 2475.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002818 | 08/06/2018 | 2376.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 048/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2002819 | 08/06/2018 | 6240.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO 090/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 08/06/2018 | 3168.00 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLEDE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE MAIO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00045/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002821 | 08/06/2018 | 1228.50 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DFE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?OPRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0053/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002822 | 08/06/2018 | 5714.80 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0051/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002823 | 08/06/2018 | 2601.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 055/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002824 | 08/06/2018 | 3264.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00057/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002825 | 08/06/2018 | 2203.20 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE MAIO DE 2018. PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0052/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002826 | 08/06/2018 | 2142.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 08/06/2018 | 2550.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002828 | 08/06/2018 | 5996.14 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE MATERIA DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 018/2018 E CONTRATO 084/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002829 | 08/06/2018 | 6272.92 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2002831 | 08/06/2018 | 1987.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS- MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL TD CRECHE CLEONIOCE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 66/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2002832 | 08/06/2018 | 3859.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 66/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 08/06/2018 | 495.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAL, DURANTE O MES DE MAIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2002797 | 08/06/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A MAIO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002804 | 08/06/2018 | 455.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA. COMFORME PREG?O 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 08/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 11/06/2018 | 440.00 | 00007275266423 | JUDSON JARDIANO COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS NA RESTAURA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 11/06/2018 | 600.00 | 00005170344414 | LUCIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002843 | 11/06/2018 | 9561.42 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 11/06/2018 | 640.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO VIGILANCIA, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 11/06/2018 | 1040.00 | 00004476633480 | LUCIMAR DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 11/06/2018 | 1040.00 | 00062831143187 | GEHISE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DE MONITORA DE CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 11/06/2018 | 480.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 11/06/2018 | 19571.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01233/2016 E PARCELA 013, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 11/06/2018 | 3424.35 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01234/2016 E PARCELA 013, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 11/06/2018 | 7496.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01235/2016 E PARCELA 013, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 11/06/2018 | 14382.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01232/2016 E PARCELA 013, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 11/06/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 11/06/2018 | 200.00 | 00057916594404 | EDILENE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO PADRICIO, S/N, BAIRRO CENTRO PARA A SENHORA JEANE SILVA SOARES, MORADORA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 11/06/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES MAIO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002846 | 11/06/2018 | 1302.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 11/06/2018 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 11/06/2018 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA ? RUA AGDA FLORENTINO, S/N. BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS PESSOA GALDINO, MORADORA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA ARCIANASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 11/06/2018 | 200.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO ? RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA,PESSOA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 12/06/2018 | 1624.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 12/06/2018 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA PREDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 12/06/2018 | 6749.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 12/06/2018 | 3089.96 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2002866 | 12/06/2018 | 5995.70 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O 018/2018 E CONTRATO 084/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 12/06/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTDO DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA A SENHORA ELZA DE SOUZA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 12/06/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA A SENHORA ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 12/06/2018 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA E R.M DA PELVE COM CONTRASTE, PARA O SENHOR VALDOMIRO GOMES DE SOUZA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 12/06/2018 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, PARA O PACIENTE DIEGO MEDEIROS LIMA,PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002871 | 12/06/2018 | 2310.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATEN??O B?SICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 12/06/2018 | 980.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO NA SPIN OXO 9414, TROCA DE CABE?OTE DO FIAT UNO PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 12/06/2018 | 1150.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NOS DIAS 03 DE MAIO A MAIO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 12/06/2018 | 700.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES , PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS NA CIDADE DE PICUI E SANTA CRUZ, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 12/06/2018 | 650.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FIAT UN O DE PLACA 6054,SPIN PLACA 0X0 9414 E GOL DE PLACA QFY 6509, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 12/06/2018 | 223.20 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 12/06/2018 | 120.00 | 00006060301401 | JOSE VALDEMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A MORISTA JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOMODIALISE NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 12/06/2018 | 80.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ADRIANA CRISTINA VIANA FARIAS, GERENTE DE MARCA??O, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO CONSORCIO E A EQUIPE FOP (FUNDA??O OFTALMOLOGICA DA PARAIBA) PARA SERVI?O DE GLAUCOMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002889 | 12/06/2018 | 2927.50 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0011/2018 E CONTRATO 083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002890 | 12/06/2018 | 400.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0011/2018 E CONTRATO 083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002891 | 12/06/2018 | 273.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDEICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 11/2018 E CONTRATO 80/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 12/06/2018 | 22799.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 12/06/2018 | 25822.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 12/06/2018 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PARCELAS DO ACORDO FIRMANDO DO PROCESSO 0800000-192016.8.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 12/06/2018 | 51288.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PARCELAS DO ACORDO PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002873 | 12/06/2018 | 4753.06 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002874 | 12/06/2018 | 1710.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002881 | 12/06/2018 | 2502.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2002882 | 12/06/2018 | 899.98 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTE??O DA EDUCA??O INFANTILTD, DA CRECHES MARIA CLEIONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 12/06/2018 | 487.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO REGISTRO DE DUAS ATAS E UM ESTATUO SOCIAL- CRECEH PROFESSORA GIOLICE GOMES DE FARIAS E CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS CARVALHO ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2002872 | 12/06/2018 | 2049.23 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NA SALA DO PSF DA 25 DE JANEIRO, EM UMA SALA DA PREFEITORA, NO PISO DA QUADRA DO SITIO DO MELO CRECHE DO DISTRITO MELO E PITURA DO MAMOGRAFO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 13/06/2018 | 180.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM TRATOR POR UMA HORA E MEIA, PARA OS SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO NA ENTRADA E LATERAL DA ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 13/06/2018 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722017 | 2002901 | 13/06/2018 | 1450.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 72/2017. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2002903 | 13/06/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 0056/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 13/06/2018 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, ATRAVES DE CONTRA??O DE CARRO PIPA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002912 | 13/06/2018 | 1765.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE-5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018 E CONTRATO 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002913 | 13/06/2018 | 306.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE-5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018 E CONTRATO 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 13/06/2018 | 2088.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 13/06/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO AO CRAS DO BUJARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 13/06/2018 | 985.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO AO CRAS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 13/06/2018 | 954.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES VISUAIS, AUDITIVAS E PERIDIODICOS PARA AO GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002902 | 13/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA RELIZADA NA PACIENTE ANTONIA SOARES DE ALENCAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 13/06/2018 | 6293.77 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTO LUCENTIS SOL FR0,23ML, DESTINADO AO PACIENTE JO?O ANTONIO FLORENTINO SOB ORDEM JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM (7) 0800298-40.2018.8.15.0161, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002911 | 13/06/2018 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALI??O DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O 017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 13/06/2018 | 120.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 13/06/2018 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR N?O TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 13/06/2018 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS NEMORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 014/2018/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 13/06/2018 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 13/06/2018 | 4800.00 | 00060362545472 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTEN??O DO CRAS, ATRAVES DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA POR LICITA??O 006/2018 E CONTRATO 0092/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 13/06/2018 | 514.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DO IDOSO V? FILOMENA. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 13/06/2018 | 33.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29.423-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 13/06/2018 | 240.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, TRANSPORTANDO O SPACIENTES PARA OS HOSPITAIS FAP,HUI, CLINICA FACISA, CLINICA DR.WANDERLEY, CLINICA, NA DE OLHOS FOP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14,15,16,17,18 E 21/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 13/06/2018 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PRA COMPRA DE PENUS E PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 14/06/2018 | 566.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BOMBA GRAXA, DESTINADOS A GARAGEM DOS TRANSPORTE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 14/06/2018 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, SITUADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 75, BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA ,PESSOA DE PAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 14/06/2018 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA SETE DE SETEMBRO S/N, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA O SENHOR CARLOS ALBERTO DE BRITO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 14/06/2018 | 320.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTA??O DE PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002937 | 14/06/2018 | 2499.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002938 | 14/06/2018 | 2502.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 14/06/2018 | 258.70 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA MEC?NICA, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFT-5253. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 14/06/2018 | 1213.61 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFT-5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 14/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA RELIZADA NA PACIENTE TEREZINHA SOUZA DE MACEDO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 14/06/2018 | 540.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GON?ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A0 PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA A PACIENTE MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA, RESIDENTE A RUA ULISSES PEREIRA, 121, BAIRRO S?O VICENTE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 14/06/2018 | 1188.00 | 00091832810453 | ANGELA SENA NOGUEIRA DA FONSECA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 66 (SESSENTE E SEIS) MAMOGRAFIAS AS QUAIS FORAM REALIZADAS NESTE ANO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE EXAMES NO MES DE MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002931 | 14/06/2018 | 1260.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E ONCOLOGIA NA CIDA DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREG?O 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002935 | 14/06/2018 | 4000.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002936 | 14/06/2018 | 3999.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002939 | 14/06/2018 | 4500.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 14/06/2018 | 1350.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2002929 | 14/06/2018 | 1872.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDOLISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, (NOITE) CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO 0091/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2002930 | 14/06/2018 | 1843.20 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE MAIO DE 2018 (MANHA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 14/06/2018 | 100.00 | 00006239657476 | DAYVISSON LIMA ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL- DAYSSON LIMA ARA?JO, PARA REUNI?O TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO E ESCRTITORIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 15/06/2018 | 600.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE TOMADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, INSTALA??O DE PONTOS DE LAMPADAS E TOMADAS NO COLEGIO MUNICIPAL JULIETA, INSTALA??O DE PONTOS DE LAMPADAS E TOMADAS NO COLEGIO MUNICIPAL CELINA, INSTALA??O DE TOMADAS E PONTOS DE LAMPADAS NA CRECHE MARIA MARINETE E NO ARTESANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002944 | 15/06/2018 | 260.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 15/06/2018 | 957.80 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 15/06/2018 | 1051.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE-5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 15/06/2018 | 600.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDR? ALVES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIDARIOS A UFCG/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 15/06/2018 | 3375.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 29/06/2018. N? 07.17.18166.2890742-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 15/06/2018 | 3375.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 29/06/2018. N? 07.17.18166.2890585-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 15/06/2018 | 3375.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 29/06/2018. N? 07.17.18166.2890383-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 15/06/2018 | 3375.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 29/06/2018. N? 07.17.18166.2890158-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 15/06/2018 | 360.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINAN?AS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO E RETIRADA DA CERTID?O NEGATIVA, E ENTREGA DE DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2002954 | 15/06/2018 | 7950.00 | 20174243000153 | GUIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELA??ES P?BLICAS, CONFORME DISPENSA 10/2018 E CONTRATO 117/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 15/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTA??O PARA ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE JOSE AILTON DA SILVA COSTA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002941 | 15/06/2018 | 1673.66 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 15/06/2018 | 189.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 15/06/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002946 | 15/06/2018 | 9687.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO(CEO), ATRAVES DA SECRETARIA DA SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 10/2017, CONTRATO 97/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002947 | 15/06/2018 | 77.40 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 0002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 15/06/2018 | 1600.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MELHOR EM CASA, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002942 | 15/06/2018 | 3550.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 15/06/2018 | 150.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N BAIRRO S?O JOS? PARA A SENHORA JAQUELINE DIAS DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 15/06/2018 | 150.00 | 00067602029453 | GERALDA DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS, 351 BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA A SENHORA ERIKA PESSOA GALDINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 15/06/2018 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTNA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 15/06/2018 | 400.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 15/06/2018 | 200.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE JO?O PESSOA,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 15/06/2018 | 320.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO,CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 15/06/2018 | 4196.50 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD QUIMICO RESIDUOS TEXEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS, TNT E TECIDO CHITA, DESTINADOS AS FETIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 18/06/2018 | 180.00 | 00047233672415 | ILZA NETO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO,N? 25, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 18/06/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, 131, BAIRRO SAUDADES , PARA SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 18/06/2018 | 250.00 | 00097998028491 | JOSE ERIVAN CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 537, BAIRRO CENTRO, PARA A SENHORA VALDEILZA NASCIMENTO PINTO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 18/06/2018 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 18/06/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A PRA?A DO SISAL, 263, ,BAIRRO JARDIM PLANALTO,PARA SENHOR CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 18/06/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA ONALDO VEN?NCIO DOS SANTOS, 255, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA A SENHORA ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 18/06/2018 | 200.00 | 00005236963451 | ANNE HANEYSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM RESIDENCIA A RUA TARCIO DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO DAS NA??ES, APOS RELATORIO SOCIAL ANEXO, PARA A SENHORA KAROLAINY ARA?JO BEZERRA,PESSOA DE BAIXA RENDA REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 18/06/2018 | 424.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SENSURAXPRO PLACA 60 MM, DESTINADOS AO PACIENTES SOB ORDEM JUCIDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 18/06/2018 | 1215.00 | 00009021428440 | DARLENNE PONTES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 19/06/2018 | 11.70 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE O1 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 19/06/2018 | 495.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 19/06/2018 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19, 225, 30, 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 19/06/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002986 | 19/06/2018 | 1538.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO ANIBUS DE PLACA OGD-2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 21/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002987 | 19/06/2018 | 4500.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO ANIBUS DE PLACA NQK-7060, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002991 | 19/06/2018 | 1340.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS,E 02 (DOIS) PROTETORES RUZI, DESTINADOS AO ANIBUS DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 19/06/2018 | 370.00 | 00008916561469 | JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002993 | 19/06/2018 | 450.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO ANIBUS DE PLACA MZE4254, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 19/06/2018 | 8696.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | CONSTRU??O, AMPLIA??O, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2003004 | 19/06/2018 | 51218.17 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA 2?SEGUNDA MEDI?AO DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS CONFORME BOLETINHO DE MEDI??O EM ANEXO.CONTRATO 00091/2017. | 00142014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 19/06/2018 | 3247.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002976 | 19/06/2018 | 20030.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DE PREGR?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2002977 | 19/06/2018 | 20004.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002978 | 19/06/2018 | 10094.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO(CEO), ATRAVES DA SECRETARIA DA SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 10/2017, CONTRATO 97/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002988 | 19/06/2018 | 1880.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA LTH3718, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002994 | 19/06/2018 | 14022.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018 E CONTRATO 069/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002995 | 19/06/2018 | 18069.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESDINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002997 | 19/06/2018 | 7120.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS NPU8048, NQF6024, NPS2089 , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 19/06/2018 | 9188.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SA?DE , RELATIVO AO MES DE MAIO 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 19/06/2018 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A TARIFA REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2002996 | 19/06/2018 | 4502.98 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687,NQI8304,MNZ3337 E MPV5996 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 19/06/2018 | 6946.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 19/06/2018 | 51572.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 19/06/2018 | 800.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 19/06/2018 | 1000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) III, DESTINADO AO EVENTO FORRO DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA RURAL E URBANA. ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 19/06/2018 | 400.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 19/06/2018 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 19/06/2018 | 800.00 | 00008088622433 | CLESIO THIAGO DE BRITO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003041 | 19/06/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DO CRENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 20/06/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 20/06/2018 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA MANOEL DOMINGO, N? 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 20/06/2018 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO REGIS FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO , PARA SENHORA MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 20/06/2018 | 240.00 | 00010726010448 | IVANILDA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES NO SITIO BRADOES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 20/06/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003018 | 20/06/2018 | 348.85 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA OFY3498, DESTINADO A CONSELHO TUTELAR, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003021 | 20/06/2018 | 968.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA NPS2229, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003024 | 20/06/2018 | 1657.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA LTR1372, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003028 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO GM CORSA HATCH MAXX 2007/2017, 5P, PRTATA, LTR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00024/2017.REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003036 | 20/06/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I E II , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003037 | 20/06/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003040 | 20/06/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003013 | 20/06/2018 | 11188.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 20/06/2018 | 480.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, PEDRO GONDIM E NO COLEGIO MUNICIPAL JULIETA NA PARTE INTERNA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003015 | 20/06/2018 | 2378.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828, KGI7367, MMP6535, MNQ4220-TRATOR PNEU BUDNY A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 20/06/2018 | 95.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 20/06/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 20/06/2018 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPERARIVA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003017 | 20/06/2018 | 5055.93 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS QFT5253, NQF6805, QFI7791 , DESTINADO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003019 | 20/06/2018 | 2799.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA HGB3498, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003020 | 20/06/2018 | 8831.98 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS NQG4437, NQK6024, NQI6533, CFY8653, NOG5713, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003022 | 20/06/2018 | 5415.63 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA OXO9414, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003023 | 20/06/2018 | 9455.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS KMA0532, QFY6509, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 20/06/2018 | 790.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS DAS FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003029 | 20/06/2018 | 1180.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003030 | 20/06/2018 | 1140.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003031 | 20/06/2018 | 1127.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA UBSFF CATOLE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003032 | 20/06/2018 | 1170.79 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO POSTO DE SA?DE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003033 | 20/06/2018 | 5044.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS LTH3718, QFI0533, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003038 | 20/06/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003039 | 20/06/2018 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TR?S) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003045 | 20/06/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003046 | 20/06/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. COFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 20/06/2018 | 3012.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 20/06/2018 | 0.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 20/06/2018 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 20/06/2018 | 684.06 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 20/06/2018 | 663.13 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 20/06/2018 | 200.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 20/06/2018 | 330.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS DAS FROTAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 20/06/2018 | 3916.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE REFORMA DE PNEUM?TICOS USADOS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE5510, OGE6350 E NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003043 | 20/06/2018 | 1100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003044 | 20/06/2018 | 1650.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003050 | 20/06/2018 | 28880.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ99604,OFG9140, QFW4126, MQH7060, MQJ4237, MPR6763, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7985, OGE6460, E MM,Z3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003062 | 21/06/2018 | 14433.90 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CHAMADA PUBLICA 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003070 | 21/06/2018 | 1147.05 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA E DIOMEDES DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003071 | 21/06/2018 | 1194.02 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS JULIETA DE LIMA E COSTA, CELINA DE LIMA MONTENEGRO E EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2003074 | 21/06/2018 | 148039.16 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5? MEDI??O CONFORME EXECUCU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JULIETA LIMA E COSTA NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO CUITE/PB. CONFORME CONTRATO 640/2014 REFERENTE A TOMADA DE PRE?O 003/2014. | 00142014 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 21/06/2018 | 60.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE O1 (UM) CERTID?O DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2003060 | 21/06/2018 | 1413.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O ADESIVO, DESTINADO A INSTAL??O NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 21/06/2018 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PATRICIA DOS SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003069 | 21/06/2018 | 1669.58 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS DOS POSTOS DE SAUDE DIOMENDES LUCAAS DE CARVALHO VENANCIO DOS SAANTOS, ATRAVES DAS SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 21/06/2018 | 1020.00 | 00008869930408 | ANTONIO JURANILSON DE SOUTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 21/06/2018 | 1100.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DO PISO DA CRECHE DO SITIO MURALHAS E ONSTRU??O DE UMA FOSSA S?PTICA NO COLEGIO JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 21/06/2018 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COMPRA DE LAMPADAS, PESQUISA DE PRE?OS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 21/06/2018 | 120.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM COMISS?O DO UMBU PARAIBA, E CURSO TEORICA E PRATICA EM PICUI/PB. CONFOME FORMULARIO DE DIAIRA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 21/06/2018 | 150.00 | 00098000870444 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AUXULIO PARA AQUISI??O DE ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 21/06/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ORLANDO BELARMINO DA SILVA , 626, BAIRRO S?O JOSE,PARA SEHORA MARIA DE F?TIMA SANTOS OLIVEIRA PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 21/06/2018 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 21/06/2018 | 200.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ,242, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2003059 | 21/06/2018 | 408.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE IMPRESS?ES DE ADSIVOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2003061 | 21/06/2018 | 408.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE IMPRESS?ES DE ADSIVOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORMACIMENTOS DE VINCULOS I, II E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 21/06/2018 | 100.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ERNEGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 21/06/2018 | 100.00 | 00072786426472 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRA?AS CRUZ DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL, CONSTAATOU-SE A NECESSIDADE DE UM BENFICIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 21/06/2018 | 700.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FORR?, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES DE MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003068 | 21/06/2018 | 2155.73 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICU?OS I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 21/06/2018 | 825.00 | 00011009388428 | GLEYDSON FELIPE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE LENHA PARA ORNAMENTA??O DO S?O JO?O DE 2018 E CONSTRU??O DA CASA DE TAIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 21/06/2018 | 1370.00 | 00072610743491 | CICERO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE LENHA PARA ORNAMENTA??O DO S?O JO?O DE 2018 E CONSTRU??O DA CASA DE TAIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 22/06/2018 | 40000.00 | 20211797000183 | ZILMARIA MARIA DE MORAES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTA??O ARTISTICA DA CANTORA OAVANELLY NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O DE CUITE-PB COONFORME CONTRATO N? 00120/2018-CPL E INEXIBILIDADE N? IN0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003226 | 22/06/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003227 | 22/06/2018 | 1253.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 03/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003228 | 22/06/2018 | 873.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 032/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003229 | 22/06/2018 | 1662.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 2003230 | 22/06/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE MAR?O DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003231 | 22/06/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 22/06/2018 | 990.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE IMPRESS?ES E ENCARDERNAMENTO, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003233 | 22/06/2018 | 19253.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003234 | 22/06/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. COMFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003235 | 22/06/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE A MAR?O DE 2018. COMFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003236 | 22/06/2018 | 2254.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MZC4254 E NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003237 | 22/06/2018 | 18865.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, OFW4126, MQH7060, MQJ4237, MPR6763, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7985,OGE5510, OGE6460 E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003238 | 22/06/2018 | 20243.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, OFH494140, QFW4126, MQH7060, MQJ4237, MPR6763, OGE6350, OGD2380, QFP6179,QFL7985, OGE5510, OGE6460 E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003239 | 22/06/2018 | 1320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003240 | 22/06/2018 | 1045.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 22/06/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29746-1. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 22/06/2018 | 203.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003082 | 25/06/2018 | 1834.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NOJ-4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003083 | 25/06/2018 | 1005.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA 0FX-0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003084 | 25/06/2018 | 2230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQH-7060, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003088 | 25/06/2018 | 601.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2018, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003090 | 25/06/2018 | 393.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2018, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003087 | 25/06/2018 | 306.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, REFERENTE A ABRL DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 25/06/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS, NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2003081 | 25/06/2018 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003086 | 25/06/2018 | 404.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DO MES DE MAIO DE 2018, DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 25/06/2018 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNCIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CRF-PB NOS DIAS 26/06 E 27/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 25/06/2018 | 7879.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 25/06/2018 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A TARIFA REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262018 | 2003091 | 25/06/2018 | 15294.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, SOM E GERADOR DE ENERGIA, DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 2003105 | 25/06/2018 | 10000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE CAPIL? E BANDA NO DIA 22 DE JUNHO, DESTINADOS AS FETIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003085 | 25/06/2018 | 202.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003089 | 25/06/2018 | 186.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 25/06/2018 | 150.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDFA DE CUSTO PARA A SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 25/06/2018 | 50.00 | 00005046185474 | SONIA MARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA SONIA MARIA DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 25/06/2018 | 80.00 | 00060364610468 | JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 25/06/2018 | 200.00 | 00005152444496 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA IVANILDA FERREIRA DA SILVA,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 25/06/2018 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 19 DE JULHO, 75, BAIRRO S?O VICENTE, PARA MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 25/06/2018 | 200.00 | 00003493956401 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 25/06/2018 | 200.00 | 00010432289429 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSTRU??O PARA O SENHOR LEONARDO DA SILVA DE ARAUJO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 25/06/2018 | 100.00 | 00006800662410 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DA CONCEI??O,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO A OBTEN??O DE DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 25/06/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE , 171, BAIRRO S?O JOSE, PARA SEBASTI?O ALVES PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 25/06/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A OSVALDO VENANCIO, 138, ,BAIRRO JARDIM PLANALTO,PARA SENHORA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 25/06/2018 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O CESAR GALDINO, 151, BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 25/06/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR HELTON LUIZ DE VASCONCELOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 25/06/2018 | 200.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADA A RUA JO?O BARROS, 1403, S?O JOSE, PARA SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 26/06/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 05,BAIRRO-S?O FRANCISCO PARA A SENHORA MAYARA DA SILVA ANDRADE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 26/06/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA IVANEIDE LIMA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 26/06/2018 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 26/06/2018 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 585, BAIRRO CENTRO, PARA SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 2003115 | 26/06/2018 | 7000.00 | 18988838000109 | JRF PRODUCOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA OS FULANOS NO DIA 23/06/18, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N/0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 26/06/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PRA COMPRA DE PE?AS, NO DIA 22/06 E 25/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 26/06/2018 | 483.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC0586. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 27/06/2018 | 240.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS, NO DIA 21,25 E 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 27/06/2018 | 640.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR BRUCE DA SILVA, AGENTE FISCAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA PREFEITURA JUNTO A SOS OXIGRNIO, SPORTS MAGAZINE, HML COMERCIAL, E JUNTAMENTE COM A CONTABILIDADE DE TENTAE REGULARIZA PENDENCIA DO CONTRATO 011/2017 (COMBUSTIVEL) N0 TCE O QUAL FOI INFORMADO NO TRAMITE COM DADOS ERRADOS. TRATAR ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE ONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 27/06/2018 | 403.00 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS E DOCES, DETINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 27/06/2018 | 631.20 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS E DOCES, DETINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 27/06/2018 | 200.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 27/06/2018 | 1800.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ATIVIDADES DE JUNTO DOS PARLAMENTARES PARAIBANOS, REUNI?O NOS MINISTERIO ACERCA DOS RECURSO E CONTRATOS E REPASSE NO PERIODO DE 25/06 A 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 28/06/2018 | 4293.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 28/06/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 28/06/2018 | 1850.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DE FATURAS DE PULICA??O DE MATERIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 28/06/2018 | 895.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME, USG,TC, EM PACIENTES DE BIAXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 28/06/2018 | 209.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E RECUPERA??O MECANICA, DESTINADO AO SAMU. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 28/06/2018 | 660.10 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003126 | 28/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 28/06/2018 | 68.60 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE RESISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLART MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENOQUE MEDEIROS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 28/06/2018 | 2190.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ABASTECIMENTO ATRRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E EL?A MARIA DE CARVALHO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 28/06/2018 | 80432.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 28/06/2018 | 190.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DO PREDIO CRAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 28/06/2018 | 181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DO PREDIO CRAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 28/06/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29423-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 28/06/2018 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 28/06/2018 | 4408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 28/06/2018 | 17795.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 28/06/2018 | 5724.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 28/06/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 28/06/2018 | 3754.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO DO CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 28/06/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 28/06/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 28/06/2018 | 7249.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 28/06/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 28/06/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 28/06/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 28/06/2018 | 9661.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 28/06/2018 | 2300.00 | 19397238000120 | J. A. ELETRICA MAC?NICA - JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS NA RECUPERA??O DE EMBREAGEM DO TRATOR BUNY-B5140. ATRAVES DAA SECRETARIA DE AGRULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003134 | 28/06/2018 | 5346.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAN,HIL740 MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 29/06/2018 | 2254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 29/06/2018 | 6954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 29/06/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 29/06/2018 | 10770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 29/06/2018 | 1062.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VICULADA A SEC. JUVENTUDE ESP E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003215 | 29/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017.PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 29/06/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 29/06/2018 | 19300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 29/06/2018 | 8075.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 29/06/2018 | 4163.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2003221 | 29/06/2018 | 1800.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE TEL?O DE LED P10, DESTINADO A JOGOS DA COPA REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 29/06/2018 | 110248.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 29/06/2018 | 346470.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 29/06/2018 | 42916.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 29/06/2018 | 14487.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 29/06/2018 | 24402.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 29/06/2018 | 35350.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O ESINO FUNDMENTAL- CC, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003217 | 29/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 29/06/2018 | 2750.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS, EUDOCIA ALVES DOS SANTOS E JULIETA DE LIMA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 29/06/2018 | 9594.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003219 | 29/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O POLITICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 29/06/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 29/06/2018 | 96077.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 29/06/2018 | 10669.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 29/06/2018 | 5758.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 29/06/2018 | 4165.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 29/06/2018 | 20540.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 29/06/2018 | 4819.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE PROGRAMA EGYTI- SERV. PREST, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 29/06/2018 | 113848.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 29/06/2018 | 8595.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 29/06/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- FETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 29/06/2018 | 13229.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 29/06/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 29/06/2018 | 2504.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 29/06/2018 | 55712.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 29/06/2018 | 7754.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 29/06/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 29/06/2018 | 11408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 29/06/2018 | 66545.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 29/06/2018 | 101396.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 29/06/2018 | 13520.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 29/06/2018 | 85463.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 29/06/2018 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 29/06/2018 | 2409.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SA?DE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 29/06/2018 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 29/06/2018 | 10448.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 29/06/2018 | 63340.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 29/06/2018 | 23358.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 29/06/2018 | 2954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 29/06/2018 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 29/06/2018 | 20208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 29/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003222 | 29/06/2018 | 3092.64 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003223 | 29/06/2018 | 184.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FAMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003224 | 29/06/2018 | 605.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDEICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 11/2018 E CONTRATO 80/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 29/06/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 29/06/2018 | 4770.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 29/06/2018 | 15896.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 29/06/2018 | 10108.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003218 | 29/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/05/2018 E 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 29/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/05/2018 E 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC?CPIO - CONV? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 29/06/2018 | 135.00 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO AG CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 29/06/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 29/06/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 29/06/2018 | 6018.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DESTA IDELIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 29/06/2018 | 14332.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003216 | 29/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 29/06/2018 | 6450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 29/06/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DO JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2003214 | 29/06/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUTARIA, CONFORME ENEGIBILIDADE 003/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 29/06/2018 | 17250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 29/06/2018 | 2036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 02/07/2018 | 60.87 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003257 | 02/07/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 02/07/2018 | 2200.00 | 00006402007455 | GILVANIO SOARES DANTAS JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003254 | 02/07/2018 | 400.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003255 | 02/07/2018 | 350.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 02/07/2018 | 520.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003256 | 02/07/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 033/2017 E CONTRATO 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 02/07/2018 | 520.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003243 | 02/07/2018 | 11549.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2003244 | 02/07/2018 | 9282.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 02/07/2018 | 82.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 02/07/2018 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA PREDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 02/07/2018 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ALOJAR A SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES PESSOA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MIGUEL ALMEIDA,298, BAIRRO S?O JOSE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 02/07/2018 | 150.00 | 00008781193459 | PALOMA MARIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA JO?O CESAR GALDINO, N? 179, PARA O SENHOR JO?O FRANCISCO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 02/07/2018 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA AURECELIA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 02/07/2018 | 50.00 | 00005557432418 | MARIA SIMPEQUISON DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA MARIA SIMPEQUISON DE LIMA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 02/07/2018 | 50.00 | 00071358137153 | ANTONIO MELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO MELO DE BARROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 02/07/2018 | 300.00 | 00003992596435 | MARIA AUZENI DA SILVA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA AUZINI DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAAL EM ANEXO, QUE CONSTAATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 2003258 | 02/07/2018 | 750.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 02/07/2018 | 480.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERCRETARIO DE ESPORTE SR. HELIO PLACIDO DE ALMEIDA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNI?O COM A COMISS?O ORGANIZADORA DA COPA PARAIBANA SUB-15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2003274 | 03/07/2018 | 1500.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BOMBAS PARA CATAVENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2018 E CONTRATO 116/2018, DESTINADOS AOS PO?OS DO SITIO FORTUNA E SITIO PELADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 03/07/2018 | 750.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS CATA-VENTO NO ASSENTAMENTO RETIRO, SITIO GROSSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 03/07/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA A SENHORA MARIA DO AMPARO SANTANA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 03/07/2018 | 480.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER QUEST?O DE RECURSOS NA SECRETARTIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 03/07/2018 | 529.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASAA DO IDOSO V? FILOMENA. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00008180198405 | LIDIANE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?A, DESTINADOS A SEGURAN?A DO S?O JO?O DE 2018, NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 03/07/2018 | 725.00 | 00003437453483 | JURANDY DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?A, DESTINADOS A SEGURAN?A DO S?O JO?O DE 2018, NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 03/07/2018 | 725.00 | 00075328127404 | CICERA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?A, DESTINADOS A SEGURAN?A DO S?O JO?O DE 2018, NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 03/07/2018 | 725.00 | 00000753758180 | DANIEL SUZANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?A, DESTINADOS A SEGURAN?A DO S?O JO?O DE 2018, NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?A, DESTINADOS A SEGURAN?A DO S?O JO?O DE 2018, NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 03/07/2018 | 925.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?AS, DESTINADOS A SEGURAN?A DO S?O JOAO 2018, NOS 21 A 24 DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00000081720483 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?AS, DESTINADOS A SEGURAN?A DO S?O JOAO 2018, NOS 21 A 24 DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 03/07/2018 | 925.00 | 00004343983498 | FABIO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?AS, DESTINADOS A SEGURAN?A DO S?O JOAO 2018, NOS 21 A 24 DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 03/07/2018 | 725.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?AS, DESTINADOS A SEGURAN?A DO S?O JOAO 2018, NOS 21 A 24 DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00007615134420 | NALDSON PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURAN?AS. DESTINADOS A SEGURAN?A DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O 2018. NO DIA 24 DE MAIO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 03/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 03/07/2018 | 40.00 | 00004090495490 | JOSEFA BARBOSA ARA?JO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSEFA BARBOSA ARA?JO DA SILVA, ASSESSORA T?CNICA DAS PRESTA??ES DE CONTAS, PARA MUDAN?A DOS ANTIGOS PRESIDENTES DAS UEX PARAA OS NOVOS PRESIDENTES ATUAIS E SITUA??O FISCAL DAS UNIDADES EXECUTURAS- RECEITA FEDERAL CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 03/07/2018 | 80.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MICHEL TALES BATISTA MOURA, GERENTE T?CNICO DOS CONSELHO ESCOLARES- PARA MUDAN?A DOS ANTIGOS PRESIDENTES DAS UEX PARAA OS NOVOS PRESIDENTES ATUAIS E SITUA??O FISCAL DAS UNIDADES EXECUTURAS- RECEITA FEDERAL CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 03/07/2018 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS, SECRETARIA DA EDUCA??O- EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME?PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 03/07/2018 | 52250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOCHILAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN?A? DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 03/07/2018 | 434.88 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLU??O DE RECURSOS A CONTA 10.123-0. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN?A? DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 03/07/2018 | 114.87 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLU??O DE RECURSOS A CONTA 114,87. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 03/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM LUCEMAR DE SOUZA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 03/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSE PALMEIRA SOBRINHO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 03/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM DAVINO CARDOSO ARA?JO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 03/07/2018 | 420.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 003/2018, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 03/07/2018 | 1400.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SERRA DOP BOMBOCADINHO, NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 03/07/2018 | 100.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITA??O , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2003275 | 03/07/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 03/07/2018 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003298 | 03/07/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 13, 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2003272 | 03/07/2018 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ORGANIZA??O DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ENEXIBLILIDADE 0001/2018 E CONTRATO 105/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ATIVIDADES DE JUNTO DOS PARLAMENTARES PARAIBANOS. NOS DIAS 03 E 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 03/07/2018 | 247.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003361 | 04/07/2018 | 2940.30 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA N/NPV-5996, ATRAVES DO GABINETE.CONFORME PREG?O 0022/2018 E CONTRATO N/111/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 04/07/2018 | 38.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9387-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2003299 | 04/07/2018 | 3995.95 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 28/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003310 | 04/07/2018 | 3430.89 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS DOS POSTOS DE SAUDE LUIZ DANTAS DE MEDEIROS, DIOMENDES LUCAS DE CARVALHO, EZEQUIAS VENANCIO DOS SANTOS E NA ZONA RURAL DO SITIO DO BOMBOCADINO, RETIRO E MURALHAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0185/2018 E CONTRATO 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003313 | 04/07/2018 | 3425.73 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?OPRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 04/07/2018 | 80.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FAZER COMPRA PARA HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 04/07/2018 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE COMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 18?OFICINA LOCORREGIONAL E 2? MACRORREGI?O DE SA?DE NO DIA 08/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 04/07/2018 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARAIBA NO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 04/07/2018 | 80.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A GERENTE DE ATEN??O PRIMARIA EM SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA 18? OFICINA LOCORREGIONAL E DA 2? MACRORREGI?O DE SAUDE, NO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003323 | 04/07/2018 | 537.80 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 16/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003324 | 04/07/2018 | 275.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003325 | 04/07/2018 | 309.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003329 | 04/07/2018 | 201.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS REUNI?ES NO TRATAMENTO CONTRA TABAGISMO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 04/07/2018 | 90.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM TROCAS DE VIDROS NA UBSF DO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2003347 | 04/07/2018 | 620.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 04/07/2018 | 1180.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA N/NPS-2089, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003366 | 04/07/2018 | 900.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/KMA-0532, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003367 | 04/07/2018 | 1812.24 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/NQK6054, PRISMA DE PLACA NPS2089, NPU8048 E NQC4437, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018 ECONTRATO 111/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003312 | 04/07/2018 | 3390.38 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS JULIETA DE LIMA E COSTA, CELINA DE LIMA MONTENEGRO E TRANCREDO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003321 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29749-1. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003332 | 04/07/2018 | 719.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003333 | 04/07/2018 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DESTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE JUNHO DE 2018. COMFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 04/07/2018 | 1450.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 72/2017. REFERENTE A JUNHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 04/07/2018 | 95.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM TROCA DE VIDROS NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO DO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003362 | 04/07/2018 | 917.35 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/NQK-6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003365 | 04/07/2018 | 3000.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFH9140, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 04/07/2018 | 53526.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE PRIMEIRA PARCELA 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 04/07/2018 | 6641.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEITRO DA PRIMEIRA PARCELA DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 04/07/2018 | 11992.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB CRECHE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DA PRIMEIRA PARCELA DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 04/07/2018 | 20385.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB- COMISSIONADOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA PRIMEIRA PARCELA DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 04/07/2018 | 169195.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA PRIMEIRA PARCELA DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 04/07/2018 | 14812.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB- COMISSIONADOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DA PRIMEIRA PARCELA DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 04/07/2018 | 1002.80 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU??O A MANUTEN??O DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018 E CONTRATO 027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 04/07/2018 | 477.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003331 | 04/07/2018 | 836.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 04/07/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 04/07/2018 | 240.00 | 00010358002419 | JOAO PAULO DA SILVA FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 04/07/2018 | 60.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 04/07/2018 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18, E 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 04/07/2018 | 180.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, E 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 04/07/2018 | 120.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 04/07/2018 | 180.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO MERCADO PUBLICO NO DIA 10 DE JUNHO 2018, E COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 11 E 18 DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 04/07/2018 | 360.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DO MERCARDO MUNICIPIO, NOS DIAS 03, E 10 DE JUNHO DE 2018, E FISCAL LIVRE NOS DIAS 04,11,18, E 25 JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 04/07/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O DO CHAFARIZ DO BAIRRO ANTONIO MARIZ E DA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 04/07/2018 | 1400.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA ZONA URBANO E RESTAURA??O DOS MEIOS FIOS.FERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003350 | 04/07/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DOS PORTOES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONSTRU??O DO PORT?O PARA CHAFARIZ DO BAIRRO TAMBOR E CONSTRU??O DO PORT?O DO COLEGIO CELINA E JULIETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003352 | 04/07/2018 | 954.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 04/07/2018 | 954.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003354 | 04/07/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 04/07/2018 | 726.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 04/07/2018 | 825.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRA?A DO TAMBOR E SISAL E LIMPEZA DE MATO PELA PARTE EXERTNA DO CIMITERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 04/07/2018 | 891.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 04/07/2018 | 726.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 04/07/2018 | 858.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003330 | 04/07/2018 | 283.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIO QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ORGANIADORES DAS FESTA JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL DAS FESTA JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 04/07/2018 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS, NO DIA 03/07 E 05/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 04/07/2018 | 800.00 | 00008088622433 | CLESIO THIAGO DE BRITO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 04/07/2018 | 800.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 04/07/2018 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, N? 46, BAIRRO DA GRA?AS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 04/07/2018 | 200.00 | 00098169092434 | MARIZA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, N? 74, PARA O SENHOR VALDEREZ ROCHA SILVA, MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 04/07/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, S/N,BAIRRO CENTRO PARA A SENHORA ROSELAINE JULIANA OLIVEIRA FERREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 04/07/2018 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 04/07/2018 | 200.00 | 00069070547449 | RITA DE FATIMA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE F?TIMA SOARES BATISTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 04/07/2018 | 200.00 | 00006869328463 | JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA,PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 04/07/2018 | 287.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003327 | 04/07/2018 | 580.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2003328 | 04/07/2018 | 319.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 04/07/2018 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, N? 76, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003363 | 04/07/2018 | 985.99 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/NPS-2229, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 04/07/2018 | 1800.00 | 28637198000138 | JERRI ADRIANO DE OLIVEIRA 08150841458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTOS DE MOTORES DE BOMBAS E INSTALA??ES NA ESCOLA EUDOCIA, NA CRECHE DIOMEDES E NO SITIO ESPINHEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 04/07/2018 | 985.00 | 00009414607463 | ALEXANDRE SOUSA PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 05/07/2018 | 48052.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 06/07/2018 | 3654.77 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARM?CIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA , MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 04/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 2003399 | 06/07/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 06/07/2018 | 500.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O NA SERCRETARIA DE SA?DE E NO COLEGIO JULIETA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 06/07/2018 | 264.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO E PITURA DO MEIO FIOS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 06/07/2018 | 297.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003378 | 06/07/2018 | 297.00 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS NO BAIRRO DA BELA VISTA E 25 DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 06/07/2018 | 198.00 | 00010444274421 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA NOS MEIOS FIOS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003380 | 06/07/2018 | 198.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 06/07/2018 | 180.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11 E 18 JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 06/07/2018 | 198.00 | 00010646953451 | MICHAEL DOUGLAS SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DOS BAIRROS BELA VISTA E 25 DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 06/07/2018 | 858.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA ZONA URBANA E RESTAURA??O DOS MEIOS FIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 06/07/2018 | 792.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 06/07/2018 | 528.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUA DO TAMBOR E CENTRO, REFERENTE AO MES JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 06/07/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 06/07/2018 | 528.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 06/07/2018 | 726.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 06/07/2018 | 500.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DAS PAREDES DO CAPS E CONSTRU??O DA TAMPA DA FOSSA SEPTICA, MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 06/07/2018 | 264.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES TE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 06/07/2018 | 198.00 | 00007948621440 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTARA DE MEIO FIO NO BAIRRO 25 DE JANEIRO E BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 06/07/2018 | 363.00 | 00008352910493 | IRANILDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATO NO ARRAIAL DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 06/07/2018 | 330.00 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA SONA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 06/07/2018 | 330.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COLEGIO JULIETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 06/07/2018 | 200.00 | 00004400495477 | GLORIA PEREIRA L?ZARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, 183, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR JOSE SANTOS VENANCIO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 06/07/2018 | 150.00 | 00004903743446 | JOANA D'ARC DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 219, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA JOSE MEDEIROS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 06/07/2018 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORAA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 06/07/2018 | 132.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO ARRAIAL DA SERRA PAARA O S?O JO?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2003400 | 06/07/2018 | 1800.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE TEL?O DE LED P10, DESTINADO A JOGOS DA COPA REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00010692633464 | WELLYSON DOS SANTOS COSTAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTA??O PARA A FESTA DE S?O JO?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS PARA ORNAMENTA??O DE S?O JO?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS PARA ORNAMENTA??O DE S?O JO?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS PARA ORNAMENTA??O DE S?O JO?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003402 | 09/07/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000242017 | 2003404 | 09/07/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 09/07/2018 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO S?O JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 09/07/2018 | 150.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA MOZART PEREIRA DA COSTA, S/N, BAIRRO PLANALTO, PARA O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 09/07/2018 | 200.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHORA JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 09/07/2018 | 200.00 | 00099680050459 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANDERSON HUAS DE MEDEIROS, 56, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA MONICA MARIA SILVA GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 09/07/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GURDES, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 09/07/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003438 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO GM CORSA HATCH MAXX 2007/2017, 5P, PRTATA, LTR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0024/2017.REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 09/07/2018 | 812.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003406 | 09/07/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 09/07/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 09/07/2018 | 2400.00 | 00070927961482 | JOSE AMADEU DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINH?O DE PLACA MMP-6535,NA COLETA DE LIXO ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JUNHO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 09/07/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 09/07/2018 | 456.00 | 00042483999468 | ATY HAROLDO DA COSTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE A 03(TRE) ABATECIMENTO DE AGUA NO GINASIO MUNICIPAL, 02 (DOIS) ABASTECIMENTO DE AGUA NO PSF DO EZEQUIAAS, 03(TR?S) ABASTECIMENTO DE AGUA NA PRA?A DE ACADEMIA, 06 (SEIS) ABASTECIMENTO DE AGUA NO ARQUIVO MORTO E 5 (CINCO) ABASTECIEMENTO DE AGUA NO TEATRO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003403 | 09/07/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2003407 | 09/07/2018 | 169.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCAARTAVEIS , DESTINADOS AS UBSF, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 0032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003419 | 09/07/2018 | 34.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 003/2018 E CONTRATO 60/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003420 | 09/07/2018 | 34.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS , DESTINADOS AS UBSF, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 003/2018 E CONTRATO 60/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SERETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 09/07/2018 | 1150.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003437 | 09/07/2018 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003439 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00010738396486 | ANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE MONITORA DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DE MELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 09/07/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE A JUNHO DE 2018. COMFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003421 | 09/07/2018 | 68.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018 E CONTRATO 60/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003422 | 09/07/2018 | 2284.80 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003423 | 09/07/2018 | 1820.70 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 055/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 09/07/2018 | 2886.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003425 | 09/07/2018 | 2693.60 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLEDE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE JUNHO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003426 | 09/07/2018 | 3993.60 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. COMFORME PREG?O 023/2018 E COMPTRADO 90/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003427 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 0056/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003428 | 09/07/2018 | 1900.80 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 09/07/2018 | 1657.50 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 09/07/2018 | 1980.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 09/07/2018 | 1823.25 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE JUNHO DE 2018. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003432 | 09/07/2018 | 3549.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0044/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003433 | 09/07/2018 | 3911.70 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DE JUNHO 2018.CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0049/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003434 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 89/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 09/07/2018 | 6945.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2003405 | 09/07/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A JUNHO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 10/07/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 21/062018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 10/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 10/07/2018 | 4082.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 10/07/2018 | 0.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 10/07/2018 | 97.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 10/07/2018 | 60.87 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 10/07/2018 | 278.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SECRET. JUV. ESP. LAZER - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 10/07/2018 | 1109.53 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SEC. DE CULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 10/07/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 10/07/2018 | 2049.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 10/07/2018 | 20667.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SEC. DE URB. E INFRAESTRUTUTA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 10/07/2018 | 1496.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 10/07/2018 | 4143.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 10/07/2018 | 15431.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0573/2013 E PARCELA 057, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 10/07/2018 | 5160.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0574/2013 E PARCELA 057, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 10/07/2018 | 5161.16 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0574/2013 E PARCELA 060, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 10/07/2018 | 5161.20 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0574/2013 E PARCELA 059, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 10/07/2018 | 5161.11 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0574/2013 E PARCELA 058, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 10/07/2018 | 534.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 10/07/2018 | 2474.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 10/07/2018 | 1809.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA SERV. DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 10/07/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DO CRAS DO BUJARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 10/07/2018 | 985.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DO CRAS DO BUJARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 10/07/2018 | 12105.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 10/07/2018 | 2611.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 10/07/2018 | 6798.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 10/07/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE JUNHO. CONFORME CONTRAATO 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 10/07/2018 | 954.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES VISUAIS, AUDITIVAS E PERIDIODICOS PARA AO GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 10/07/2018 | 1169.65 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE PASSAGENS, PARA O PREFEITO SR. CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA, EM VIAGEM A BRASILIA PARA VISITA AOS MINISTERIOS, AOS PARLAMENTARES PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNCIPIO, SAIDA DIA 25/06/2018 E VOLTA DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 10/07/2018 | 2066.48 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE PASSAGENS, PARA O PREFEITO SR. CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA, EM VIAGEM A BRASILIA PARA VISITA AOS MINISTERIOS, AOS PARLAMENTARES PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 10/07/2018 | 8625.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 10/07/2018 | 601.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003469 | 10/07/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 10/07/2018 | 1400.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 10/07/2018 | 3630.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 10/07/2018 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O GERAL NOS BICOS, INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMO, VEICULO DE PLACA NQJ-4237, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003487 | 10/07/2018 | 728.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003488 | 10/07/2018 | 8781.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 10/07/2018 | 945.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACAS QFL7985, OGE6350, E MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE5510, OGO2380 E QFP 6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 08/2018 E CONTRATO 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 10/07/2018 | 89803.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A JUNHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 10/07/2018 | 10757.33 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A JUNHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 10/07/2018 | 28093.15 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JUNHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 10/07/2018 | 3803.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JUNHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 10/07/2018 | 6316.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A JUNHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 10/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, OZANI FRANCISCO FAUSTINO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 10/07/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018,REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003473 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00087386267487 | JOSE ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PAACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003474 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREG?O 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003479 | 10/07/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003481 | 10/07/2018 | 1500.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEN?OL DE BORRACHA MOEDAAA E COLA CONTATO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003485 | 10/07/2018 | 4443.58 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 10/07/2018 | 2206.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 10/07/2018 | 250.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 10/07/2018 | 2315.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 10/07/2018 | 775.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG. MELHOR EM CASA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 10/07/2018 | 657.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CENTRO MDE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 10/07/2018 | 1645.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO NASF-EFETIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 10/07/2018 | 27507.32 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 10/07/2018 | 2659.13 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG SAUDE BUCAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 10/07/2018 | 14571.06 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 10/07/2018 | 2927.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG AEDES EGYTI-EFETIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 10/07/2018 | 14107.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO AG COMUNIT?RIO DE SAUDE-EFETIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 10/07/2018 | 6131.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SEC DE SA?DE EFETIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 10/07/2018 | 550.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE, DESTINADOS A VI CARAVANA DO CORA??O, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 10/07/2018 | 99981.49 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003480 | 10/07/2018 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 10/07/2018 | 550.00 | 12054084000125 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS GENUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LANTERNAMENTO E PITURA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACAA N/ KMC-5905, ATRAAVES DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 10/07/2018 | 100.10 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEANHDA DESTINA-SE AO PAGAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA PAC, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 10/07/2018 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA ? RUA AGDA FLORENTINO, S/N. BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS PESSOA GALDINO, MORADORA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA ARCIANASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 10/07/2018 | 200.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO ? RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 10/07/2018 | 100.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 014/2018/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 10/07/2018 | 290.00 | 00005873186430 | TEREZA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA TEREZA FERREIRA COSTA SANTOS,DE ACORDO COM ESTUDOP SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR MARCELO OLIIVEIRA HONORATO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOICIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 10/07/2018 | 80.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA JOSIVANIA DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 10/07/2018 | 200.00 | 00003632548463 | MARIA ALMEIDA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA ALMEIDA DE ABREU, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AAQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 10/07/2018 | 400.00 | 00001747877409 | MIZAEL DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MIZAEL DE SOUZA FERREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 10/07/2018 | 120.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERCIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 10/07/2018 | 400.00 | 00003190818428 | MARIA DAS VITORIAS GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS GON?ALVES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 10/07/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003468 | 10/07/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 10/07/2018 | 180.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR N?O TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00005796014471 | LINDEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REVERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALGUEL DE FIGUURINO DO GRUPO DE DAN?A DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS-VOLANTE NA SERRA DO BOMBOCADINHO ZONA RURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 10/07/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES JUNHO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2003483 | 10/07/2018 | 462.67 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I E II (SCFV I E II) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262018 | 2003470 | 10/07/2018 | 5550.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??OP DE RENDAS ESTILO DE BRUXA E DRID, DESTINOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO DIA 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MINICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262018 | 2003471 | 10/07/2018 | 4240.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE FECHAMENTO METALICO DE GRADES DE SEGURAN?A, DESTINOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO DIA 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MINICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2003518 | 10/07/2018 | 1080.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AAOS VEICULOS DE P? CARREGADEIRA, RETOESCAVADEIRA E TRATOR BUDNE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 11/07/2018 | 2090.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 11/07/2018 | 3500.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVI?O PRESTADO DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORR? DE CABO A RABO QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00011076000495 | ANTONIO CARLOS FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVI?O PRESTADO DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GAMAD?ES FORR? QUE FOI REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00007021744404 | LEONARDO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVI?O PRESTADO DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORR? DO GRAU QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 11/07/2018 | 4000.00 | 00026314690463 | DORGIVAL PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ESPORTIVO PARA REALIZA??O DE JOGO COMEMORATIVO ALUSIVAS A DATA DE FUNDA??O DO MUNICIPIO DE CUITE A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018, COMO A SELE??O DE FUTEBOL DE CUITE E A EQUIPE DO CMPINESE CLUBE NO ESTADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 11/07/2018 | 715.00 | 30867765000194 | JO?O PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESPA?O PARA APOI LOGISTICO DURANTE OS FESTEJOS NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00008557406479 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ARESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORR? DUDA MAX QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO, NO S?O JO?O DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIP?L DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 11/07/2018 | 420.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO VIOLEIRO NO S?O JO?O DE CUITE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 11/07/2018 | 660.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA EM INOX , DESTINADO AO PROJETO CAPSULA DO TEMPO: O PRENSENTE, PENDAO NO PASSADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 11/07/2018 | 3903.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 11/07/2018 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 11/07/2018 | 1843.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 11/07/2018 | 3447.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 11/07/2018 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 11/07/2018 | 2523.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 11/07/2018 | 4682.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 11/07/2018 | 7336.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS,REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 11/07/2018 | 300.00 | 00002816870480 | JOSEFA PEREIRA LAZARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA , JOSEFA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXE, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 11/07/2018 | 200.00 | 00087286530844 | JOSE CARLOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA BERNADETE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA SENHORA RAIANE ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 11/07/2018 | 200.00 | 00057916594404 | EDILENE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO PADRICIO, S/N, BAIRRO CENTRO PARA A SENHORA JEANE SILVA SOARES, MORADORA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 11/07/2018 | 200.00 | 00000998152498 | ALEXSANDRA ESTEVAM LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA ALEXSANDRA ESTEVAM LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDA DE BENEFICIO PARA AGUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 11/07/2018 | 200.00 | 00007805383405 | ADELMA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDELMA SOARES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 11/07/2018 | 100.00 | 00011427964424 | ANA RQUEL FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA RAQUEL FERREIRA DE FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONTATOUS-E A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 11/07/2018 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 11/07/2018 | 390.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA IVONE DOS SANTOS LIBANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECECIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 11/07/2018 | 200.00 | 00091275920497 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONTATOUS-E A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003594 | 11/07/2018 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 11/07/2018 | 775.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 11/07/2018 | 2012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 11/07/2018 | 6749.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 11/07/2018 | 5141.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 11/07/2018 | 531.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VICULADA A SEC. JUVENTUDE ESP E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 11/07/2018 | 850.00 | 00002440751405 | JASON ALEXANDRER REGIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO CIRCUITO PARAIBANO DE SKATE 2018, REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO, NAS CATEGORIAS MIRIM, ICIANTES, AMADOR 02 (DOIS E 01 (UM), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 11/07/2018 | 46116.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 11/07/2018 | 4801.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 11/07/2018 | 3000.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVI?OS PRESTANDOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE NOS DIAS 04 A 29 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 11/07/2018 | 378.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MUNUTEN??O DA MOTO DE PLACA NQI-8304, ATRAVES DA SECRETAREIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 11/07/2018 | 729.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MUNUTEN??O DA MOTO DE PLACA OEW4687, ATRAVES DA SECRETAREIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 11/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 11/07/2018 | 2629.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 11/07/2018 | 4777.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 11/07/2018 | 4238.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 11/07/2018 | 4297.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 11/07/2018 | 2995.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 11/07/2018 | 40175.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 11/07/2018 | 3794.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 11/07/2018 | 27754.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA EFETIVO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 11/07/2018 | 6652.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 11/07/2018 | 31755.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 11/07/2018 | 11349.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 11/07/2018 | 1477.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 11/07/2018 | 1252.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 11/07/2018 | 2304.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 11/07/2018 | 9272.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 11/07/2018 | 1527.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 11/07/2018 | 477.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- FETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 11/07/2018 | 1700.00 | 00006763074425 | HELOISA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICS EM RADIOLOGIA NO CENTRO DE DIAGN?STICO E CURA DO C?NCER DE ?TRRO E MAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 11/07/2018 | 2860.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES ULTRAASSONOGRAFIA OBSTETRICA, ABDOMINAL TOTAL, TRANSVAGINAL E VIAS URIN?RIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 11/07/2018 | 105.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA E CACHIMBO DE VELA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA MOI7245, ATRAVES DA SECRETATIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2003598 | 11/07/2018 | 5154.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2003599 | 11/07/2018 | 1416.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 11/07/2018 | 715.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE TOMADAS NO COLEGIO MUNICIPAL EUDOCIA E INSTALA??ES DE VENTILADORES NA CRECHE MARIA MARIONETE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 11/07/2018 | 1020.00 | 00062831143187 | GEHISE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DE MONITORA DE CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 11/07/2018 | 1020.00 | 00019060378172 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003610 | 11/07/2018 | 2019.60 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE JUNHO DE 2018. PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003611 | 11/07/2018 | 1963.50 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003612 | 11/07/2018 | 2184.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE MAIO DE 2018 (NOITE). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003613 | 11/07/2018 | 1591.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDOLISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, (NOITE) CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO 0091/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2003614 | 11/07/2018 | 509.08 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRADO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018.CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 88/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003615 | 11/07/2018 | 4095.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO 0058/2018 E PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003616 | 11/07/2018 | 877.50 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DFE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0053/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 11/07/2018 | 325.78 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES RECONHECIMENTOS DER FIRMA DOS E AUTENTICA??ES DAS DOCUMENTA??ES DE NOVOS E ANIGOS PRESIDENTES DOS CAIXAAS DAS ESCOLARE DAS UNIDADES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 11/07/2018 | 2863.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 11/07/2018 | 4983.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 11/07/2018 | 715.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 11/07/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 11/07/2018 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PARCELAS DO ACORDO DA A??O N/0800000+192016.8.0161, PAGAMNTO DE PRECATORIOS, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 11/07/2018 | 4239.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 11/07/2018 | 7891.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 12/07/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS NO DIA 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 12/07/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 12/07/2018 | 240.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONSULTA DA SITUA??O FISCAL DO MUNICIPIO REALIZA??O DE PARCELAMENTO E NEGOCIA??O, NOS DIAS 06/06/2018, E 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 12/07/2018 | 40.00 | 00006886153412 | PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O INSPETOR DE ENSINO, PARA PARTICIPA DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/pB PARA DIRIGENTES MUNICIPAL DA EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBA NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 12/07/2018 | 2000.83 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2003644 | 12/07/2018 | 7778.78 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 12/07/2018 | 1040.00 | 00004476633480 | LUCIMAR DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 12/07/2018 | 520.00 | 00003466987407 | PRISCILA MARIA PEREIRA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA PARA A TECNICA DE RADIOLOGIA- PRISCILLA MARIA P. PARREIRA S. SANTOS, CAPACITA??O PRATICA EM RADIOGRAFIA (SETOR DE MAMOGRAFIA) NOS DIA 22, 23, 24,25,29, 30, E 31/01/2018, E NOS DIAS 01, 05, 06,07, 08 E 9/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 12/07/2018 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA VISITA TECNICA NO HOSPITAL DE ESPERAN?A - SETOR DE BLOCO CIRUGICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 12/07/2018 | 40.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHOR DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SIS ?GUA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003633 | 12/07/2018 | 500.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 12/07/2018 | 368.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMEREO 3372-2481 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003643 | 12/07/2018 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALI??O DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O 017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 12/07/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 12/07/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA PAZ PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE 14/6 A 14/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 12/07/2018 | 160.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA JOSE THIAGO DE ALMEIDA S. SILVA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COM A JUIZA DO CARTORIO ELETEORIAL, TRANSPORTANDO A FUNCION?RIA DO SETOR DE COMPRA A SERVI?O DA PREFEITURA, PAGA PACIENTE NO HOSPITAL DA FAB EM CAMPINA GRANDE COMFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 12/07/2018 | 520.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 12/07/2018 | 420.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO P?-DE-SERRA NO S?O JO?O DE CUITE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 12/07/2018 | 240.00 | 00011076000495 | ANTONIO CARLOS FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA UQE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICO PE-DE-SERRA NO S?O JO?O DE 2018 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 13/07/2018 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, SITUADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 75, BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA ,PESSOA DE PAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 13/07/2018 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA SETE DE SETEMBRO S/N, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA O SENHOR CARLOS ALBERTO DE BRITO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 13/07/2018 | 200.00 | 00092881955487 | NEUSA COSTA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NEUZA COSTA DA SILVA GUEDES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DO BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 13/07/2018 | 100.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARILENE DE LIMA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOUR-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEIFICIO PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 13/07/2018 | 300.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 13/07/2018 | 150.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N BAIRRO S?O JOS? PARA A SENHORA JAQUELINE DIAS DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 13/07/2018 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 13/07/2018 | 150.00 | 00067602029453 | GERALDA DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS, 351 BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA A SENHORA ERICA PESSOA GALDINO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 13/07/2018 | 200.00 | 00005236963451 | ANNE HANEYSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM RESIDENCIA A RUA TARCIO DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO DAS NA??ES, APOS RELATORIO SOCIAL ANEXO, PARA A SENHORA KAROLAINY ARA?JO BEZERRA,PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 13/07/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A PRA?A DO SISAL, 263, ,BAIRRO JARDIM PLANALTO,PARA SENHORA CLAUDINO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 13/07/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA LUIZ DE FREITAS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003651 | 13/07/2018 | 1819.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 16/07/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA A SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEI??O, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 16/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, AGENOR LINS DE QUEIROZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 16/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CR M DE ENCEFALO COM CONSTRATE, PARA A SENHORA JAQUELINE DIAS DE SOUSA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003666 | 16/07/2018 | 900.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UMA CASA POPULAR NA RUA PEDRO SIM?ES, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 16/07/2018 | 900.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UMA CASA POPULAR NA RUA PEDRO SIM?ES, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 16/07/2018 | 8.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COPIA DE 1 (UMA) CHAVE, DESTINADO A PORTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTARAU??O DE DUAS LAMINAS PARA PATROL E CONSTRU??O DE DUAS NAAVALHAS PARA O TRAATOR, DESTINADOS A SECRETARIA MU NICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 2003665 | 16/07/2018 | 1068.60 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 061/2017, CONTRATO 23/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 18/07/2018 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 18/07/2018 | 35164.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE REFERENTE A PAGAMNTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 18/07/2018 | 25010.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.PERIODO 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003691 | 18/07/2018 | 489.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 18/07/2018 | 40.00 | 00005705792441 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SECRETARIA - ELIANE ALVES DA SILVA, PARA CADASTRO NO PORTAL DE GESTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. - TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 18/07/2018 | 40.00 | 00008916561469 | JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SECRETARIA - ELIANE ALVES DA SILVA, PARA CADASTRO NO PORTAL DE GESTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. - TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 18/07/2018 | 9298.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 18/07/2018 | 4800.00 | 00060362545472 | JOSE FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA EMEPENHDA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIEMTO DE AGUA COM CARRO PIPA , NO HOSPITAL MUNICIPAL, ABLIO CHACON ILHO, E DIOMENDES LUCAS CARVALHO, ENTRE O PERIODO 14/07/2018 A 14/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 18/07/2018 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE CONCENTRATOR, PARA OS PACIENTES JOSE VICTOR SOBRINHO, JOANA SEVERINA DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003719 | 18/07/2018 | 947.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO CAPS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003720 | 18/07/2018 | 1000.90 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003721 | 18/07/2018 | 1545.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 18/07/2018 | 6299.20 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTO LUCENTIS SOL FR0,23ML, DESTINADO AO PACIENTE JO?O ANTONIO FLORENTINO SOB ORDEM JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM (7) 0800298-40.2018.8.15.0161, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003727 | 18/07/2018 | 6323.58 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003728 | 18/07/2018 | 5555.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NNQF6805, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003729 | 18/07/2018 | 9321.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS LTH3718 E QFI0533, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2003730 | 18/07/2018 | 7805.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS QFT5253 E QFO7793, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003680 | 18/07/2018 | 1612.80 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE MAIO DE 2018 (MANHA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003681 | 18/07/2018 | 600.00 | 00005170344414 | LUCIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003682 | 18/07/2018 | 550.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO VIGILANCIA, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003686 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES NO DIAS 02 A 13 DE JULHO DE 2018, DO SITIO CACIMBINHAS PARA A ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003690 | 18/07/2018 | 8393.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 18/07/2018 | 68.60 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DE ELEI??O E POSSE PARA O BIENIO 2018/2020 DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL JULIETE DE LIMA E COSTA. ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 18/07/2018 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAR MUNICIPAIS E CRECHES NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2018, DE CARRO PIPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003715 | 18/07/2018 | 1527.90 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003716 | 18/07/2018 | 1199.10 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DAS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003723 | 18/07/2018 | 2445.28 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003731 | 18/07/2018 | 23330.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, OFH9140, 0GE6460, MQH7060, MQJ4237, MPR6763, OGE6350, QFP6179,QFL7985, OGE5510, OGE6360 E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 18/07/2018 | 7897.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM MATA-BURRO NO SITIO OLHO D'AGUA DO PALMEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003684 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA FOSSA SEPTICA NO COLOGIO JULIETA E RETIRADA DE ENTULHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 18/07/2018 | 60277.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILIMINA??O PUBLICA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003692 | 18/07/2018 | 7278.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 18/07/2018 | 97.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPERATIVA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003724 | 18/07/2018 | 1136.05 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003725 | 18/07/2018 | 1731.30 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 18/07/2018 | 200.00 | 00005925101405 | LUIZ ANTONIO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ ANTONIO SILVA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCECER UM BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 18/07/2018 | 200.00 | 00008968744432 | PATRICIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA PATRICIA DA PAZ SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCECER UM BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 18/07/2018 | 200.00 | 00010128177411 | MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 18/07/2018 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 18/07/2018 | 180.00 | 00047233672415 | ILZA NETO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO,N? 25, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 18/07/2018 | 250.00 | 00097998028491 | JOSE ERIVAN CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 537, BAIRRO CENTRO, PARA A SENHORA VALDEILZA NASCIMENTO PINTO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 18/07/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA ONALDO VENANCIO DOS SANTOS, 255, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA A SENHORA ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 18/07/2018 | 700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,DESTINADO AO EVENTO FORRO DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 18/07/2018 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 18/07/2018 | 130.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CREAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 18/07/2018 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRAS. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 18/07/2018 | 150.00 | 00079758410482 | MARIA SOLANGE RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA SOLANGE RAFAEL, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 18/07/2018 | 200.00 | 00064561844449 | GILBERTO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDO DE CUSTOS, PARA SENHOR GILBERTO CRUZ DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENFICIO PARA AGUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 18/07/2018 | 500.00 | 00010068437447 | ALINE DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA ALINE DA SILVA FRANCISCO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00008734514490 | EDINETE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDO DE CUSTOS, PARA SENHORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENFICIO AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003713 | 18/07/2018 | 500.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003717 | 18/07/2018 | 802.60 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003718 | 18/07/2018 | 600.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003678 | 18/07/2018 | 170.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS NA INSTALA??O DE ENEGERGIA NO DESSALINIZADOR DA SEDE DA CAGEPA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 18/07/2018 | 1000.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS CATA-VENTO NOS SITIOS ESPINHEIRO, VAZIA DA CHCA, BAA?AS E NO ASSENTAMENTO SANTA HELENE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003726 | 18/07/2018 | 256.50 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PO?OS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 18/07/2018 | 320.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO,CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003767 | 19/07/2018 | 11269.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA RANDON-OGF3169-OXO8388. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 19/07/2018 | 500.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ESPORTIVO PARA O ATLETAA DE JUJITSU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERNACIONAL PRO DE JUI-JUTSU, QUE SE REALIZARA NO DIA 19 E 23 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE ARACAJU, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003734 | 19/07/2018 | 100.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003735 | 19/07/2018 | 300.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VICULOS I, II, E III , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003739 | 19/07/2018 | 100.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003742 | 19/07/2018 | 2625.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA LTR1372, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0041/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003753 | 19/07/2018 | 678.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME 0012/2017 DO PREGAO PRESENCIAL, DESTINADOS A O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, E III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003762 | 19/07/2018 | 183.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA OFY7426, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003765 | 19/07/2018 | 1755.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQK6054, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003754 | 19/07/2018 | 5275.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828, KGI7367, MMP6535, MNW4220-TRATOR PNEU BUDNY A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003755 | 19/07/2018 | 2524.66 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687,NQI8304, MOI7245,MNZ3337,NPV5996 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 19/07/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 19/07/2018 | 204.00 | 00000750041439 | ANTONIO EDUARDO ALBINO DE MORAIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIAS DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A RECIFE -PE, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) 5? REGI?O PARA REUNI?O E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DIA 19 E 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003733 | 19/07/2018 | 8877.78 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CHAMADA PUBLICA 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003737 | 19/07/2018 | 773.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN?A? DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003738 | 19/07/2018 | 400.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2003741 | 19/07/2018 | 1005.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00066/2017 E CONTRATO 0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN?A? DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2003746 | 19/07/2018 | 1675.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00066/2017 E CONTRATO 0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN?A? DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2003747 | 19/07/2018 | 335.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00066/2017 E CONTRATO 0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003748 | 19/07/2018 | 1000.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTEN??O DA EDUCA??O DA EDUCA??O INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICIE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 19/07/2018 | 269.40 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO E APTAMIL E ADO?ANTE LINEA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESPECIAL PARA CRIAN?AS DA CRECHE MARIA MARINETE FURTADO E EMEF EL?A CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003750 | 19/07/2018 | 1601.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGO2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003752 | 19/07/2018 | 1978.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003766 | 19/07/2018 | 2946.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MZC4254, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0041/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 19/07/2018 | 97.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003736 | 19/07/2018 | 149.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003740 | 19/07/2018 | 1000.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003743 | 19/07/2018 | 150.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003744 | 19/07/2018 | 1000.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003745 | 19/07/2018 | 150.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2003751 | 19/07/2018 | 5837.73 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREG?O 04/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 19/07/2018 | 360.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL, A CIDADE DE JO?AO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PMAQ E A CAMPINA GRANDE PARA REUNI?O TECNICADO PPI. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003760 | 19/07/2018 | 7175.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS NPS2089, NOG5713, NPU8048, NQK6024 E LJX4444, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003761 | 19/07/2018 | 3213.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACA HGB3498, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2003763 | 19/07/2018 | 21026.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS KMA0532, NQG4437, NQI6533, CFY8653 E MZL4232, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 19/07/2018 | 6926.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFY6509, DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 19/07/2018 | 38.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 19/07/2018 | 38.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 19/07/2018 | 80.00 | 00004611874427 | IVAN MARTINS DE SOUTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR IVAM MARTINS- DIRETO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER CUSTAS EM EMOLUMENTOS CARTORARIOS, NO DIA 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 20/07/2018 | 22563.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE REFERENTE A PAGAMNTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 20/07/2018 | 1568.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 20/07/2018 | 0.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 20/07/2018 | 850.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS DE IMPRESSORA E MEM?RIA RAM 4GB, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA PREFEITA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 20/07/2018 | 480.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINAN?AS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO E RETIRADA DA CERTID?O NEGATIVA, E ENTREGA DE DOCUMENTO A AUDITORIA. REUNI?O EM J?O PESSOA NA RWR ASSESSORIA, PARA PLANEJAMENTO TRIBUT?RIO E ASSUNTOS CORRELATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003781 | 20/07/2018 | 11.70 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003782 | 20/07/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS NO DIA 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2003787 | 20/07/2018 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003790 | 20/07/2018 | 13760.41 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003791 | 20/07/2018 | 14968.75 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 20/07/2018 | 12218.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 20/07/2018 | 1000.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) IMPRESSORA EPSON L396, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003788 | 20/07/2018 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, PARA O CAMINH?O DE PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003773 | 20/07/2018 | 120.00 | 00010726010448 | IVANILDA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEREIRA NA COMUNIDADE REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 20/07/2018 | 120.00 | 00006732200445 | IVANETE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEREIRA NA A??O NA COMUNIDADE REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 20/07/2018 | 100.00 | 00010643655409 | ERICA VANESSA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEREIRA NA A??O NA COMUNIDADE REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 20/07/2018 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA MANOEL DOMINGO, N? 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 20/07/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 20/07/2018 | 200.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ,242, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 20/07/2018 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 20/07/2018 | 240.00 | 00006894608482 | GEANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE MANICURE E CABELEIREIRA NA A??O NA COMUNIDADE REALIZADO NO DIA 17/07/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 20/07/2018 | 1120.00 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 20/07/2018 | 400.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 23/07/2018 | 480.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003833 | 23/07/2018 | 1028.60 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A DECOR??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 23/07/2018 | 100.00 | 00095293191420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO PAULO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 23/07/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 626, BAIRRO S?O JOSE, PARA MARIA DE FATIMA SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 23/07/2018 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 23/07/2018 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOAO CESAR GALDINO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMAROES, PARA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 23/07/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO CENTRO FONSECA, PARA HELTON LUIZ DE VASCONCELOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 23/07/2018 | 200.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADA A RUA JO?O BARROS, 1403, S?O JOSE, PARA SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 23/07/2018 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 19 DE JULHO, 75, BAIRRO S?O VICENTE, PARA MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 23/07/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003831 | 23/07/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003832 | 23/07/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003797 | 23/07/2018 | 186.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003817 | 23/07/2018 | 1314.50 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003826 | 23/07/2018 | 1446.47 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUY??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018 E CONTRATO 027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 23/07/2018 | 30.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS DE 02 (DUAS) CHAVES, DAS PORTAS DA ESCOLA JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS NOS DIAS 02 A 18/07/2018, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRFETARIA DE EDUCA??O DE CUITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003819 | 23/07/2018 | 495.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003820 | 23/07/2018 | 1155.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003828 | 23/07/2018 | 1810.42 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AS ESCOLAS JULIETA DE LIMA E COSTA, CELINA DE LIMA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003798 | 23/07/2018 | 1003.20 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003799 | 23/07/2018 | 1470.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003800 | 23/07/2018 | 1900.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SAUDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E EZEQUIAS VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 23/07/2018 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003812 | 23/07/2018 | 19125.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DE PREGR?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003813 | 23/07/2018 | 8617.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 23/07/2018 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVIS?O DE VIGILANCIAA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DA REVIS?O TECNICA DE ATUALIZA??O SOBRE OS SISTEMA DE INFORMA??O, SOBRE MORTALIDADE E SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE NASCIDOS VIVOS- SINASC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003815 | 23/07/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA- REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA DE VASCONCELOS SILVA. ATRAVES DA SECRERIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 23/07/2018 | 40.00 | 00006078992473 | JULIANA LIMA CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DE SETORJULIANA LIMA CARDOZO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O TECNICA DE ATULALIZA??O SOBRE SISTEMA DE INFORMA??O DE MORTALIDADE-SIM E SINTEMA DE INFORMA??O SOBRE NASCIDOS VIVOS SINASC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003818 | 23/07/2018 | 1000.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003821 | 23/07/2018 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. COFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003822 | 23/07/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. COFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003823 | 23/07/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003824 | 23/07/2018 | 500.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003825 | 23/07/2018 | 1741.35 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SAUDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E EZEQUIAS VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2003827 | 23/07/2018 | 1270.13 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003830 | 23/07/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003795 | 23/07/2018 | 70.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTOR?RIOS PRESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 23/07/2018 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. NO PERIODO DE 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 23/07/2018 | 244.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 24/07/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 28/06/2018 05/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 24/07/2018 | 240.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO E DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2003836 | 24/07/2018 | 630.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A EQUIPE DO FUMACE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018 E CONTRATO 115/2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 24/07/2018 | 553.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 08(OITO) SENSURA XPRO PLACAS 60 MM E 08 (OITO)SENSURA CLIK BOLSA DE UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES SOB ORDEM JUDICIAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2003838 | 24/07/2018 | 720.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DIARIAS, DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS REPRESENTANTES DA SUDEMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018 E CONTRATO 115/2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003835 | 24/07/2018 | 2055.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DIARIAS, DURANTE AS FETIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 21 A 23 JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018 E CONTRATO 115/2018.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003841 | 25/07/2018 | 550.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DIARIAS, DURANTE AS FETIVIDADES DOS 250 ANOS DE CUITE NO PERIODO DE 16 e 17 JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018 E CONTRATO 115/2018.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 25/07/2018 | 350.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PE?AS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 25/07/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS, NOS DIAS 23/07 E 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 25/07/2018 | 366.88 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS A PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 25/07/2018 | 5671.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CATAVENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2018 E CONTRATO 116/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DE CATACENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 25/07/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA OSVALDO VEN?NCIO, 138, ,BAIRRO JARDIM PLANALTO,PARA SENHORA RITA SE CASSIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 25/07/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO S?O JOSE, PARA SEBAST?O ALVES, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 25/07/2018 | 200.00 | 00064624137434 | ROSA LUCIA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO ALCANTARA VEIRA,N/ 19 E BAIRRO S?O JOSE, AP?S RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, PARA A SENHORA JOSEFA FRAN?A CARDOSO, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 25/07/2018 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 585, BAIRRO CENTRO, PARA SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 25/07/2018 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADO AO PACIENTE, FRANCISCO LUIZ MACEDO DE SOUZA , DE USG OMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 25/07/2018 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | ,IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADO AO PACIENTE MARLI DA SILVA MELO DE USG OMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 25/07/2018 | 40.00 | 00004090495490 | JOSEFA BARBOSA ARA?JO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSEFA BARBOSA ARA?JO DA SILVA, ASSESSORA T?CNICA DAS PRESTA??ES DE CONTAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O NO DIA 26/07/2018, COM VISTAS A ORIENTAR, ATUALIZAR E ECLARECER DUVIDAS DE DIRIGENTES E TECNICOS DAAS PREFEITURAS MUNICIPAIS E SECRETARIAAIS DE ECUDA??O DA REGI?AO, ENVOLVIDOS A GEST?O DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETOR NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 25/07/2018 | 68.60 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DE ELEI??O E POSSE PARA O BIENIO 2018/2020 DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA NAILDE MEDEIROS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 25/07/2018 | 80.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MICHEL TALES BATISTA MOURA,GERENTE TECNICO DOS CONSELHOS ESCOLARES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/07/2018, COM VISTAS A ORIENTAR, ATUALIZARE ECLARECER DUVIDAS DE DIRIGENTES E TECNICOS DAAS PREFEITURAS MUNICIPAIS E SECRETARIAAIS DE ECUDA??O DA REGI?AO, ENVOLVIDOS A GEST?O DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETOR NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 25/07/2018 | 1640.00 | 00032452012491 | SONIA FARIAS OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA SERNHORA SONIA FARIAS DE MEDEIROS, REFERENTE A PREJUIZO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003870 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 26/07/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA CONTA ICMS/DESON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 26/07/2018 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINAN?AS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO E RETIRADA DA CERTID?O NEGATIVA, E ENTREGA DE DOCUMENTO A AUDITORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003877 | 26/07/2018 | 70.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARTOR?RIOS PRESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 26/07/2018 | 40.00 | 00004090495490 | JOSEFA BARBOSA ARA?JO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSEFA BARBOSA ARA?JO DA SILVA, ASSESSORA T?CNICA DAS PRESTA??ES DE CONTAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O NO DIA 27/07/2018, COM VISTAS A ORIENTAR, ATUALIZAR E ECLARECER DUVIDAS DE DIRIGENTES E TECNICOS DAAS PREFEITURAS MUNICIPAIS E SECRETARIAAIS DE ECUDA??O DA REGI?AO, ENVOLVIDOS A GEST?O DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETOR NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 26/07/2018 | 80.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MICHEL TALES BATISTA MOURA,GERENTE TECNICO DOS CONSELHOS ESCOLARES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27/07/2018, COM VISTAS A ORIENTAR, ATUALIZAR E ECLARECER DUVIDAS DE DIRIGENTES E TECNICOS DAAS PREFEITURAS MUNICIPAIS E SECRETARIAAIS DE ECUDA??O DA REGI?AO, ENVOLVIDOS A GEST?O DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETOR NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003861 | 26/07/2018 | 7045.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2003879 | 26/07/2018 | 2759.30 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 66/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 26/07/2018 | 230.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 0E (UM) CADEIRA DE BANHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003865 | 26/07/2018 | 907.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003867 | 26/07/2018 | 1603.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003868 | 26/07/2018 | 315.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UBSF, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 26/07/2018 | 400.00 | 00008019636480 | JOSE ADJAILTON DE MACEDO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FDESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE ADJAILTON DE MACEDO ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 26/07/2018 | 200.00 | 00007544658457 | MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, OPARA A SENHORA MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003866 | 26/07/2018 | 4506.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 26/07/2018 | 900.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA DE CASTILHO, 262, PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003874 | 26/07/2018 | 250.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTA AO PAGAMENTO DA INSCRI?AO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAGMANDO LOPES ARAUJO, PARA O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO EM MG NO PERIODO DE 30DE JULHO A 1 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 26/07/2018 | 589.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE V? FILOMENA. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 26/07/2018 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PESQUISA DE PRE?OS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 26/07/2018 | 2219.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERETENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE ESTUMULA??O PROCOCE CONFORME PORTARIA N? 3,502 DE DEZEMBRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 26/07/2018 | 93672.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO PREMIO INCENTIVO PMAQ/AB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 26/07/2018 | 48528.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATADO, REFERENTE AO PREMIO INCENTIVO PMAQ/AB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 26/07/2018 | 240.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO VIOLEIRO NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAU, REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003882 | 27/07/2018 | 250.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVI?O PRESTADOS DE TROCA DE CABE?OTE E REVIS?O DO FIAT UNO NQK 6054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 27/07/2018 | 160.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DAMI?O SANTANA DA COSTA, DIRETOR DE PARTAMENTO RURAL, JO?O PESSOA, PARA FAZER REVIS?O VEICULOO L 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003902 | 27/07/2018 | 2500.00 | 15429854000165 | JAILTON ARA?JO DA SILVA 01993475494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REUPERA??O DE TRATORES AGRICULAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003883 | 27/07/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA, PARA SENHOR DAMI?O SILVA DOS SANTOS, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003889 | 27/07/2018 | 715.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003890 | 27/07/2018 | 220.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 27/07/2018 | 200.00 | 00083909028420 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR EXECULTIVO DE PLANEJAMENTO E GEST?O- FRANCISCO DA CHAGAS COELHO DE ARA?JO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO PMAC E REUNI?O COM ASSESSORIA JURIDICA SOBRE EMENDAS DA ATEN??O BASICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 03 07/07/2018, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 27/07/2018 | 50.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR COMPRA DE MATERIAL NA REMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003903 | 27/07/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003915 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003917 | 27/07/2018 | 825.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE ESTUMULA??O PROCOCE CONFORME PORTARIA N? 3,502, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003905 | 27/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO 20/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003910 | 27/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTA??OO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003911 | 27/07/2018 | 64.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS DE PLOTAGEM REFERENTE A PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 27/07/2018 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO MUNIZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 27/07/2018 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A ARUA MIGUEL ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JOEDNA COSTA SANTANA, PESSOLA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 27/07/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA IVANEIDE LIMA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 27/07/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO S?O FRANCISCO PARA A SENHORA ROSELAINE MAYARA DA SILVA ANDRADE, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003888 | 27/07/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003892 | 27/07/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO SERVI?O DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003893 | 27/07/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO SERVI?O DO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 27/07/2018 | 1920.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DE CONGEMAS NO PERIODO DE 29/07/2018 A 01/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003900 | 27/07/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 27/07/2018 | 80.00 | 00073829153449 | HELENA CRISTINA MARIA PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHORA HELENA CRISTINA MARIA PEREIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RALIZA??O DE OFINAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOBRE A POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA PROTE??O BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003909 | 27/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017.PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29423-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2003891 | 27/07/2018 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003899 | 27/07/2018 | 550.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003907 | 27/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 27/07/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO E DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003904 | 27/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/06/2018 E 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2003906 | 27/07/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/06/2018 E 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2003908 | 27/07/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003916 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 30/07/2018 | 4326.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 30/07/2018 | 0.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 30/07/2018 | 5700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 30/07/2018 | 13812.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 30/07/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DESTA IDELIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 30/07/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 30/07/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003921 | 30/07/2018 | 2600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 30/07/2018 | 16233.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 30/07/2018 | 10468.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RREFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 30/07/2018 | 2036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 30/07/2018 | 17250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 30/07/2018 | 6450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 30/07/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DO JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 30/07/2018 | 111170.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ENSINO -FUNDAMENTAL . REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 30/07/2018 | 35317.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB- COMISSIONADOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 30/07/2018 | 25065.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDDAMENTAL -CRECHE . REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 30/07/2018 | 15396.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 30/07/2018 | 41585.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB CRECHE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 30/07/2018 | 363771.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 30/07/2018 | 80364.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL VICULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO FUNDAMENTAL-SERV. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 30/07/2018 | 7457.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 30/07/2018 | 4221.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 30/07/2018 | 774.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 30/07/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 30/07/2018 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 30/07/2018 | 3908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 30/07/2018 | 6424.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 30/07/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 30/07/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 30/07/2018 | 1866.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 30/07/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 30/07/2018 | 6678.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 30/07/2018 | 9243.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 30/07/2018 | 15809.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 30/07/2018 | 2102.70 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGEM IDA E VOLTA DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DE COEGEMAS NOS PERIODO DE 29/07/ A 01/08/2018/. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003922 | 30/07/2018 | 1200.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS PARA ILIMINA??O P?BLICA, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 30/07/2018 | 96892.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 30/07/2018 | 10356.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 30/07/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 30/07/2018 | 9594.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 30/07/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 30/07/2018 | 65480.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 30/07/2018 | 14534.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 30/07/2018 | 56611.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 30/07/2018 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 30/07/2018 | 82091.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 30/07/2018 | 3620.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 30/07/2018 | 24030.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 30/07/2018 | 6794.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 30/07/2018 | 19788.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 30/07/2018 | 20208.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 30/07/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 30/07/2018 | 2575.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 30/07/2018 | 13376.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 30/07/2018 | 1272.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- FETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 30/07/2018 | 11222.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 30/07/2018 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 30/07/2018 | 116979.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 30/07/2018 | 10766.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 30/07/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-CC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 30/07/2018 | 7908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 30/07/2018 | 60484.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 30/07/2018 | 9816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 30/07/2018 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 30/07/2018 | 93953.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSF SAUDE FAM -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 30/07/2018 | 4819.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 30/07/2018 | 2409.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 30/07/2018 | 160.00 | 00010367060442 | AUBERES DE LIMA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR AUBERES DE LIMA FONSECA,PARA COLHER CONHECIMENTOS E RESOLVER ALGUNS IMPASSES DOS SISTEMAS DE RENOVA??O A SAUDE DE CUITE EM SOUSA. DO DIA 31/07 A 1/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 30/07/2018 | 2380.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O CORRETIVA DE 01 (UM) APPARELHO RAIO-X COM SUBSTITUI??O DE LAMPADA, CONSERTO DE FONTE, BRA?O E ROLAMENTO E AJUSTE DE COLIMA??O, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692017 | 2003920 | 30/07/2018 | 2640.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME PREG?O 069/2017, CONTRATO 123/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PO?OS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 30/07/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 30/07/2018 | 2254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 30/07/2018 | 7728.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 30/07/2018 | 1062.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VICULADA A SEC. JUVENTUDE ESP E LAZER- EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 30/07/2018 | 10770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 30/07/2018 | 9061.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 30/07/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 30/07/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 30/07/2018 | 4899.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 31/07/2018 | 200.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS FAP,HU, CLINICA FACISA, CLINICA DR.WANDERLEY, CLINICA CAMPINESE, CLINICA DE OLHOS FOP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07,08,11,12, E 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2003999 | 31/07/2018 | 10189.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO(CEO), ATRAVES DA SECRETARIA DA SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 10/2017, CONTRATO 97/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2004000 | 31/07/2018 | 18138.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 31/07/2018 | 276.00 | 70099478000104 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RATICIDA RATAK, DESTINADOS A VIFILANCIA SANIT?RA, ATRAVES DA SAECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 31/07/2018 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADO AO PACIENTE CYNTIA DA SILVA NOBREGA DE USG ABDOMINAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00004924641464 | TIAGO LIMA LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JPO?O PESSOA, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004008 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00004924641464 | TIAGO LIMA LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, NO PERIODO DE 24 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 31/07/2018 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTE LUIS NASCIMENTO FILHO PARA INTERNACAO NA CLINICA DR.MAIO., NO DIA 09/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 31/07/2018 | 40.00 | 00007965444410 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PORTEIRO A CIDADE DE C. GRANDE ACOMPANHADO O PACIENTE LUIZ NASCIMENTO FILHO, PARA INTERNA??O NA CLINICA DR. MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 31/07/2018 | 100.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA/ENFERMEIRA DO CAPS, EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO PROMOVIDO PELO NDU/UFCG, SOBRE REDU??O DE DANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 31/07/2018 | 50.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PSICOLOGO, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARAR PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO PROMOVIDO PELO NUD/UFCG. SOBRE REDU??O DE DANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 31/07/2018 | 80.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ADRIANA CRISTINA VIANA FARIAS, GERENTE DE MARCA??O, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO PPI C/12 MUNICIPIOS DA 4 REGI?O DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 31/07/2018 | 80.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A GERENTE DE ATEN??O PRIMARIA EM SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNI?O DE PREPARA??O PARA CAMPNHA NACIONAL DE VACINA CONTRA POLIOMEILITE E SARAMPO E CAMPNHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O PARA ATUALIZA??O DAS CARDENETAS DE VACINA??O DAS CRIAN?AS MENORES DE 05 ANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 31/07/2018 | 50.00 | 00009724035409 | PEDRO DOUGLAS SOUTO HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PEDRO DOUGLAS S. HENRIQUES- CIRURGI?O DETISTAS/COORD DE SAUDE BOCAL, PARA PARTICPAR DO SEMINARIO O PMAQ NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 31/07/2018 | 5085.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004001 | 31/07/2018 | 1835.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004002 | 31/07/2018 | 1052.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 31/07/2018 | 750.00 | 00001055408460 | ADRIANA DE AMORIM PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANTO COM GRUPO DE GESTANTES, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNCIPIO, NO MES DE MAIO E JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2004018 | 31/07/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUTARIA, CONFORME ENEGIBILIDADE 003/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 31/07/2018 | 355.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004020 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 31/07/2018 | 9054.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5998-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00035825952420 | JOSE JAILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 01/08/2018 | 2808.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DE FATURAS DE PULICA??O DE MATERIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 01/08/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00044226640420 | MARIA ALBERTINA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004025 | 01/08/2018 | 3008.30 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004033 | 01/08/2018 | 2925.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004034 | 01/08/2018 | 376.96 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004040 | 01/08/2018 | 550.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004047 | 01/08/2018 | 510.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004032 | 01/08/2018 | 444.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CASSIO ALEXANDRE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOACIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A N ECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 01/08/2018 | 200.00 | 00038760711434 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHOR FRANCISCO ALVES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECIECIDADE DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 01/08/2018 | 300.00 | 00003189990484 | GILVONETE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVONETE SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOACIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 01/08/2018 | 200.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS,DE ACORDO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE PROVENTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 01/08/2018 | 150.00 | 00038430510893 | ALINE SILVA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA ALLINE SILVA MACEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECECIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 01/08/2018 | 200.00 | 00002881346480 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CICERA BARBOSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOACIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 01/08/2018 | 200.00 | 00000625654196 | OD?LIA MARIA SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA OD?LIA MARIA SILVA DE AQUINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOACIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 01/08/2018 | 300.00 | 00062537814215 | JOELIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOELIO DE SOUZA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMNE ESTUDO SOCIAL ANEXA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONSEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 01/08/2018 | 150.00 | 00005046185474 | SONIA MARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA SONIA MARIA DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 01/08/2018 | 200.00 | 00005924158489 | FRANCISCA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA DA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 01/08/2018 | 300.00 | 00075299410468 | ANGELINA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANGELINA ANA DA CONCEI??O, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004024 | 01/08/2018 | 1641.18 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, CONFORME PREG?O 0018/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004031 | 01/08/2018 | 877.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 01/08/2018 | 170.00 | 00003927263435 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO PSF DO SALGADINHO NOS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004049 | 01/08/2018 | 1040.00 | 00005439828583 | JOSE PACIFICO DE ARA?JO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PODAS DE ARVORES NA ZONA URBANAA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004029 | 01/08/2018 | 306.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004030 | 01/08/2018 | 590.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 2004035 | 01/08/2018 | 489.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004038 | 01/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, ROSENITA FERREIRA DIAS DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004039 | 01/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, GENIVAL RAIMUNDO PEREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 01/08/2018 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO PROMOVIDO PELO NUD/UFCG, SOBRE REDU??O DE DANOS. ATRAVES DAA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 01/08/2018 | 240.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, PARA VISITA TECNICA HOSPITAL DO TRAUMA LUIZ GONZAGA, VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE S?UDE DO ESTADO, E REUNI?O GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS E VISITA AO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA NOS DIAS03,18 E 24 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 01/08/2018 | 200.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DA EMFRERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E VISITA AO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA, VISITA TECNICA HOSPITAL DO TRAUMA LUIZ GONZAGA, VISITA T?CNICA NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO E REUNI?O EM SECRETARIA DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DAA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004036 | 01/08/2018 | 445.85 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMANTO DE PE?A PARA REPOSI??O, DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004037 | 01/08/2018 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMANTO DE PE?A PARA REPOSI??O, DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004028 | 01/08/2018 | 190.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SERIGRAFIA DE 10(DEZ)CAMISETAS, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL DOS 250 ANOS DA FUNDA??O DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 01/08/2018 | 240.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DESTINADO NA ASSINATURA DE ORDENS DE SERVI?OS DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 01/08/2018 | 240.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE ATRA??O MUSICAL REALIZADA NA CULMINANCIA DA A??O NA COMUNIDADE NO DIA 17 DE JULHO EM ALUS?O AOS 250 ANOS DE FUNDA??O. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004075 | 02/08/2018 | 840.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DO FECHO DE MOLAS DOS ONIBUS DE PLACA MNZ3333, CONSERTO DE CONCHA DE RETROESCAVADEIRA E ENCHIMENTO DAS 04 UNHAS DA RETROESCAVADEITA, DESTINADO A SECRETARIADE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 02/08/2018 | 4940.00 | 14313838000140 | ADJALMY LOUREN?O MAIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RE DE PROTE??O, DESTINADO AO GIN?SIO MUNICIPAL VALDEMIR ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004072 | 02/08/2018 | 1000.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS CATA-VENTO NOS SITIO PELADO, BOA VISTA E CURRAL DO MEIO, DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004063 | 02/08/2018 | 2719.01 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 28/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004065 | 02/08/2018 | 1734.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018 E CONTRATRO 008/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004066 | 02/08/2018 | 688.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018 E CONTRATRO 008/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004067 | 02/08/2018 | 1884.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATRO 0026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004068 | 02/08/2018 | 633.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017 E CONTRATRO 0026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004069 | 02/08/2018 | 1440.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREG?O 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004073 | 02/08/2018 | 1865.10 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAIRA DE SAUDE. CONFORME PREG?O 0018/2017 E CONTRATO 27/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004074 | 02/08/2018 | 1465.42 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETAIRA DE SAUDE. CONFORME PREG?O 0018/2017 E CONTRATO 27/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 02/08/2018 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABA?AS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004078 | 02/08/2018 | 53.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPILA??O, DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS O. DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 02/08/2018 | 1050.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DE 03 (TRES) NAVALHAS E A MANUTEN??O GERAL DA RO?ADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2004070 | 02/08/2018 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM SOM PEQUENO DO ITEM 04(QUTRO) DA LICITA??O,CONTRATO0012/2018-CPL, PARA OFICINA DO AEPETI QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018,CONTRA TRABALHO INFANTIL, ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004071 | 02/08/2018 | 400.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FOFF? PARA OFICINA DO AEPTI QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONTRA O TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 02/08/2018 | 150.00 | 00008781193459 | PALOMA MARIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA JO?O CESAR GALDINO, N? 179, PARA O SENHOR JO?O FRANCISCO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 02/08/2018 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ALOJAR A SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES PESSOA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MIGUEL ALMEIDA,298, BAIRRO S?O JOSE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 02/08/2018 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA PREDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 02/08/2018 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA AURECELIA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004084 | 02/08/2018 | 9281.32 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 02/08/2018 | 3147.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 02/08/2018 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON, PARA TRATAR DE ASSUNTO DOS CONVENIOS, JUNTO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EDUARDO MORAIS, NO DIAS 13, 14, 16 E 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004088 | 03/08/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE JUNHO. CONFORME PREG?O 006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 03/08/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 26/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004087 | 03/08/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 E CONTRATO 034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00003416748425 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACA OGE5510, OGD2380, OGE2380, QPP6179, QFL7985 E OGF3169, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004089 | 03/08/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004090 | 03/08/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 03/08/2018 | 200.00 | 00098169092434 | MARIZA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, N? 41,BAIRRO DAS GRA?AS PARA O SENHOR VALDEREZ ROCHA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 03/08/2018 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, N? 46, BAIRRO DA GRA?AS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 03/08/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 03/08/2018 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, N? 76, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 03/08/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO PARA A SENHORA JULIANA OLIVEIRA FERREIRA PESSOA BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004086 | 03/08/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 CONTRATO 00034/2018,REFERENTE A JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 03/08/2018 | 80.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ADRIANA CRISTINA VIANA FARIAS, GERENTE DE MARCA??O, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER DEMANDAS DA CENTRAL DE MARCAR??O. NO DIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004145 | 06/08/2018 | 3226.86 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 06/08/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE R.M MEMBRO INFERIOR DIREITO, PARA SENHOR FRANCISCO VALENTIM DE LIMA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004150 | 06/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIA JOSE LOPES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 06/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 06/08/2018 | 120.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO EXAME IMPEDANCIOMETRIA , NA PACIENTE RENATA RANIELY SOUSA DE ABREU, PESSSOA DE BAIXA RENDA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 06/08/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA VILA BENEDITO REGIS, 71,BAIRRO DAS GRA?AS,PARA SENHORA PATRICIA DA PAZ SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 06/08/2018 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORAA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004400495477 | GLORIA PEREIRA L?ZARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, 183, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR JOSE SANTOS VENANCIO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 06/08/2018 | 150.00 | 00004903743446 | JOANA D'ARC DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 219, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA JOSE MEDEIROS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 06/08/2018 | 200.00 | 00007805383405 | ADELMA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDELMA SOARES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 06/08/2018 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 06/08/2018 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 014/2018/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA PEREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXLIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004144 | 06/08/2018 | 1054.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I,II E III (SCFV I E II) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004102 | 06/08/2018 | 300.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 06/08/2018 | 300.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,16,23 E 30 JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004104 | 06/08/2018 | 180.00 | 00070499894103 | PAMILIYS KLEVIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,22, E 29 JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 06/08/2018 | 300.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,16,23 E 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004106 | 06/08/2018 | 400.00 | 00010358002419 | JOAO PAULO DA SILVA FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004107 | 06/08/2018 | 300.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 06/08/2018 | 500.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JULHO, E NO MERCARDO PUBLICO 22 E 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004115 | 06/08/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O DO CHAFARIZ DO BAIRRO ANTONIO MARIZ E DA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004116 | 06/08/2018 | 858.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004117 | 06/08/2018 | 759.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 06/08/2018 | 825.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004120 | 06/08/2018 | 825.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRA?A DO JUVENTUDE , CENTRAL E LIMPEZA DE MATO . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 06/08/2018 | 726.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004123 | 06/08/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 06/08/2018 | 954.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004125 | 06/08/2018 | 954.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004126 | 06/08/2018 | 850.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DA TRAVES DO MODULO ESPORTIVO E CONSTRU??O DO PORT?O DO COLEGIO EUDOCIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 06/08/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004128 | 06/08/2018 | 1400.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL . FERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 06/08/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004131 | 06/08/2018 | 231.00 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO BO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004132 | 06/08/2018 | 231.00 | 00007948621440 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004133 | 06/08/2018 | 660.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DA PAREDE DO SAMU E A CAL?ADA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERETE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004134 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DAS PAREDES DO SAMU E CAL?ADA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004135 | 06/08/2018 | 792.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004136 | 06/08/2018 | 709.50 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004137 | 06/08/2018 | 544.50 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO DA SAUDADE E CENTRO, REFERENTE AO MES JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 06/08/2018 | 858.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004139 | 06/08/2018 | 924.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004141 | 06/08/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004142 | 06/08/2018 | 1331.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF-3340, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004143 | 06/08/2018 | 1572.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF-6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004146 | 06/08/2018 | 5080.32 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 06/08/2018 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS FILHOS MARURICELIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAAR N?O TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO OACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2004147 | 06/08/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 E CONTRATO 124/2018, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004140 | 06/08/2018 | 3000.00 | 00001822457483 | JOANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAA??O NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 07/08/2018 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 26/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 07/08/2018 | 954.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES VISUAIS, AUDITIVAS E PERIDIODICOS PARA AO GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004183 | 07/08/2018 | 1999.70 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004184 | 07/08/2018 | 2001.11 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 07/08/2018 | 550.00 | 00003425464493 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO MUDOLO ESPORTIVO, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 07/08/2018 | 495.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO MODULO ESPORTIVO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 07/08/2018 | 750.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O NO MODULO ESPORTIVO E NA SERCRETARIA DE SA?DE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004168 | 07/08/2018 | 660.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO MODULO ESPORTIVO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 07/08/2018 | 363.00 | 00011009388428 | GLEYDSON FELIPE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO MODULO ESPORTIVO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 07/08/2018 | 550.00 | 00072610743491 | CICERO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO MODULO ESPORTIVO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004173 | 07/08/2018 | 858.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO MODULO ESPORTIVO E RESTAURA??O DA PAREDE DO SAMU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004178 | 07/08/2018 | 598.85 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRANESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004153 | 07/08/2018 | 603.45 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004154 | 07/08/2018 | 1597.30 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004155 | 07/08/2018 | 2503.87 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 07/08/2018 | 250.00 | 00002957322455 | JOSE VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE VITORIO DA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 07/08/2018 | 200.00 | 00001435801407 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009774706609 | DELMA GUIMARAES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA DELMA GUIMAR?ES CARDOSO,PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 07/08/2018 | 200.00 | 00056640560453 | JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA ,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 07/08/2018 | 800.00 | 00008088622433 | CLESIO THIAGO DE BRITO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 07/08/2018 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO S?O JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004174 | 07/08/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 07/08/2018 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DO PREDIO DO CRAS . ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 07/08/2018 | 700.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FORR?, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 07/08/2018 | 800.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004156 | 07/08/2018 | 3001.95 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004157 | 07/08/2018 | 1705.83 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004158 | 07/08/2018 | 1404.31 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 07/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA - HOSP UNER. N. ESPERAN?A - HU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE MARQUES FFRANCA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004177 | 07/08/2018 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADO AO PACIENTE EDIANA SANTOS SILVA SOUTO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 2004179 | 07/08/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 07/08/2018 | 225.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PE?AS AGRICULAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, DESTINADOS A PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 08/08/2018 | 2573.81 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CAPS. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 08/08/2018 | 1645.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO NASF. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 08/08/2018 | 27049.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 08/08/2018 | 2659.13 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PRG. SAUDE BUCAL-EFETIVO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 08/08/2018 | 14361.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PRG. SAUDE DA FAMLILIA-EFETIVO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 08/08/2018 | 2927.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. AEDES EGYPTI, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 08/08/2018 | 14107.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 08/08/2018 | 250.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 08/08/2018 | 2648.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 08/08/2018 | 676.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 08/08/2018 | 50.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RENOVA??O DA CRT, CERTID?O DE RESPONSABILIDADE TECNOCA NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 08/08/2018 | 40.00 | 00006078992473 | JULIANA LIMA CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DE SETORJULIANA LIMA CARDOZO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O TECNICA DE ATULALIZA??O SOBRE SISTEMA DE INFORMA??O DE AAGRAAVOS DE MOTIFICA??O -SINAN, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 08/08/2018 | 250.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVIS?O DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DO CURSO B?SICO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA E HEPATITES VIRAIS - CBV/HV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 08/08/2018 | 350.00 | 00072786299420 | JUDVAN NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JUDVAN NARCISA DE PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 08/08/2018 | 200.00 | 00006965211725 | JOSE SERGIO JANU?RIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE SERGIO JANUARIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 08/08/2018 | 200.00 | 00005855578453 | JOSE PALMEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE PALMEIRA SOBRINHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 08/08/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 08/08/2018 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 08/08/2018 | 150.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA MOZART PEREIRA DA COSTA, S/N, BAIRRO PLANALTO, PARA O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 08/08/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA KATIA LINO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2004213 | 08/08/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO GM CORSA HATCH MAXX 2007/2017, 5P, PRTATA, LTR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0024/2017.REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 08/08/2018 | 3780.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDE-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JULHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 08/08/2018 | 28074.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 08/08/2018 | 10802.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A JULHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 08/08/2018 | 6275.17 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A JULHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 08/08/2018 | 90583.34 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A JULHO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 08/08/2018 | 1100.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004214 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004212 | 08/08/2018 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CONTUADOS DE CONSULTORIA T?CNICA PARA ORGANIZA??O E ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NO MES DE JULHO DE 2018. CONTRATO 105/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004220 | 09/08/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A JULHO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 09/08/2018 | 1800.00 | 00005852391425 | LEONICE ELISEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004219 | 09/08/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE A JULHO DE 2018. COMFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004224 | 09/08/2018 | 1500.19 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA CEONICE RAMOS DE SENA,DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E JOSEFA DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004225 | 09/08/2018 | 2506.83 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AS ESCOLAS EUDOCIA, CELINA E JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2004227 | 09/08/2018 | 1206.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00066/2017 E CONTRATO 0018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2004228 | 09/08/2018 | 804.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTO - MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL TD CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00066/2017 E CONTRATO 0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004216 | 09/08/2018 | 395.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PORTA CHAVES DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS, DO GRUPO FELIZ IDADE, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004217 | 09/08/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004218 | 09/08/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004230 | 09/08/2018 | 825.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0032/2017, CONTRATO 025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 09/08/2018 | 200.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHORA JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 09/08/2018 | 200.00 | 00099680050459 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANDERSON HUAS DE MEDEIROS, 56, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA MONICA MARIA SILVA GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 09/08/2018 | 200.00 | 00057916594404 | EDILENE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, S/N, BAIRRO CENTRO PARA A SENHORA JEANE SILVA SOARES, MORADORA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 09/08/2018 | 200.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO ? RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 09/08/2018 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 09/08/2018 | 150.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA ? RUA AGDA FLORENTINO, S/N. BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS PESSOA GALDINO, MORADORA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA ARCIANASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 09/08/2018 | 610.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004233 | 09/08/2018 | 430.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO CAL?AMENTO DA LADEIRA DO SITIO URUBU, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004234 | 09/08/2018 | 960.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004235 | 09/08/2018 | 600.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UMA CASA POPULAR NA RUA PEDRO SIM?ES, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004236 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA CASA POPULAR NA RUA PEDRO SIM?ES, BAIRRO ANTONIO MARIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004237 | 09/08/2018 | 2550.00 | 00005926076404 | FERNANDO CAVALCANTE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE 15 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NO LIX?O P?BLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004238 | 09/08/2018 | 600.00 | 00002841220419 | JOSE MARQUES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADAS DE ARVORES NA RUA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO P?BLICA, ATRAVES DA SECRETAARIA DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004240 | 09/08/2018 | 600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ALGUEL DE UMA MAQUINA DE SODA NO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2004246 | 09/08/2018 | 1501.00 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, CONFORME PREG?O 0018/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004215 | 09/08/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 09/08/2018 | 334.80 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2004223 | 09/08/2018 | 372.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2004221 | 09/08/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004229 | 09/08/2018 | 1250.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DOS CATA-VENTO NO SITIO FUTUNAS I E II, SITIO SANTA HELENA E NO ASSENTAMENTO RETIRO, DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004247 | 09/08/2018 | 1800.00 | 00076875130459 | JOSENILSON PINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 10/08/2018 | 40.00 | 00005642519417 | JOSE TIAGO DE ALMEIDA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O MOTORISTA JOSE THIAGO DE ALMEIDA S. SILVA, CONDUZINDO O VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, COM OS PROFESSORES QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA FORMA??O EDUCA??O ESPECIAL. REALIZADA NA FUNAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 10/08/2018 | 160.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA EVANUL PEDRO DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO ESEIA E FAP, CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 10/08/2018 | 200.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE MUDAN?AS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 10/08/2018 | 200.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 10/08/2018 | 160.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DAMI?O SANTANA DA COSTA, DIRETOR DE PARTAMENTO RURAL, CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?A, PARA CATA-VENTOS E BOMBAS DE AGUA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 10/08/2018 | 120.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE ASSESS?RIOS PARA PO?O ARTESIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004248 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 JULHO DE DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 10/08/2018 | 100.00 | 00007248382442 | VICTOR ERIC NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR DE SAUDE BOCALPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO EM CAMPINA GRANDE PARA REUNI?O TECNICA SOBRE O PROCESSO DEW TRABALHO L.RP.D. (LOS. REG. DE PROTESE DENTARIO), E REUNI?O SOBRE PMAQ, CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004255 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 10/08/2018 | 50.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONTA??O DE PRE?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 10/08/2018 | 6131.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 10/08/2018 | 775.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG. MELHOR EM CASA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 10/08/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2004259 | 10/08/2018 | 900.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 61/2018. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 10/08/2018 | 3500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O GERAL DA BOMBA DE ALTA PRESS?O COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMO, VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004285 | 10/08/2018 | 5100.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA NQFL-7985. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 10/08/2018 | 534.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 10/08/2018 | 278.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER -EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 10/08/2018 | 1109.53 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 10/08/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 10/08/2018 | 2049.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 10/08/2018 | 20622.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE SERV. URB. E INFRAESTRUTURA -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 10/08/2018 | 2474.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 10/08/2018 | 1761.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SERV. DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 10/08/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DO CRAS BUJARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 10/08/2018 | 985.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 10/08/2018 | 1496.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 10/08/2018 | 4143.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 10/08/2018 | 44.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004275 | 10/08/2018 | 44.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 10/08/2018 | 7298.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 10/08/2018 | 12150.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 10/08/2018 | 134271.01 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 10/08/2018 | 13275.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 10/08/2018 | 240.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SOLICITA??O DE CERTID?O NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 10/08/2018 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004257 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00010613491440 | JOSENILSON PINTO FERREIRAA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCIAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004280 | 10/08/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004291 | 13/08/2018 | 8.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVI?O PRESTADO DE 1(UMA)COPIAS DE CHAVES DESTINADO A PORTA CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 13/08/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO E DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 13/08/2018 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA A??O N/0800000+192016.8.0161, PAGAMENTO DE PRECATORIOS, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 13/08/2018 | 15849.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0573/2013 E PARCELA 058, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 13/08/2018 | 40.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 13/08/2018 | 286.00 | 00007174196497 | PAULA JOSEFA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MONITORA NOS DIAS 23 A 31/07/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 13/08/2018 | 286.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NOS DIAS 23 A 31/07/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004292 | 13/08/2018 | 2611.20 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00057/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 13/08/2018 | 936.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DFE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0053/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004295 | 13/08/2018 | 1958.40 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE JULHO DE 2018 (MANHA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004296 | 13/08/2018 | 2210.84 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 055/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004299 | 13/08/2018 | 1713.60 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018, (NOITE) CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO 0091/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004300 | 13/08/2018 | 3993.60 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. COMFORME PREG?O 023/2018 E COMPTRADO 90/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004301 | 13/08/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 0056/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004302 | 13/08/2018 | 620.00 | 00005170344414 | LUCIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004303 | 13/08/2018 | 2184.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE JULHO DE 2018 (NOITE). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2004306 | 13/08/2018 | 1760.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018 E CONTRATO 00138/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004307 | 13/08/2018 | 694.20 | 00008852514406 | JULIANA DE PONTES LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRADO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES JULHO DE 2018.CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 88/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004308 | 13/08/2018 | 5717.10 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DE JULHO 2018.CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0049/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004309 | 13/08/2018 | 2754.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE JULHO DE 2018. PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0052/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004310 | 13/08/2018 | 4641.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO 0058/2018 E PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004315 | 13/08/2018 | 2677.50 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004317 | 13/08/2018 | 5460.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0044/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 13/08/2018 | 540.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO VIGILANCIA, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004321 | 13/08/2018 | 3655.60 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE JULHO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00045/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2004323 | 13/08/2018 | 2490.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A JULHO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0035/2018 E CONTRATO 0063/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004324 | 13/08/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 89/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004325 | 13/08/2018 | 2664.75 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE JULHO DE 2018. TURNO DA TARDE. CONFOME PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004326 | 13/08/2018 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DESTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE JULHO DE 2018. COMFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004327 | 13/08/2018 | 2376.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004334 | 13/08/2018 | 7363.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 13/08/2018 | 1000.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O NA PARTE ELETRICA, CONSERTO NOP SISTEMA DE FREIO ABS E REPROGRAMA??O DE UM MODO NO ONIBUS PLACA QFP6179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | ESTRUTURA??O DE UNIDADES DE ATEN??O ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2004298 | 13/08/2018 | 16030.48 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ANTE??O PSICOSSOCIAL INFANTIL. CONFORME CONTRATO 0037/2018. 1? BOLETIM DE MEDI??O. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 13/08/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 13/08/2018 | 3990.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS, TESTE E BOMBA DE ALTA PRESS?O COM SUBSTITUI??O DE VALVULA LIMITADORA E SENCOR DE PRESS? COM DESMONTAGEM E MONTAGEM,VEICULO DO SAMU DE PLACA NQF6805, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004336 | 13/08/2018 | 119.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 13/08/2018 | 240.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DA REDE TRIFASICA QUE ATENDE AS BOMBAS DE IRRIGA??O SOM SUBSTITUI??O DE CONTADOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004297 | 13/08/2018 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004304 | 13/08/2018 | 600.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGIL?NCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 13/08/2018 | 477.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 13/08/2018 | 1800.00 | 00079862896434 | JOSE IVAN MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DA ANTENA DA TV LOCAL, LOCALIZADO NO COLEGIO JULIETA LIMA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?POS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004314 | 13/08/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2004316 | 13/08/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM TRATOR, NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NO LIX?O NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 13/08/2018 | 200.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COMPRA DE MATERIAL SHOOPPING DA ELETRICIDA, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004337 | 13/08/2018 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004347 | 13/08/2018 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS S?PTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE CUITE NOS DIA 30 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SER. URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 13/08/2018 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE FERREIRA DE SOUZA, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 13/08/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES JULHO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 13/08/2018 | 100.00 | 00001577502485 | RENATA DAYANNE S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERNHORA RENATA DAYANNE S. RIBEIRO, SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE INAUGU??O DO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA A MULHER F?TIMA LOPS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 13/08/2018 | 400.00 | 00002387668456 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4(QUATRO) TORTAS, DESTINADOS AO GRUPO FELIZ IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORETALECIMENTO DE VINCULOS III. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 13/08/2018 | 960.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DRIAN?A FELIZ, NOS DIAS 13/08 A 17/08/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004288 | 13/08/2018 | 270.00 | 00042483999468 | ATY HAROLDO DA COSTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA, NO MES DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 13/08/2018 | 6749.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 13/08/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS, NOS DIAS 07 E 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 13/08/2018 | 480.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 13/08/2018 | 320.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PEGAR ONIBUS EM OFICIA, PARA TRATAMENTO,CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 14/08/2018 | 400.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2004350 | 14/08/2018 | 1117.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE INFATIL, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 066/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 14/08/2018 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 14/08/2018 | 200.00 | 00087286530844 | JOSE CARLOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA BERNADETE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA SENHORA RAIANE ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 14/08/2018 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA SETE DE SETEMBRO S/N, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA O SENHOR CARLOS ALBERTO DE BRITO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 14/08/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA FRAANCISCA FERREIRA DA PAZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 14/08/2018 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, SITUADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 75, BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA ,PESSOA DE PAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 14/08/2018 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA ADELINA DE SOUSA, S/N,BAIRRO JARDIM TREVO,PARA SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 14/08/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 14/08/2018 | 200.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA FRANCISCO BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 14/08/2018 | 200.00 | 00098166212404 | VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA VALMIRA MATEUS DA CONCEI??O, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECECIDADE DE BENFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 14/08/2018 | 400.00 | 00010132669439 | VALERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VELERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTROU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL PARA AAQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 14/08/2018 | 300.00 | 00004573654470 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA VITORIA SOARES DE AZEVEDO, PESSOA DE BAIXA RENDE, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 14/08/2018 | 300.00 | 00005196231420 | MARIA MERCES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCES ALEXANDRE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICO EVENTUAL PARA AQUIS?O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004365 | 14/08/2018 | 196.98 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS ACRILICOS E MARIBUS, DESTINADO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004366 | 14/08/2018 | 1276.16 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO GRUPO DE TEATRO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004370 | 14/08/2018 | 750.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 14/08/2018 | 200.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 14/08/2018 | 230.00 | 12963555000118 | LIDERAN?A ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA E AQUIS??O DE EXTINTORES, DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 14/08/2018 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME REFERENTE A EXAME DE RIOXESCANOMETRIA REALIZADO EM LAURA STHEPHANY SILVA DANTAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004379 | 14/08/2018 | 869.83 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO?LIGOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOL?GICO) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2004349 | 14/08/2018 | 1412.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTOS- MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL TD CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENAN, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 66/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004367 | 14/08/2018 | 1879.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FANFARRA, DESTINADOS AS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EL?A CARVALHO DA FONSECA E JULIETEA E COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004368 | 14/08/2018 | 2800.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS EVENTOS DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 14/08/2018 | 750.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1345-3. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004377 | 14/08/2018 | 3109.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2004378 | 14/08/2018 | 850.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS , DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 032/2018 CONTRATO 026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 14/08/2018 | 349.80 | 00010173459455 | MICHAEL DOUGLAS SENA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA JACIO FURTADO DURANTE 11(ONZE)DIAS NO MES DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004374 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 14/08/2018 | 50.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 14/08/2018 | 750.00 | 00009086756409 | ANTONIO CARLOS DE OLVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004376 | 14/08/2018 | 500.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E AAPOIO LOGISTICO A ASSESSORIA DE COMUNICA??O, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004382 | 15/08/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 73-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004383 | 15/08/2018 | 7778.78 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 15/08/2018 | 135.00 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO AG CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 15/08/2018 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A JO?O PESSOA, SOS OXIGENIO, COMPRA DE FLUXOMENTRO UMIDIFICADOR PARA VIATURA HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 15/08/2018 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 15/08/2018 | 150.00 | 00067602029453 | GERALDA DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS, 351 BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA A SENHORA ERICA PESSOA GALDINO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 15/08/2018 | 150.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N BAIRRO S?O JOS? PARA A SENHORA JAQUELINE DIAS DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004384 | 15/08/2018 | 8640.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS NO ALGUEL DE PALCO, SOM E ILUMIN??O, DESTINADOS AS FETIVIDADES NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018 E CONTRATO 112/2018 NOS ITEM 2- 03 (TRES)DIARIAS PALCO MEDIO, ITEM 5- 03 (TRES) DIARIA SOM MEDIO PORTE, ITEM 7- 03 (TRES) DIARIAS ILUMINA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004391 | 16/08/2018 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURA DERECIONADO A SAD PARA PROJETO QUADRILHA PAIX?O JUNINA 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 16/08/2018 | 2800.00 | 00006672684484 | TIAGO DA ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 16/08/2018 | 670.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DO PREDIO DO V? FILOMENA. ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 16/08/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARRIETA DOS SANTOS, 131, BAIRRO DA SAUDADE, PARA SENHOR LUIZ DE FREITAS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 16/08/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PRA?A DO SISAL, 263,BAIRRO PLANALTO,PARA SENHOR CLAUDINO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 16/08/2018 | 200.00 | 00005236963451 | ANNE HANEYSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UM RESIDENCIA A RUA TARCIO DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO DAS NA??ES, APOS RELATORIO SOCIAL ANEXO, PARA A SENHORA KAROLAINY ARA?JO BEZERRA,PESSOA DE BAIXA RENDA . REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 16/08/2018 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPERATIVA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 16/08/2018 | 60.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURA?A NO MERCADO P?BLICO NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. ATRAAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 16/08/2018 | 1093.50 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 16/08/2018 | 720.00 | 00002647698481 | JOSILENE NUNES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004394 | 16/08/2018 | 600.00 | 00008198142452 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS MNZ3333, NOR6763, OGE5510, QFL7985 E OGD2380, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 16/08/2018 | 280.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXITINTORES, DESTINADOS AOS ?NIBUS, ATRAAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 16/08/2018 | 960.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O N?S COLEGIOS MUNICICIPAIS DA ZONA URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 16/08/2018 | 200.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BRINQUEDOS (PUPA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS) EM COMEORA??O AO DIA DOS PAIS NA ESCOLA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004390 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004393 | 16/08/2018 | 1900.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO PERIODO 1? DE JULHO A 15 AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 17/08/2018 | 50.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 17/08/2018 | 7920.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE PESQUISA QUALITATIVA DE AVALI??O DE GOVERNO PARA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME CONTRATO 101/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 17/08/2018 | 7980.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE A CRIAN??O DO PROJETO DE CAPTA??O DE PATROCINIO S~~AO JO~~AO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 17/08/2018 | 180.00 | 00047233672415 | ILZA NETO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO,N? 25, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 17/08/2018 | 250.00 | 00097998028491 | JOSE ERIVAN CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 537, BAIRRO CENTRO, PARA A SENHORA VALDEILZA NASCIMENTO PINTO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 17/08/2018 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 17/08/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA ONALDO VENANCIO,255, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA EDILEUZA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 17/08/2018 | 300.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMEWNTO DE RETENTORES, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, ATRAVES DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE AGRICULTORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 17/08/2018 | 350.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALI??O DO SARAU POETICO QUE SE REALIZARA NO DIA 15 DE SENTEMBRO DE 2018, AATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 17/08/2018 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO VIOLEIRO NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAU, QUE SE REALIZAR? NO DIA 22 DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000612017 | 2004405 | 17/08/2018 | 1921.60 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 061/2017E CONTRATO 23/2018, DESTINADOS AOS CAMPIONATOS DE FUTEBO DE CAMPO E DE FUTSAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000612017 | 2004406 | 17/08/2018 | 2000.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 061/2017E CONTRATO 23/2018, DESTINADOS A DESTINADOS AS COMEMORA??ES ALUSIVAS DA DATA DE EMANCIPA??O POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO - CIRCUITO PARAIBANO DE SKATE REALIZADO NO DIA 07/07/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 20/08/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS, DA RETROWSCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 20/08/2018 | 1250.00 | 00035676850400 | ANTONIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV?OS PRESTADOS NO ALGUEL DE ANDAIMES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004419 | 20/08/2018 | 13181.17 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA RANDON-OGF3169. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 20/08/2018 | 1400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PE?AS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MINAS DA PATROL, DESTINADOS A PATROL DO PAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 20/08/2018 | 480.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE ASSESS?RIOS PARA PO?O ARTESIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004423 | 20/08/2018 | 2524.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LTR1372, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004424 | 20/08/2018 | 2432.73 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NPS2229, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004427 | 20/08/2018 | 206.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFY7426, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 20/08/2018 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA MANOEL DOMINGO, N? 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 20/08/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ORLANDO BERLARMINO DA SILVA S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA SENHORA MARINALVA MARIA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 20/08/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 20/08/2018 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2004461 | 20/08/2018 | 790.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O DE LOCA??O DE DE GRID E GRADES DE CONTEN??O, DESTINADOS AO EVENTO A??O NA COMUNIDADE, REALIZADO PELO CRAS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2004462 | 20/08/2018 | 790.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O DE LOCA??O DE DE GRID E GRADES DE CONTEN??O, DESTINADOS AO EVENTO A??O NA COMUNIDADE, REALIZADO PELO CRAS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREG?O 026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004420 | 20/08/2018 | 7788.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828, KGI7367, MNW4220, TRATOR PNEU BUDNY A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 2004421 | 20/08/2018 | 9873.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687, NQI8304, MOI7245, MMZ3337 E NPV5996 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004426 | 20/08/2018 | 5609.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NNJ8890, DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004428 | 20/08/2018 | 9836.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFT5253, QFO7793, DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004429 | 20/08/2018 | 12080.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LTH3718, QFI0533, DESTINADO A SAUDE, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004431 | 20/08/2018 | 7998.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQF6805, DESTINADO A SAUDE, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004432 | 20/08/2018 | 14801.05 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA CFY8653, NOG5713 E NJX4444, DESTINADO A SAUDE (PSF), ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004433 | 20/08/2018 | 3295.73 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA HGB3498, DESTINADO O PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004434 | 20/08/2018 | 29912.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KMA0532, QFY6509, NPS2089, NQG4437, NQK6024,NQI6533, DESTINADO A SAUDE, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2004435 | 20/08/2018 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 20/08/2018 | 1540.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS DAS FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 20/08/2018 | 400.00 | 00009086756409 | ANTONIO CARLOS DE OLVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORM?TICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 20/08/2018 | 787.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NO ACABAMETO DE LEN?OIS E CAMPOS FENESTRADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 20/08/2018 | 350.00 | 00009086756409 | ANTONIO CARLOS DE OLVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORM?TICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 20/08/2018 | 600.00 | 00005564900456 | JOSE VALMIR FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 20/08/2018 | 2000.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO CAPS E NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00007723564406 | MOEZIO MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SA?DE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E PICUI, NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 05 DE AGOSTOS DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004453 | 20/08/2018 | 1700.00 | 00008874257473 | ADOLFO LUCENA DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 20/08/2018 | 5667.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNCIPAL NO MES DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004455 | 20/08/2018 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALI??O DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O 017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004456 | 20/08/2018 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SERETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 20/08/2018 | 2500.00 | 00006763074425 | HELOISA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICS EM RADIOLOGIA NO CENTRO DE DIAGN?STICO E CURA DO C?NCER DE ?TRRO E MAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004458 | 20/08/2018 | 1150.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 20/08/2018 | 1450.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZAA, ATRAVES DE SA?DE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 20/08/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA- REALIZADO NA PACIENTE ROSLITA BEZERRA DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRERIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004465 | 20/08/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUlHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 20/08/2018 | 1258.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 20/08/2018 | 18570.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004422 | 20/08/2018 | 5491.85 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MZC4254 E NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0041/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412017 | 2004425 | 20/08/2018 | 42179.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MQJ9604, OFH9140, QFW41226, MQH7060, MQJ4237, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7985, OGE5510, OGE6460 E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0041/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 20/08/2018 | 200.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA SUA FILHA IVANA SAMARA LIMA VENANCIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 20/08/2018 | 520.00 | 00004476633480 | LUCIMAR DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 20/08/2018 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS, SECRETARIA DA EDUCA??O- EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA I ENCONTRO COORDENADORES MUNICIPAIS DO PMALFA E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004467 | 21/08/2018 | 1000.74 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMEENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004469 | 21/08/2018 | 1997.57 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMEENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AS CRECHES MIUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 055/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004470 | 21/08/2018 | 2001.47 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMEENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MIUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 055/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004486 | 21/08/2018 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004487 | 21/08/2018 | 1595.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004488 | 21/08/2018 | 825.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 21/08/2018 | 237.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004471 | 21/08/2018 | 307.06 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 2004481 | 21/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 21/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004505 | 21/08/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 04, 09/082018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 21/08/2018 | 4800.00 | 00004316661485 | MARCELO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL, ATRAVES DE CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 21/08/2018 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A JO?O PESSOA, LEALMED E CRF-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004480 | 21/08/2018 | 15589.96 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREG?O 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004494 | 21/08/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 21/08/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004496 | 21/08/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004497 | 21/08/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004498 | 21/08/2018 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ,IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004503 | 21/08/2018 | 1235.00 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETAIRA DE SAUDE. CONFORME PREG?O 0018/2017 E CONTRATO 27/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 21/08/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 21/08/2018 | 600.00 | 00010692633464 | WELLYSON DOS SANTOS COSTAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 21/08/2018 | 600.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 21/08/2018 | 600.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 21/08/2018 | 600.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004468 | 21/08/2018 | 605.86 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 21/08/2018 | 200.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ,242, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004483 | 21/08/2018 | 1540.19 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004484 | 21/08/2018 | 1540.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004485 | 21/08/2018 | 434.72 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 21/08/2018 | 55.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004490 | 21/08/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004491 | 21/08/2018 | 165.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004492 | 21/08/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2004493 | 21/08/2018 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004504 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.543,-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004478 | 21/08/2018 | 1360.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, NO MES DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004528 | 22/08/2018 | 2150.00 | 00027452620410 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECAPAGEM DOS PNEUS DO CAMINH?O PIPA PAC 2, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004545 | 22/08/2018 | 3174.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADA AO CAMNI?O PIPA DE PLACA OFG-3169, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 22/08/2018 | 200.00 | 00006483148470 | ANA PAULA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ANA PAULA PEREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 22/08/2018 | 300.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 22/08/2018 | 120.00 | 00002728225400 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DAMIANAA MARIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO A OBTEN??O DE DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 22/08/2018 | 1400.00 | 00002620504473 | ANA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA ANA GON?ALVES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU A NECIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL De AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004512 | 22/08/2018 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 22/08/2018 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 626, BAIRRO S?O JOSE, PARA MARIA DE FATIMA SANTOS ,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004519 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004520 | 22/08/2018 | 35.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO GRUPO DE TEATRO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004524 | 22/08/2018 | 3021.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADSIVO, FAIXA EM LONA E BANNER, DESTINADOS A CAMPANHA DO SELO UNICEF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004527 | 22/08/2018 | 294.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADSIVO, DESTINADOS AO EVENTO A??O NA COMUNIDADE REALIZADA PELO CRAS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004533 | 22/08/2018 | 3152.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004511 | 22/08/2018 | 36276.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESDINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004517 | 22/08/2018 | 50.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004521 | 22/08/2018 | 26706.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DE PREGR?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004522 | 22/08/2018 | 13375.82 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DE PREGR?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004529 | 22/08/2018 | 470.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FAIXA EM LO E ADSIVOS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO RALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004530 | 22/08/2018 | 515.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FAIXA EM LONA E BANNER, DESTINADO A CAMPANHA PARA DOA??O DE SANGUE, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004531 | 22/08/2018 | 943.50 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2004532 | 22/08/2018 | 3221.14 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004535 | 22/08/2018 | 1939.65 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N/QFY-6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018 E CONTRATO 111/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004536 | 22/08/2018 | 1120.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO PRISMA PLACA N/SFY-8653, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004537 | 22/08/2018 | 992.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO PRISMA PLACA NQC-4437, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004539 | 22/08/2018 | 2280.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QFI05322, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004540 | 22/08/2018 | 315.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UBSF, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004541 | 22/08/2018 | 2993.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004542 | 22/08/2018 | 1665.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004543 | 22/08/2018 | 2854.05 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK6054, PRIMAS PLACA NPS-2089, NPU-8048 E NQC-4437, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018 E CONTRATO 111/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 22/08/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO E DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004526 | 22/08/2018 | 825.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTASDOS ADESIVOS LEI, DISCRIMIN??O SEXAUL ? ILEGAL E AACARRETA MULTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PREG?O 0074/2017 E CONTRATO 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004534 | 22/08/2018 | 3894.94 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA N/NPV-5996, ATRAVES DO GABINETE.CONFORME PREG?O 0022/2018 E CONTRATO N/111/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004518 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004514 | 22/08/2018 | 9893.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004523 | 22/08/2018 | 189.75 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORANTIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADDOS DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA, DESTINADOS AO PROJETO SEMEADO LEITURA E COLHENDO CIDADANIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004525 | 22/08/2018 | 176.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORANTIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADDOS DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004538 | 22/08/2018 | 2610.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004544 | 22/08/2018 | 4500.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6773, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004551 | 23/08/2018 | 390.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE ADSIVOS, DESTINADOS AO EVENTO PLANTANDO FUTURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 23/08/2018 | 240.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS, SECRETARIA DA EDUCA??O- EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARA FORMA??O E REUNI?O DO SOMA NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 23/08/2018 | 7801.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004548 | 23/08/2018 | 497.25 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTASDOS NA CONFEC??O DE BONONS EM ADESIVOS DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PREG?O 0074/2017 E CONTRATO 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004571 | 23/08/2018 | 634.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 2004546 | 23/08/2018 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA EM GEST?O DE SISTEMA DE SA?DE, CONFORME PREG?O 034/2018, CONTRATO 131/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2004553 | 23/08/2018 | 18587.66 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO(CEO), ATRAVES DA SECRETARIA DA SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 10/2017, CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004554 | 23/08/2018 | 43776.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018, CONTRATO 069/2018, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2004555 | 23/08/2018 | 10276.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS ATEN?AO B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 2004556 | 23/08/2018 | 27219.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 23/08/2018 | 400.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA REUNI?O DE VIRGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, E LACEN, REUNI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AGEVISA ESTADUAL, E REUN?O DO DRUPO CONDUTOR DA REDE CEGONHA E GRUPO CONTUTOR DA RAPS(SA?DE MENTAL) EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004573 | 23/08/2018 | 8959.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004547 | 23/08/2018 | 2397.34 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFY-7426, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018, CONTRATO 111/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO,S/N, BAIRRO CENTRO, PARA HELTON LUIZ DE VASCONCELOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 23/08/2018 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR JO?O CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARES, PARA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS ,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 23/08/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA OSVALDO VENANCIO, 1383,BAIRRO PLANALTO,PARA SENHOR RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 23/08/2018 | 200.00 | 00064624137434 | ROSA LUCIA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO ALCANTARA VEIRA,N/ 19, BAIRRO S?O JOSE, AP?S RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, PARA A SENHORA JOSEFA FRAN?A CARDOSO, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 23/08/2018 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 585, BAIRRO CENTRO, PARA SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO MUNIZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 23/08/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 05, BAIRRO S?O FRANCISCO, PARA A SENHORA MAYARA DA SILVA ANDRADE, PESSOA BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 23/08/2018 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A ARUA MIGUEL ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JOEDNA COSTA SANTANA, PESSOLA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 23/08/2018 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CAETANO DANTAS, 40, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA A SENHORA MARIA LUCIENE DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 23/08/2018 | 150.00 | 00014792761468 | ROMILDO DE ASSUIN??O PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FEREIRA SILVA, 142, BIRRO SANTO ANTONIO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 23/08/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA IVANEIDE LIMA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 23/08/2018 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA 19 DE JULHO, 75, BAIRRO S?O VICENTE, PARA MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2004578 | 23/08/2018 | 320.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SON,DESTINADOS A DIVULGA??O REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004582 | 23/08/2018 | 50.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29423-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 23/08/2018 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COMPRA DE MATERIAL SHOOPPING DA ELETRICIDA E VIAGEM A CAIC?/RN PARA EFETUAR PEDIDO DE LAMPADAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004572 | 23/08/2018 | 66095.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILIMINA??O PUBLICA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004574 | 23/08/2018 | 8631.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2004579 | 23/08/2018 | 700.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SON,DESTINADOS A DIVULGA??O DA PROGRAMA??O ALUSIVA AOS 250 ANOS DE CUITE E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O PARA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENCNACIO DOS SANTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2004580 | 23/08/2018 | 860.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SON,DESTINADOS A DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DA ORDEM DE SERVI?O DE PAVIMENT??O DAS RUAS PEDRO SIM?ES , RUI BARBOSA, CAETANO DANTA, JOSE CODEIRO, MARCELINO FIALHO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004549 | 23/08/2018 | 497.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOTONS EM ADSIVOS DE ALTA PERFORMANCE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017, CONTRATO 0021/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004550 | 23/08/2018 | 1548.15 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS LONA FRONT, BANNER EM LONA E ADVISOS DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADOS A EMANCIPA??O POLITICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2004552 | 23/08/2018 | 143.55 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS FAIXA LONA, DESTINADOS A BIBLIOTECA P?BLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2004577 | 23/08/2018 | 1400.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A PROPAGANDA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 24/08/2018 | 644.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADO DE EXIBI??O CINEMATOGRAFICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 24/08/2018 | 450.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVIS?O DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR I TREINAMENTO ESTADUAL E EPIDEMIOLOGIA APLICADOR AOS SERVI?OS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004586 | 24/08/2018 | 200.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 05(cinco) BISNAGAS DE HITROGEL, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004587 | 24/08/2018 | 1042.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SENSURAXPRO PLACAS 60 MM, DESTINADOS AO PACIENTES SOB ORDEM JUCIDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004588 | 27/08/2018 | 423.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMEREO 3372-2481 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004593 | 27/08/2018 | 65.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM TROCAS DE VIDROS NA UBSF DO ABILIO CHACON FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004594 | 27/08/2018 | 162.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM TROCAS DE VIDROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004599 | 27/08/2018 | 1203.70 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004600 | 27/08/2018 | 3001.75 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS UBSF DA ZONA URBANA, DR. DIOMEDES LUCAAS DE CARVALHO, AVILIO CHACON E EZEQUIAS VENANCIO, E NA ZONA RURAL UBSF DO SITIO CATOLE, RETIRO, MELO E SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752017 | 2004601 | 27/08/2018 | 1884.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS AOS UBSF MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752017 | 2004602 | 27/08/2018 | 3970.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752017 | 2004603 | 27/08/2018 | 545.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004595 | 27/08/2018 | 60.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)TORTA, DESTINADOS AS FETIVIDADES DO GRUPOO DE GESTANTES DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 27/08/2018 | 400.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR DANIEL SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004589 | 27/08/2018 | 231.00 | 00000081646496 | TEONES SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE PREDEIRO NO MATADOURO NO DIA 10 A 17 DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004590 | 27/08/2018 | 1500.80 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018 E CONTRATO 027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 2004592 | 27/08/2018 | 4980.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COLCH?ES, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABLECIMENT-MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 061/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 27/08/2018 | 200.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA CAPACITA??O DE PROFESSORES E CUIDADORES DA EDUCA??O INCLUSIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 26/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004591 | 27/08/2018 | 1010.80 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 27/08/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS PARA VEICULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2004617 | 28/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2004615 | 28/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 28/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/07/2018 E 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2004614 | 28/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/07/2018 E 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004622 | 28/08/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004619 | 28/08/2018 | 430.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2004616 | 28/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017.PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004618 | 28/08/2018 | 928.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004620 | 28/08/2018 | 759.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004621 | 28/08/2018 | 1015.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 28/08/2018 | 960.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O CRIAN?A FELIZ, NOS DIAS 27/08 A 31/08/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004604 | 28/08/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA - HOSP UNER. N. ESPERAN?A - HU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACO NO PACIENTE JOSE MARQUES FFRANCA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004605 | 28/08/2018 | 1000.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004606 | 28/08/2018 | 1900.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DOS POSTOS DE SAUDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E EZEQUIAAS VENCNACIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004607 | 28/08/2018 | 2730.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DOS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004608 | 28/08/2018 | 1470.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004609 | 28/08/2018 | 2812.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FAMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018, E CONTRATO 080/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004610 | 28/08/2018 | 2046.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 11/2018 E CONTRATO 80/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004611 | 28/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004623 | 28/08/2018 | 25399.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018, CONTRATO 069/2018, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2004624 | 28/08/2018 | 12376.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 2004625 | 28/08/2018 | 7256.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA DA SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 10/2017, CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2004626 | 28/08/2018 | 18904.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2004613 | 28/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PLANEJAMENTO. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 29/08/2018 | 119.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS DE PLOTAGEM REFERENTE AO CENTRO REABILITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004666 | 29/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTA??OO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004628 | 29/08/2018 | 15078.40 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 29/08/2018 | 2866.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CORINO, Z?PER E ACESS?RIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 2004641 | 29/08/2018 | 1400.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA NO CIRCUITO STATOR DE APARELHO DE RAIO X, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 064/2017, CONTRATO 028/2018, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004642 | 29/08/2018 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZA??O DE HIPOPATOL?GICO DA SRA. CEC?LIA ROSENDO DA SILVA, PC-18004517, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 29/08/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 29/08/2018 | 2521.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 29/08/2018 | 13421.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 29/08/2018 | 13628.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 29/08/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 29/08/2018 | 10539.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 29/08/2018 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NO ANO DE 2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 29/08/2018 | 118515.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 29/08/2018 | 10320.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 29/08/2018 | 55474.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 29/08/2018 | 64770.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 29/08/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 29/08/2018 | 7908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 29/08/2018 | 58729.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 29/08/2018 | 11566.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 29/08/2018 | 8700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 29/08/2018 | 4819.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 29/08/2018 | 100399.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSF SAUDE FAM -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 29/08/2018 | 2409.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004632 | 29/08/2018 | 80.00 | 00002387668456 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1(UMA) TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DO GRUPO FELIZ IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORETALECIMENTO DE VINCULOS III. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 29/08/2018 | 54.00 | 00002760335402 | ROSY MARY PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004634 | 29/08/2018 | 250.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS NO ALUGUEL 20(VINTE)MESAS E 170 (CENTO E SETENTA) CADEIRAS , DESTINADAS AO EVENTO A??O NA COMUNIDADE, REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004635 | 29/08/2018 | 200.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS NO ALUGUEL 20O(DUZENTAS)CADEIRAS , DESTINADAS AO EVENTO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004636 | 29/08/2018 | 800.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 29/08/2018 | 642.75 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 29/08/2018 | 160.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2004631 | 29/08/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA, CONT?BL,OR?AMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS T?CNICAS DA CONTABILIDADE P?BLICA, ASSIM COMO AOS ORG?OS DE CONTROLEINTERNO E EXTERNO, RALTIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME IN 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004639 | 29/08/2018 | 660.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CHECHE MARIA ANITA FURTADO COELHO, SITUADA NO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 29/08/2018 | 23901.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDDAMENTAL -CRECHE . REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 29/08/2018 | 39973.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB-CRECHE . REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 29/08/2018 | 359852.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 29/08/2018 | 107790.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 29/08/2018 | 1710.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES NO DIAS 23/07 A 17/082018, DO SITIO CACIMBINHAS PARA A ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004668 | 29/08/2018 | 1710.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS NOS DIAS 23/07 A 17/08/2018/2018, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRFETARIA DE EDUCA??O DE CUITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 29/08/2018 | 575.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS E FITAS DE CETIM, DESTINADOS AS ORNAMENTA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 30/08/2018 | 5300.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 30/08/2018 | 8058.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 30/08/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 30/08/2018 | 10770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 30/08/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 30/08/2018 | 2254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 30/08/2018 | 8154.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004677 | 30/08/2018 | 2502.71 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004678 | 30/08/2018 | 1998.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 30/08/2018 | 35350.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB- COMISSIONADOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 30/08/2018 | 17727.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 30/08/2018 | 82639.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 30/08/2018 | 500.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O ESINO FUNDMENTAL- CC, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 30/08/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, DESTA IDELIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 30/08/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 30/08/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 30/08/2018 | 13812.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 30/08/2018 | 7029.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 30/08/2018 | 4030.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 30/08/2018 | 0.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 30/08/2018 | 17101.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 30/08/2018 | 10468.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RREFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 30/08/2018 | 3006.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DE FATURAS DE PULICA??O DE MATERIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004674 | 30/08/2018 | 1315.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL TRANSRENCIA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA 013/2018, CONTRATO 138/2018 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 30/08/2018 | 8575.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 30/08/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DO AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 30/08/2018 | 2036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 30/08/2018 | 17250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004671 | 30/08/2018 | 1000.33 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152017 | 2004672 | 30/08/2018 | 1000.33 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004673 | 30/08/2018 | 503.16 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS AOFICINAS DE CULIN?RIA DO CRAAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004675 | 30/08/2018 | 954.00 | 00001747713473 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 30/08/2018 | 9338.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 30/08/2018 | 3408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 30/08/2018 | 6011.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 30/08/2018 | 16262.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 30/08/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS BUJARI- CONTRATODOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 30/08/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 30/08/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 30/08/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 30/08/2018 | 5951.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 30/08/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 30/08/2018 | 3854.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 30/08/2018 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 30/08/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 30/08/2018 | 69.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DO PREDIO DO CRAS. ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 2004676 | 30/08/2018 | 6916.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2018, CONTRATO 136/2018, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICAA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 30/08/2018 | 10252.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 30/08/2018 | 96318.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 30/08/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004669 | 30/08/2018 | 3003.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017, E CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004670 | 30/08/2018 | 1500.94 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017, E CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 30/08/2018 | 5554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 30/08/2018 | 22770.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 30/08/2018 | 20562.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 30/08/2018 | 3816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 30/08/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 30/08/2018 | 23712.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 30/08/2018 | 82670.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL-SERV. PRESTADO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 30/08/2018 | 5130.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 30/08/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 30/08/2018 | 2734.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 30/08/2018 | 7440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 31/08/2018 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COMPRA DE MAATERIAL PARA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004752 | 31/08/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZA??O DE HIPOPATOL?GICO DA SRA. MARIA DAS VITORIAS LOPES DA SILVA, PC-18004669, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004750 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.543,-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 31/08/2018 | 131.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 31/08/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 31/08/2018 | 3200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 31/08/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004748 | 31/08/2018 | 40.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004742 | 31/08/2018 | 952.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE-5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004743 | 31/08/2018 | 683.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NOJ-9604, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004744 | 31/08/2018 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX-0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004745 | 31/08/2018 | 2213.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF-4540, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2004747 | 31/08/2018 | 1400.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 20 JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 31/08/2018 | 200.00 | 00008465078467 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGEM DE CONSERTO DE ONBUS NA CIDADE DE CAMPANA GRANDE E CONSERTO DA CAMIONETE L200 DA SAUDE QUE VOTAVA DE JO?O PESSOA E QUEBROU EM AREIA-PB, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 31/08/2018 | 600.00 | 12548385000105 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROD E ALUMINIO, DESTINADOS A CONFEC?AO DA C?PSULA DO TEMPO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 03/09/2018 | 480.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERCRETARIO DE ESPORTE SR. HELIO PLACIDO DE ALMEIDA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNI?O COM PRESIDENTE DA FEDERA??O PARAIBANA, COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO NOS DIAS 22 E 23/08, REUNI?O NO DIA 30/08 COM A COORDENA??O DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | CONSTRU??O, AMPLIA??O, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 2004755 | 03/09/2018 | 53059.13 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA 1?PRIMEIRA MEDI?AO DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME BOLETINHO DE MEDI??O EM ANEXO. TOMADA DE PRE?O 006/2017 E CONTRATO 00152/2017. | 00062018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004759 | 03/09/2018 | 500.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004760 | 03/09/2018 | 499.63 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 03/09/2018 | 95.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004772 | 03/09/2018 | 45.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MUNUTEN??O DA MOTO DE PLACA MNQ3465, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 03/09/2018 | 220.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MUNUTEN??O DA MOTO DE PLACA MNQ3465, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004820 | 03/09/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 18,2122 e 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004821 | 03/09/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004756 | 03/09/2018 | 150.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004757 | 03/09/2018 | 150.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004758 | 03/09/2018 | 345.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004769 | 03/09/2018 | 954.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSS COMO DIGITADOR DO AAEPETI. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 03/09/2018 | 250.00 | 00002957322455 | JOSE VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE VITORIO DA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 03/09/2018 | 200.00 | 00001779092423 | GEOVANA VALERIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GEOVANA VAL?RIA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCERDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 03/09/2018 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 03/09/2018 | 400.00 | 00006946309693 | SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA SIMONE SILVA DA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 03/09/2018 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 03/09/2018 | 350.00 | 00002461131465 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 03/09/2018 | 200.00 | 00001435801407 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 03/09/2018 | 240.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATRA??O MUSICAL REALIDA NA CUMINANCIA DA A??O NAA COMUNIDADE NO DIA 18 DE AGOSTO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 03/09/2018 | 100.00 | 00099225239491 | JOSEFA FRANCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FRAN?A CARDOSO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004807 | 03/09/2018 | 350.00 | 00002657688454 | JOSE JOAREI SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDO DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE JOAREI SANTOS SOUSA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 03/09/2018 | 200.00 | 00069070547449 | RITA DE FATIMA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE F?TIMA SOARES BATISTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 03/09/2018 | 200.00 | 00010379054400 | FRANCISCA RANIELE SANTANA PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA FRANCISCA RANIELE SATANA PINHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 03/09/2018 | 150.00 | 00004466757178 | DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA JUDA DE CUSTO PARA A SENHORA DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 03/09/2018 | 380.00 | 00005873870411 | SIMONEIDE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONEIDE SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAAL DE AUXILIO PARA AQUIS??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 03/09/2018 | 200.00 | 00003662227401 | ERONILDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR ERONILDO DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 03/09/2018 | 37.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MUNUTEN??O DA MOTO DE PLACA OEW4687, ATRAVES DA SECRETAREIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 03/09/2018 | 1400.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. REFEERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004776 | 03/09/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004777 | 03/09/2018 | 1100.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DA TRAVES DO MODULO ESPORTIVO E CONSTRU??O DO PORT?O DO COLEGIO JULIETA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 03/09/2018 | 954.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 03/09/2018 | 954.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 03/09/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004781 | 03/09/2018 | 660.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004782 | 03/09/2018 | 990.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRA?A DO JUVENTUDE ,PRA?A CENTRAL E LIMPEZA DE MATO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004783 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 03/09/2018 | 858.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 03/09/2018 | 726.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE AGOATO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 03/09/2018 | 792.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 03/09/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O DO CHAFARIZ DO BAIRRO ANTONIO MARIZ E DA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004788 | 03/09/2018 | 858.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL E ANTIGO MATADOURO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004789 | 03/09/2018 | 858.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO ANTIGO MATADOURO E MODULO ESPORTIVO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004790 | 03/09/2018 | 660.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO DA SAUDADE E CENTRO, REFERENTE AO MES AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 03/09/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004792 | 03/09/2018 | 792.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 03/09/2018 | 858.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DAS PAREDES DO ANTIGO MATADOURO E MODULO ESPORTIVO, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 03/09/2018 | 825.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DA PAREDE DO ANTIGO MATADOURO E LIMPEZA DE MATO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 03/09/2018 | 825.00 | 00007948621440 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 03/09/2018 | 627.00 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO BO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 03/09/2018 | 180.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNIIPIO, NOS DIAS 13, 20, E 27 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004814 | 03/09/2018 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 03/09/2018 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 03/09/2018 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27 AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 03/09/2018 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004761 | 03/09/2018 | 399.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004762 | 03/09/2018 | 200.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004763 | 03/09/2018 | 900.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004764 | 03/09/2018 | 1000.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752017 | 2004765 | 03/09/2018 | 4240.80 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 03/09/2018 | 6293.74 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTO LUCENTIS SOL FR0,23ML, DESTINADO AO PACIENTE JO?O ANTONIO FLORENTINO SOB ORDEM JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM (7) 0800298-40.2018.8.15.0161, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004767 | 03/09/2018 | 969.70 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004768 | 03/09/2018 | 200.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 03/09/2018 | 30.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO DE PLACA MOM-7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004818 | 03/09/2018 | 310.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004829 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004830 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SERETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004831 | 04/09/2018 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABA?AS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004832 | 04/09/2018 | 1150.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004862 | 04/09/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 CONTRATO 00034/2018,REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004866 | 04/09/2018 | 596.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004868 | 04/09/2018 | 10735.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2004869 | 04/09/2018 | 12160.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (PROTUARIO FAMILIAR,PROTUARIO DO PACIENTE FORMUL?RIO), DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2004870 | 04/09/2018 | 9072.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004871 | 04/09/2018 | 272.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004872 | 04/09/2018 | 217.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004873 | 04/09/2018 | 709.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NOS DIAS DE CAMPANHA DE VACINAA CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2004875 | 04/09/2018 | 3499.83 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 28/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004882 | 04/09/2018 | 4010.11 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS UBSF DA ZONA URBANA, DR. DIOMEDES LUCAAS DE CARVALHO, EZEQUIAS VENANCIO , E NA ZONA RURAL UBSF DO SITIO CATOLE, RETIRO, MELO E SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2004884 | 04/09/2018 | 16150.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO ATESTADO MEDIDICO, FORMULARIO DIVERSOS, BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLADO E FICHA DE ATENDIMENTO DIVERSAS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2004885 | 04/09/2018 | 13965.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (E-SUS CADASTROO DOMICILAR, E-SUS CADASTRO INDIVIDUAL E E-SUS FICHA DE VISTA DOOMICILIAR) DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 04/09/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 04/09/2018 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2004825 | 04/09/2018 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004826 | 04/09/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 04/09/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004828 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO TRANSPORTE FUNCIONARIOS E DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004847 | 04/09/2018 | 792.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO MODULO ESPORTIVO E ANTIGO MATADOURO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004848 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O NO MODULO ESPORTIVO E HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 04/09/2018 | 693.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004850 | 04/09/2018 | 1425.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO MODULO ESPORTIVO E GIN?SIO CENTRAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004851 | 04/09/2018 | 726.00 | 00011009388428 | GLEYDSON FELIPE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO MODULO ESPORTIVO E GINASIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 04/09/2018 | 1100.00 | 00072610743491 | CICERO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO MODULO ESPORTIVO E GINASIO CENTRAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO MODULO ESPORTIVO E ANTIGO MATADOURO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004854 | 04/09/2018 | 250.00 | 00004993273495 | JOSE IRAILDO CASADO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO ANTIGO MATADOURO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004855 | 04/09/2018 | 264.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004856 | 04/09/2018 | 954.00 | 00001730206409 | FABIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAAGAMENTO REFERENTE SERVI?OSPRESTADOS DE GARI, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004857 | 04/09/2018 | 264.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS A PINTURA DO ANTIGO MATADOURO E LIMPEZA DE MATO, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004858 | 04/09/2018 | 825.00 | 00010646953451 | MICHAEL DOUGLAS SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO ANTIGO MATADOURO E LIMPEZA DE MATO, NO MES DE AAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 04/09/2018 | 396.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO ANTIGO MATADOURO E RESTAAURA??O DO MODULO ESPORTIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004860 | 04/09/2018 | 1100.00 | 00003425464493 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO MUDOLO ESPORTIVO E GINASIO CENTRAL, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004876 | 04/09/2018 | 1260.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004877 | 04/09/2018 | 1754.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004878 | 04/09/2018 | 2805.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 2004879 | 04/09/2018 | 643.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004881 | 04/09/2018 | 2507.68 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018 E CONTRATO 027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004834 | 04/09/2018 | 611.00 | 22252676000105 | EDJANE TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE ROUPAS, DESTINADOS AO GRUPO DE BALLET DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOA I E II, ATRAVES SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 04/09/2018 | 200.00 | 00098169092434 | MARIZA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, N? 41,BAIRRO DAS GRA?AS PARA O SENHOR VALDEREZ ROCHA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 04/09/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA A SENHORA ROSELAINE JULIANAA OLIVEIRA, PESSOA BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 04/09/2018 | 150.00 | 00072787830463 | MARIA DOS ANJOS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA JOEDNA JUCIELLE DA SILVAA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2018/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 04/09/2018 | 200.00 | 00091275903487 | MARIA DAS GRA?AS AZEVEDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM , 61, BAIRRO CENTRO, PARA SENHOR JEOVA DE ARA?JO MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 04/09/2018 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA VILA BENEDITO REGIS, 71, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 04/09/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS,S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 04/09/2018 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA PREDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 04/09/2018 | 150.00 | 00008781193459 | PALOMA MARIA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA JO?O CESAR GALDINO, N? 179, PARA O SENHOR JO?O FRANCISCO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 04/09/2018 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA AURECELIA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 04/09/2018 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, N? 46, BAIRRO DA GRA?AS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 04/09/2018 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 04/09/2018 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 014/2018/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004861 | 04/09/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO CREAS, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004865 | 04/09/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 04/09/2018 | 11.65 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004864 | 04/09/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O 006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004886 | 04/09/2018 | 50.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6 e 5.698-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2004833 | 04/09/2018 | 327.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO PAIS NAS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004863 | 04/09/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 E CONTRATO 034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004867 | 04/09/2018 | 11865.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004874 | 04/09/2018 | 1521.03 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTO- MANUTEN??O DAA EDUCA??O INFANTIL TD CRECHE MARIA CLEONISE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004880 | 04/09/2018 | 725.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004883 | 04/09/2018 | 235.77 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO E APTAMIL E ADO?ANTE LINEA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESPECIAL PARA CRIAN?AS DA CRECHE MARIA MARINETE FURTADO, DIOMEDES DE CARVALHO E GIOLICE FARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004893 | 05/09/2018 | 1200.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DAS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004894 | 05/09/2018 | 1514.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004898 | 05/09/2018 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQJ-4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004899 | 05/09/2018 | 1550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGO-2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004900 | 05/09/2018 | 2130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOF-0191, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004903 | 05/09/2018 | 3026.34 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AS ESCOLAS EUDOCIA, CELINA, TANCREDO E JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2004907 | 05/09/2018 | 4674.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004908 | 05/09/2018 | 2515.60 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 05/09/2018 | 150.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A REFORMA DA FARDA DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 05/09/2018 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS FILHOS MARURICELIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAAR N?O TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO OACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 05/09/2018 | 4653.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A AGOSTO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 05/09/2018 | 92308.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A AGOSTO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 05/09/2018 | 6038.81 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A AGOSTO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 05/09/2018 | 272.00 | 00007200917486 | GILMAR DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR GILMAR DIAS FREIRES, PARA RETIRADA DO VEICULO L200, DOADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004940 | 05/09/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29746-1. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 05/09/2018 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINAN?AS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, PARA PARTICIPA??O NO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA, REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM JO?O PESSOA. REUNI?O COM FORNECEDOR DE SISTEMA DE GEST?O, INFORMATICA, NO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 05/09/2018 | 270.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TESOUREIRO JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADIMINISTRA??O PUBLICA E REUNI?O NA INPORT INFORMATICA, NO DIA 23/08 A 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 05/09/2018 | 240.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPA DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O NOS DIA 22/08 E 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2004897 | 05/09/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 05/09/2018 | 240.00 | 00004559892490 | EDERSON RAMALHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINSTRA??O EDSON RAMALHO DE LUCENA, PARA NO DIA 24/07 REUNI?O NA RECEITA FEDERAL, PRESTA??O DE CONTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO DIA 25/07 RECEIDA FEDERAL CAUC E PRESTA??O DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 05/09/2018 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, N? 76, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004918 | 05/09/2018 | 30.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 2004914 | 05/09/2018 | 1517.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 2004915 | 05/09/2018 | 6000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004887 | 05/09/2018 | 493.55 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004888 | 05/09/2018 | 2467.16 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004889 | 05/09/2018 | 4902.88 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS AS UBSF (UNIDADE BASICA DE SA?DE DA FAMILIA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 2004890 | 05/09/2018 | 500.54 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2004891 | 05/09/2018 | 506.65 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS AO CAPS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 2004892 | 05/09/2018 | 508.55 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS AO SAMU,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004895 | 05/09/2018 | 1197.10 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004896 | 05/09/2018 | 1100.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004902 | 05/09/2018 | 2504.72 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004904 | 05/09/2018 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADO AO PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 05/09/2018 | 102.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O, DESTINADO A JURACEMA CARDOSO DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 05/09/2018 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A JO?O PESSOA, SOS OXIGENIO P/ TRATAR DE FATURAMENTO E ABASTECIMENTO DE OXIGENIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 2004913 | 05/09/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 05/09/2018 | 510.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS DAS FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004919 | 05/09/2018 | 2160.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREG?O 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004924 | 05/09/2018 | 471.00 | 30418650000112 | TOINHO MOTO PE?ASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 05/09/2018 | 657.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CENTRO DE REABILITA??AO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 05/09/2018 | 2714.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 05/09/2018 | 250.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CEO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 05/09/2018 | 2541.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 05/09/2018 | 1645.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO NASF-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 05/09/2018 | 28239.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO HOSPITAL-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 05/09/2018 | 2709.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 05/09/2018 | 14361.22 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG SDA FAMILIA -EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 05/09/2018 | 2927.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG AEDES EGYPTI, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 05/09/2018 | 14107.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO AG. COMUNITARIO DE SA?DE-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 05/09/2018 | 544.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. DAMI?O SANTANA DA COSTA, DIRETOR DE PARTAMENTO RURAL, A SERVI?O DA PREFEITURA PARA RETIRADA DO VEICULO L200 DOADA PARA PREFEITURA DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 05/09/2018 | 3500.00 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 05/09/2018 | 272.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, CONDUZINDO O VEICULO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA RETIRA DO VEICULO L200 DOADA A PREFEITURA DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 2005102 | 05/09/2018 | 4519.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687, NQI8304, MOI7245 E MNZ3337 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 2004988 | 06/09/2018 | 1586.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO CAMPIONATO DE FUTEBOL SUB 15 E CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAIS DE ESPORTES E LAZER.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0061/2017, CONTRATO 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004958 | 06/09/2018 | 5556.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DE PREGR?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004959 | 06/09/2018 | 9022.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004960 | 06/09/2018 | 7801.68 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DE PREGR?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004962 | 06/09/2018 | 220.00 | 12963555000118 | LIDERAN?A ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MANUTEN??O DE EXTINTORES, DESTINADOS AS UBSF(UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004963 | 06/09/2018 | 2780.00 | 12963555000118 | LIDERAN?A ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES, DESTINADOS AS UBSF(UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004969 | 06/09/2018 | 2827.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 2004973 | 06/09/2018 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 06/09/2018 | 1624.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004964 | 06/09/2018 | 603.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAIS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004965 | 06/09/2018 | 764.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004966 | 06/09/2018 | 800.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004967 | 06/09/2018 | 601.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN?AAS DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004968 | 06/09/2018 | 1015.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I,II E III (SCFV I, II E III) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004975 | 06/09/2018 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORAA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 06/09/2018 | 150.00 | 00004903743446 | JOANA D'ARC DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 219, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA JOSE MEDEIROS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 06/09/2018 | 200.00 | 00004400495477 | GLORIA PEREIRA L?ZARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, 183, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR JOSE SANTOS VENANCIO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 06/09/2018 | 250.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 06/09/2018 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO S?O JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 06/09/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO REGIS , 71,BAIRRO DASS GRA?AS PARA SENHORA PATRICIA DA PAZ SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 06/09/2018 | 300.00 | 00009273831443 | MICARLA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MICARLA ALEXANDRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO DE AUXILIO PARA MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 06/09/2018 | 250.00 | 00006825662414 | JOSENILDO SILVA TARGINO | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSENILDO SILVA TARGINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO DE AUXILIO PARA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RECIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011349480428 | JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005801549471 | RITA DE CASSIA SILVA MEDEIROS | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA SILVA MERDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 06/09/2018 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CONTUADOS DE CONSULTORIA T?CNICA PARA ORGANIZA??O E ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NO MES AGOSTO 2018. CONTRATO 105/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 06/09/2018 | 111.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 06/09/2018 | 512.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 06/09/2018 | 6713.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004942 | 06/09/2018 | 3121.20 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 055/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004943 | 06/09/2018 | 2732.40 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004944 | 06/09/2018 | 3588.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE AGOSTO DE 2018 (NOITE). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004945 | 06/09/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 89/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004946 | 06/09/2018 | 6279.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0044/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004947 | 06/09/2018 | 5990.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. COMFORME PREG?O 023/2018 E COMPTRADO 90/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004948 | 06/09/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 0056/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004949 | 06/09/2018 | 3748.50 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004950 | 06/09/2018 | 3855.60 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0052/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004951 | 06/09/2018 | 2304.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE AGOSTO DE 2018 (MANH?). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004952 | 06/09/2018 | 3753.60 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00057/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004953 | 06/09/2018 | 6827.60 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0051/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2004954 | 06/09/2018 | 2530.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018 E CONTRATO 00138/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004955 | 06/09/2018 | 3225.75 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE AGOSTO DE 2018. TURNO DA TARDE. CONFOME PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004956 | 06/09/2018 | 3463.20 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE AGOSTO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00045/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004957 | 06/09/2018 | 2815.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, (NOITE) CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO 0091/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004961 | 06/09/2018 | 11182.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2004970 | 06/09/2018 | 4900.92 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2004971 | 06/09/2018 | 1441.75 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 66/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2004972 | 06/09/2018 | 1441.75 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTO-MANUTEN??O DA EDUCAA??O INFANTIL TD MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 66/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004974 | 06/09/2018 | 6920.70 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018.CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0049/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2004989 | 06/09/2018 | 3795.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0035/2018 E CONTRATO 0063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004990 | 06/09/2018 | 6637.80 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO 0058/2018 E PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004999 | 10/09/2018 | 170.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018 E CONTRATO 60/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2005001 | 10/09/2018 | 266.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0032/2017 E CONTRATO 27/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005005 | 10/09/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE A AGOSTO DE 2018. COMFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2005009 | 10/09/2018 | 3840.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHESS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 03/2018 CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 10/09/2018 | 580.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005016 | 10/09/2018 | 971.88 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE AGOSTO DE 2018. TURNO DA TARDE. CONFOME PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005017 | 10/09/2018 | 1345.50 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DFE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0053/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005023 | 10/09/2018 | 2531.03 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MZC4254, NQK6054 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005025 | 10/09/2018 | 25792.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, OFH9140, QFW4126, MQH7060, MQJ4237, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7885, OGE5510, OGE6460 E MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005035 | 10/09/2018 | 500.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005036 | 10/09/2018 | 500.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 10/09/2018 | 59.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005053 | 10/09/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO/CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 10/09/2018 | 4187.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 10/09/2018 | 2.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 10/09/2018 | 11515.09 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 10/09/2018 | 12197.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.RFBPREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 10/09/2018 | 96925.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005004 | 10/09/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A JULHO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 10/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005042 | 10/09/2018 | 954.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES VISUAIS, AUDITIVAS E PERIDIODICOS PARA AO GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004993 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO GM CORSA HATCH MAXX 2007/2017, 5P, PRTATA, LTR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0024/2017.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 10/09/2018 | 400.00 | 00095293191420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SETE DE SETEMBRO, 562, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2005000 | 10/09/2018 | 68.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O PRESTADO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I,II E III. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005006 | 10/09/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005007 | 10/09/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005021 | 10/09/2018 | 96.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFY7426, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005031 | 10/09/2018 | 1174.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA MKL9665, DESTINADO AO PETI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005032 | 10/09/2018 | 1536.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQKK6024, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 10/09/2018 | 200.00 | 00002322489409 | ALUIZIO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, CONFORME ESTUDO SOCIAL PARA A SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 10/09/2018 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, 65, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA SILVANA DANTAS SOUTO,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 10/09/2018 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA 19 DE JULHO,S/N, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA SEBASSTI?O ALVES , PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 10/09/2018 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, 31, BAIRRO ANTONIO MARIA PARA SENHORA , PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 10/09/2018 | 200.00 | 00099680050459 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANDERSON HUAS DE MEDEIROS, 56, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA MONICA MARIA SILVA GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 10/09/2018 | 200.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO ? RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 10/09/2018 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 10/09/2018 | 200.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHORA JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 10/09/2018 | 150.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA ? RUA AGDA FLORENTINO, S/N. BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS PESSOA GALDINO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 10/09/2018 | 150.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA MOZART PEREIRA DA COSTA, S/N, BAIRRO PLANALTO, PARA SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004991 | 10/09/2018 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS S?PTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE CUITE NOS DIAS 23 DE JULHO DE 2018 A 25 DE AGOSTO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA DESER. URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004997 | 10/09/2018 | 4500.00 | 00041527020606 | LOURENCO BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO COM LOCA??O DE UM TRATOR DE 30HS (TRINTA HORAS), NA LIMPEZA E ABERTURAS DE VALAS NO LIX?O NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005003 | 10/09/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES AGOSTO EM EXERCICIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 10/09/2018 | 477.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005018 | 10/09/2018 | 4617.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687, NQI8304, MOI7245, MMZ3337, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005026 | 10/09/2018 | 6707.87 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MOTO NIVELADORA 120K-RETOESCAVADEIRA RANDON-PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740- OGF 3169 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005028 | 10/09/2018 | 3315.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828, KGI7367, MMP6335, MNW4220- TRATOR PNEU BUDNY A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005034 | 10/09/2018 | 300.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REEFERENTE SHOW ARTISTICO DESTINADO NA ASSINATURA DE ORDENS DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE RUA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005037 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PITURA DO PSF DO SITIO RETIRO E DO SITIO CABA?AS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005038 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA REFFORMA DE UMA CASA POPULAR NA RUA 19 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005039 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA CASA POPULAR NA RUA P19 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 10/09/2018 | 500.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CASA POPULAR NA RUA 19 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 10/09/2018 | 650.00 | 00095291440406 | JOSE IVANALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 10/09/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004998 | 10/09/2018 | 102.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 003/2018 E CONTRATO 60/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2005002 | 10/09/2018 | 355.69 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UBSF(UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAMILIA).ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 0032/2017 E CONTRATO 27/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242018 | 2005008 | 10/09/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005013 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 JULHO DE DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005014 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005015 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005019 | 10/09/2018 | 12271.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KMA0532, NQI-6533, NNJ8890, QFY6509 E NPS2089, DESTINADO A SAUDE, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005020 | 10/09/2018 | 7317.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQG4437, CFY8653 E NJX-4444, DESTINADO AO PSF, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005022 | 10/09/2018 | 2390.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NOG5713, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005024 | 10/09/2018 | 2093.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA HGB3498, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005027 | 10/09/2018 | 7392.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS LTH3718 E QFI0533, DESTINADO A SAUDE, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2005029 | 10/09/2018 | 5230.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULOS DE PLACAS QFT5253 E QFO7793, DESTINADO A SAMU, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005030 | 10/09/2018 | 1547.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LTR1372, DESTINADO A CRAS, ATRAVES SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005033 | 10/09/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE TRATAMENTO DE HIPERTTIROIDISMO, PARA SENHORA LUCINEIDE MARTINS BARROS SILVA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 10/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 10/09/2018 | 462.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E PINTURA DO MODULO ESPORTIVO,NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005100 | 11/09/2018 | 168.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE (SESSENTA) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE, REFERENTE AOS MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005074 | 11/09/2018 | 1840.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE TROCA DE LAMINAS E REVIS?O DO HIDRAULIO, DESTINADOS AO VEICULO PATROL DO PAC, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005075 | 11/09/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS RETRO-ESCAVADEIRA,SPIN E ONIBUS. NOS DIAS 04/09 E 06/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005101 | 11/09/2018 | 140.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005079 | 11/09/2018 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURA DERECIONADO A SAD PARA PROJETO QUADRILHA PAIX?O JUNINA 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005176 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005066 | 11/09/2018 | 2237.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005070 | 11/09/2018 | 224.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 80(OITENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS M?S SETEMBRO DE 2018.PREG?OPRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412018 | 2005071 | 11/09/2018 | 420.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS M?S SETEMBRO DE 2018.PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005072 | 11/09/2018 | 420.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AOS M?S SETEMBRO DE 2018.PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005073 | 11/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COMPLETO PARA RM DE ENCEFALO, PARA SENHORA JOSEFA MARIA DOS SANTOS, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 11/09/2018 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADO AO PACIENTE JOSE MEDEIROS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 2005078 | 11/09/2018 | 1600.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005094 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00050934007420 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005095 | 11/09/2018 | 1600.00 | 00007723564406 | MOEZIO MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SA?DE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E PICUI, NO AGOSTOS DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 11/09/2018 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 11/09/2018 | 350.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FORR?, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 11/09/2018 | 700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005062 | 11/09/2018 | 406.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,OCORRIDO NA ZONA URBANA E RURAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005067 | 11/09/2018 | 56.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 20 BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS DO CRAS ATRAVES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005068 | 11/09/2018 | 56.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 20 BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS DO CREAS, ATRAVES SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005069 | 11/09/2018 | 140.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 20 BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 11/09/2018 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 11/09/2018 | 200.00 | 00005925101405 | LUIZ ANTONIO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ ANTONIO SILVA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCECER UM BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005099 | 11/09/2018 | 140.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?O PRESTADOS COM ABASTECIMENO DE 50(CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 20 LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 11/09/2018 | 534.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 11/09/2018 | 1399.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE DE CULTURA E TURISMO -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 11/09/2018 | 406.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 11/09/2018 | 2049.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE -EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 11/09/2018 | 20797.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE SERV. URB.E I-ESTRUT-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 11/09/2018 | 1845.11 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINAN?AS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 11/09/2018 | 4282.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRA??O-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 11/09/2018 | 1478.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SERV. CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 11/09/2018 | 2474.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 11/09/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 11/09/2018 | 367.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS BUJARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 11/09/2018 | 1011.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 11/09/2018 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA A??O N/0800000+192016.8.0161, PAGAMENTO DE PRECATORIOS, QUARTA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005063 | 11/09/2018 | 1201.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTEN??O DA EDUCA??O DA EDUCA??O INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICIE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005064 | 11/09/2018 | 1680.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005065 | 11/09/2018 | 1680.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 11/09/2018 | 10391.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB CRECHE, REFERENTE A AGOSTO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 11/09/2018 | 27766.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGOSTO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 12/09/2018 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINAN?AS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, PARA ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. REUNI?O NA GERENCIA EXECULTIVA E NEGOGOCIAL DE GOVERNOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM J?O PESSOA PARA TRATAR DA PREST??O DE CONTAS DE CONVENIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 12/09/2018 | 2000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE OMUNICA??O NO MES DE JUNHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2005105 | 12/09/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, FINANCEIRA, FISCAL E TRIBUTARIA, CONFORME ENEGIBILIDADE 003/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 12/09/2018 | 240.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON, PARA TRATAR DE ASSUNTO DOS CONVENIOS. NOS DIAS 14/09 E 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005118 | 12/09/2018 | 2803.86 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 12/09/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PREIRA DA SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 12/09/2018 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA ADELINA DE SOUSA , S/N,BAIRRO JARDIM TREVO PARA SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 12/09/2018 | 200.00 | 00057916594404 | EDILENE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, S/N, BAIRRO CENTRO PARA A SENHORA JEANE SILVA SOARES, MORADORA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 12/09/2018 | 200.00 | 00087286530844 | JOSE CARLOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA BERNADETE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA SENHORA RAIANE ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005103 | 12/09/2018 | 8940.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005104 | 12/09/2018 | 5218.50 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS UBSF DA ZONA URBANA, DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LUIZA DANTAS E EZEQUIAS VENANCIO, E NA ZONA RURAL UBSF DO SITIO CATOLE, RETIRO, MELO E SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005110 | 12/09/2018 | 3000.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DAS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005111 | 12/09/2018 | 2000.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005112 | 12/09/2018 | 400.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005113 | 12/09/2018 | 400.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O NA UNIDADE BASICA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005114 | 12/09/2018 | 1365.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018 E CONTRATO 069/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005115 | 12/09/2018 | 23682.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018, CONTRATO 069/2018, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005116 | 12/09/2018 | 962.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005117 | 12/09/2018 | 807.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005119 | 12/09/2018 | 808.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2005120 | 12/09/2018 | 707.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A VIGILANCIA SANIT?RIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2005121 | 12/09/2018 | 704.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTE 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 12/09/2018 | 250.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROG MELHOR EM CASA-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 12/09/2018 | 6131.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SEC. DE SA?DE-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 12/09/2018 | 80.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VISITA NA IMAGO NO DIA 04/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005108 | 12/09/2018 | 2000.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA GARANGEM MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005106 | 12/09/2018 | 1000.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005109 | 12/09/2018 | 1000.80 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO MAATADOURO PUBLICO, ATRAVES DAA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 12/09/2018 | 396.00 | 00007824819493 | ERIVONALDO PESSOA SILVA | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NOS POSTOS DE SA?DE DO SITIO RETIRO, SERRA DO BOMBOCADINHO E MULHARAS DURANTE 09(NOVE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 12/09/2018 | 920.00 | 00003853781497 | JOSE VANILDO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RODAGEM VIA SINAIS DA COMUNIDADE CATOLE, E 23 (VINTE E TR?S) NO MES DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005107 | 12/09/2018 | 2500.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O PARA MANUTEN??O DO MODULO ESPORTTIVO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018, PROCESSO 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 13/09/2018 | 550.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGIL?NCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 13/09/2018 | 974.49 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNF2059 ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005145 | 13/09/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NPS5087 ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005146 | 13/09/2018 | 600.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NPS2229 ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005147 | 13/09/2018 | 413.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NPU-8048, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005148 | 13/09/2018 | 692.32 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NPV5996, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 13/09/2018 | 480.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 13/09/2018 | 280.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 13/09/2018 | 400.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 13/09/2018 | 320.00 | 00006733513439 | ERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VALDERI SOUZA FERREIRA, A CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE PE?AS PARA ONIBUS ESCOLARES E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 13/09/2018 | 600.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO GERAL DO MOTOR DA SPIN OXO 9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 13/09/2018 | 97.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 13/09/2018 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NA RENA E CIRURGICA CAMPINENSE COMPRAS DE TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE HOSPITALAR. CONFORME FORMUNULARIA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 13/09/2018 | 240.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA POLITICA DE EDUCA??O PERMANENTE EM SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA, E ENCERRAMENTO DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS, "DIALOGO NO COTIDIANO". CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 13/09/2018 | 80.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ADRIANA CRISTINA VIANA FARIAS, GERENTE DE MARCA??O, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNI?O COM EQUIPE TECNICA DE REGULA??O, ARTICULA??O DA LICITA??O DO GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005143 | 13/09/2018 | 233.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O , RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005153 | 13/09/2018 | 140.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA AO PACIENTE MARIA ARA DAMISIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005154 | 13/09/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COMPLETO PARA CITILOGRAFIA (PRE DOSE), PARA SENHORA MARIA LUCIA VIEIRA DE SOUSA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2005155 | 13/09/2018 | 5819.58 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREG?O 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005158 | 13/09/2018 | 400.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005162 | 13/09/2018 | 3400.00 | 00008874257473 | ADOLFO LUCENA DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005163 | 13/09/2018 | 2500.00 | 00006763074425 | HELOISA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICS EM RADIOLOGIA NO CENTRO DE DIAGN?STICO E CURA DO C?NCER DE ?TRRO E MAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 13/09/2018 | 200.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA FRANCISCO BARBOSA,S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA MARIA MERCES SILVA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 13/09/2018 | 200.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA JOSE CASSIMIRO, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA ERICA PESSOA GAILDINO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORM ESTUDO SOCIAL ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 13/09/2018 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 13/09/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005140 | 13/09/2018 | 520.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005159 | 13/09/2018 | 400.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005160 | 13/09/2018 | 720.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS LAVAGENS DOS ONIBUS OGE 6460, QFP6179, QFL6179, QFL 7985, QFI0533 E NQF6805, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005161 | 13/09/2018 | 540.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO VIGILANCIA, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005167 | 14/09/2018 | 270.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ESCOLA M.E.F CELINA DE LIMA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005170 | 14/09/2018 | 300.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE BER?OS E CADEIRAS, DESTINADOS A CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005168 | 14/09/2018 | 347.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 14/09/2018 | 248.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 14/09/2018 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA SETE DE SETEMBRO S/N, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA O SENHOR CARLOS ALBERTO DE BRITO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 14/09/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA IVANEIDE LIMA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 14/09/2018 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, SITUADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 75, BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA ,PESSOA DE PAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005165 | 14/09/2018 | 125.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, PARA O PACIENTE FRANCISCO JOSEILTON COSTA ALVES,PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005166 | 14/09/2018 | 125.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, PARA O PACIENTE GUSTAVO RAMON PEREIRA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005174 | 14/09/2018 | 600.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005164 | 14/09/2018 | 238.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2005169 | 14/09/2018 | 810.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A 27(VINTE E SETE) DIARIAS, DESTINADOS AO PROJETO AGOSTO DAS LETRAS DA FUNESC,REALIZADO NOS DIAS 08, 09, E 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018 E CONTRATO 115/2018.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005196 | 17/09/2018 | 1330.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETA, DESTINADO A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREF?O PRESENCIAL 26/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005200 | 17/09/2018 | 1047.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNZ3299, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005184 | 17/09/2018 | 2198.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE ) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE FISCAIS DA FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2005195 | 17/09/2018 | 672.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS DESTINADS A ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 26/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2005183 | 17/09/2018 | 1932.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138(CENTO E TRINTA E OITO) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO E SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005198 | 17/09/2018 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005199 | 17/09/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZA??O DE HIPOPATOL?GICO DA SRA. CICLEIDE SILVA DE BRITO, PC-18004949., ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 17/09/2018 | 140.00 | 00010726010448 | IVANILDA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEREIRA NA A??O NA COMUNIDADE REALIZADO NO MES DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005180 | 17/09/2018 | 120.00 | 00010643655409 | ERICA VANESSA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEREIRA NA A??O NA COMUNIDADE REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 17/09/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA ONALDO VENANCIO DOS SANTOS, 255, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 17/09/2018 | 250.00 | 00097998028491 | JOSE ERIVAN CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 537, BAIRRO CENTRO, PARA A SENHORA VALDEILZA NASCIMENTO PINTO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 17/09/2018 | 150.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N BAIRRO S?O JOS? PARA A SENHORA JAQUELINE DIAS DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 17/09/2018 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 17/09/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARRIETA DOS SANTOS, 131, BAIRRO DA SAUDADE, PARA SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 17/09/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PRA?A DO SISAL , 263,BAIRRO JARDIM TREVO PARA SENHOR CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 17/09/2018 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA , 32,BAIRRO DAS GRA?AS PARA SENHORA DALVANIRA DOS SANTOS GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 17/09/2018 | 150.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES , S/N ,BAIRRO CENTRO PARA SENHORA MARISETE MARTINS NUNES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 17/09/2018 | 250.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO DA SILVA MELO, 434, BAIRRO JAIME PEREIRA, PARA SRA. MARIA ADRIANA ALVES COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 17/09/2018 | 180.00 | 00047233672415 | ILZA NETO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO,N? 25, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 17/09/2018 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2005197 | 17/09/2018 | 804.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVOS ESTABELECIMENTO - MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL TD CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00066/2017 E CONTRATO 0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 17/09/2018 | 500.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS NA LIMPEZA NAS CISTERNAS E CAIXA D'AGUAS DOS PREDIOS DO ORG?O PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005178 | 17/09/2018 | 240.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??ES ELETRICAS EM DOS PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 17/09/2018 | 600.00 | 00002952454418 | ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE PINTURA DE UM DOS PREDIO DA PUBLICO DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 18/09/2018 | 750.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRRETIVA E PREVENTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005201 | 18/09/2018 | 750.00 | 00009086756409 | ANTONIO CARLOS DE OLVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRRETIVA E PREVENTIVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 2005215 | 18/09/2018 | 1206.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00066/2017 E CONTRATO 0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | RECUPERA??O E AMPLIA??O DE PR?DIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 2005220 | 18/09/2018 | 21204.89 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA 2?PRIMEIRA MEDI?AO DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME BOLETINHO DE MEDI??O EM ANEXO. TOMADA DE PRE?O 006/2017 E CONTRATO 00152/2017. | 00062018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 18/09/2018 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DEO NOS DIAS 30,31/08/2018 E 0109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005205 | 18/09/2018 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DEO NOS DIAS 06, 12, 13/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005211 | 18/09/2018 | 750.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005219 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005202 | 18/09/2018 | 350.00 | 00009086756409 | ANTONIO CARLOS DE OLVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORM?TICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005206 | 18/09/2018 | 660.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA NOS POSTO DE SAUDE DO SITIO RETIRO, SERRA DO BOMBUCADINHO E MULHARAS DURANTE 09 (NOVE) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 18/09/2018 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, NO PACIENTE JOSE SOARES DA SILVAA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 18/09/2018 | 400.00 | 00009086756409 | ANTONIO CARLOS DE OLVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORM?TICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005212 | 18/09/2018 | 349.68 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 18/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COMPLETO PARA CITILOGRAFIA ?SSEA, PARA SENHORA BERNADETE ALVES DA COSTA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005216 | 18/09/2018 | 215.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 0E (UM) CADEIRA DE BANHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 18/09/2018 | 8974.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 18/09/2018 | 500.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE TEL?O PARA OS EVENTOS DE CINE CIDADENIA DO PROJETO DO NECLEO PENSO, REALIZADO PELA UFCG PELOS OS BAIRROS DO MUNICIPIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 18/09/2018 | 8567.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 18/09/2018 | 600.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITE A CIDADE DE JO?O PESSOA, A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 18/09/2018 | 360.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O DA ZONA URBANA PARA AS REFORMAS DOS PREDIOS NOS SITIOS RETIRO, SERRA DO BOMBOCADINHO E CATOLE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005224 | 19/09/2018 | 50.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 19/09/2018 | 5306.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 19/09/2018 | 3.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 20/09/2018 | 44658.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 20/09/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009257173470 | ANA PAULA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENORA ANA PAULA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE SE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 20/09/2018 | 200.00 | 00007544658457 | MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 20/09/2018 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 20/09/2018 | 400.00 | 00064622720400 | MAARIA DE F?TIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEF?CIO EVENTUAL NA FORMA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 20/09/2018 | 85.00 | 00005119350488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 20/09/2018 | 68.00 | 00009847749477 | REGILENE DE BRITO OLIVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA REGILENE DE BRITO OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEF?CIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAAMENTO DE CONTA ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 20/09/2018 | 150.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEF?CIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 20/09/2018 | 200.00 | 00006331116435 | LIDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA LIDIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEF?CIO EVENTUAL NA FORMA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 20/09/2018 | 150.00 | 00005872713452 | LINDOMARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA LINDOMARIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEF?CIO EVENTUAL NA FORMA DE G?NERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 20/09/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 626, BAIRRO S?O JOS?, PARA MARIA DE F?TIMA SANTOS DE OLIVEIRA,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 20/09/2018 | 200.00 | 00037581093883 | DAN?BIA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANRONIO MARIZ, PARA MAARIA DAS VITORIAS DE LIMA SANTOS,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 20/09/2018 | 200.00 | 00072612037420 | ROSELI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA OZAEL FERREIRA, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA MARIA DAS VITORIAS SILVA,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 20/09/2018 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 20/09/2018 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 20/09/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA HELTON LUIZ DE VASCONCELOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 20/09/2018 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA 19 DE JULHO,S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA MARIA DE F?TIMA DANTAS SILVA , PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 20/09/2018 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA MANOEL DOMINGO, N? 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 20/09/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ORLANDO BERLAMINO DA SILVA S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA SENHORA MARINALVA MARIA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 20/09/2018 | 200.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ,242, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 20/09/2018 | 500.00 | 00010942093410 | MARIA DAS VITORIAS MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR DO IENCONTRO DE VOZES E TALENTOS DO CURIMATAU, REALIZADO NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 21/09/2018 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA NA EMPRESSA DIAGFARMA E SOS OXIGENIO. CONFORME FORMUNULARIA DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005250 | 21/09/2018 | 488.48 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE4778. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005251 | 21/09/2018 | 135.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, AUDIOMETRIA VOCAL E IMITANCIOMETRIA, NO PACIENTE ALLAN DE AZEVEDO OLIVEIRA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005248 | 21/09/2018 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTA??OO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 25/09/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZA??O DE UM CONSULTA NO PACIENTE JO?O MIGUEL DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2005254 | 25/09/2018 | 238.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2005256 | 25/09/2018 | 388.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005253 | 25/09/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LIDIA SARA, PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2005255 | 25/09/2018 | 371.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN?AS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005274 | 26/09/2018 | 897.75 | 00007734443435 | DAMIAO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESRTINADOS AS CRIAN?A DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005275 | 26/09/2018 | 16852.35 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005277 | 26/09/2018 | 1452.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE DOSIMETRIA DE RADIA??O E CONCESS?O DO DIRREITO AO USO DE DOSIMETROS. POR UM PERIODO DE (12 ) DOZES MESES NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 26/09/2018 | 350.00 | 00005855740498 | MARLI DA SILVA MELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO , PARA SENHORA MARLI DA SILVA MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 26/09/2018 | 300.00 | 00006654889479 | ROSIMEIRE FERREIRA DE LIMA ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ROSIMEIRE FERREIRA DE LIMA ARA?JO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXLIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 26/09/2018 | 90.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JUCIMARA ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 26/09/2018 | 200.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA E CUSTO, PARA SENHORA MARIA GIZ?LIA ALEXANDRE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 26/09/2018 | 200.00 | 00071007079436 | KAMILA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA E CUSTO, PARA SENHORA KAMILA SOARES MARTINS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 26/09/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DE JESUS, 131, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA MARIA VITORIAS GUEDES, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 26/09/2018 | 150.00 | 00072787830463 | MARIA DOS ANJOS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA JOEDNA JUCIELLE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 26/09/2018 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CAETANO DANTAS, 40, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA A SENHORA MARIA LUCIENE DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 26/09/2018 | 150.00 | 00014792761468 | ROMILDO DE ASSUIN??O PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FEREIRA FILHO, 142, BIRRO SANTO ANTONIO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 26/09/2018 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A ARUA MIGUEL ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JOEDNA COSTA SANTANA, PESSOLA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 26/09/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA IVANEIDE LIMA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 26/09/2018 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO MUNIZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 26/09/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 05, BAIRRO S?O FRANCISCO, PARA A SENHORA MAIARA SILVA DE ANDRADE, PESSOA BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 26/09/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA OSVALDO VEN?NCIO , 138, BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA SENHORA RITA DE CASIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 26/09/2018 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE SETEMBRO, 585, BAIRRO CENTRO, PARA SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 26/09/2018 | 200.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, N? 45, PARA A SENHORA NATALIA DAIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 26/09/2018 | 200.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, N? 45, PARA A SENHOR MIZAEL DE SOUSA FERREIRA, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005276 | 26/09/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005280 | 27/09/2018 | 65512.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA PUBLICOS. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005284 | 27/09/2018 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, PARA O PACIENTE LUCAS PIERRY SILVA CAMELO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005278 | 27/09/2018 | 248.95 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) FIRMAS E 20 (VINTE)AUTENTICA??ES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 27/09/2018 | 9713.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | AQUISI??O DE VE?CULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2005285 | 27/09/2018 | 457824.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER. IND. E COM. DE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE DOIS ?NIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 3, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 59 ESTUDANTES SENTADOS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00141/2018 EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 27/09/2018 | 140.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005282 | 27/09/2018 | 316.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A AGOSTTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005292 | 28/09/2018 | 600.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E AAPOIO LOGISTICO A ASSESSORIA DE COMUNICA??O, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 28/09/2018 | 10468.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RREFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 28/09/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 28/09/2018 | 17649.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005370 | 28/09/2018 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 30,31/08/2018 A 01/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 28/09/2018 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 06,12,13/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005372 | 28/09/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 19,20,22, 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005289 | 28/09/2018 | 1315.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL TRANSRENCIA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA 013/2018, CONTRATO 138/2018 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 28/09/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DO SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 28/09/2018 | 7866.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE STEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005326 | 28/09/2018 | 11450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 28/09/2018 | 2036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 28/09/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 28/09/2018 | 6.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005288 | 28/09/2018 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSORIA T?CNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O P?BLICA , CONSULTORIA E ASSORIA FISCAL E TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 28/09/2018 | 13908.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 28/09/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 28/09/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 28/09/2018 | 7085.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 28/09/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA, CONT?BL,OR?AMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS T?CNICAS DA CONTABILIDADE P?BLICA, ASSIM COMO AOS ORG?OS DE CONTROLEINTERNO E EXTERNO, RALTIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME IN 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 28/09/2018 | 7457.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 28/09/2018 | 80812.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 28/09/2018 | 39168.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB -CRECHE. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 28/09/2018 | 356421.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 28/09/2018 | 26564.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDAMENTAL-CRECHE. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 28/09/2018 | 34820.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 28/09/2018 | 109652.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 28/09/2018 | 17727.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 28/09/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA- REALIZADO NA PACIENTE JOSINALDO DOS SANTOS ARA?JO. ATRAVES DA SECRERIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 28/09/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA- REALIZADO PACIENTE RONALDO DOS SANTOS BARROS. ATRAVES DA SECRERIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 28/09/2018 | 3690.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 28/09/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 28/09/2018 | 450.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVIS?O DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DE CURSO EPISUS- FUNDAMENTAL- OFICINA NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005296 | 28/09/2018 | 159.80 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)CELULARES, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 28/09/2018 | 87598.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 28/09/2018 | 7908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 28/09/2018 | 13759.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 28/09/2018 | 55609.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 28/09/2018 | 2409.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 28/09/2018 | 1306.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 28/09/2018 | 2534.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 28/09/2018 | 14155.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 28/09/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 28/09/2018 | 7342.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 28/09/2018 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 28/09/2018 | 109734.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 28/09/2018 | 12277.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 28/09/2018 | 5554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 28/09/2018 | 22198.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 28/09/2018 | 20014.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 28/09/2018 | 3816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 28/09/2018 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 28/09/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 28/09/2018 | 24626.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 28/09/2018 | 56065.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 28/09/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 28/09/2018 | 19176.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 28/09/2018 | 10710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 28/09/2018 | 101816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSF SAUDE FAM -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 28/09/2018 | 4819.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 28/09/2018 | 62622.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 28/09/2018 | 2634.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBROO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 28/09/2018 | 7440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005349 | 28/09/2018 | 3408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005350 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR -ELETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 28/09/2018 | 16622.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 28/09/2018 | 2850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005353 | 28/09/2018 | 10217.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 28/09/2018 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SA?DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 28/09/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 28/09/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 28/09/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 28/09/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 28/09/2018 | 5305.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 28/09/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 28/09/2018 | 4187.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 28/09/2018 | 95152.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 28/09/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 28/09/2018 | 11340.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005374 | 28/09/2018 | 480.00 | 00072611766487 | MANOEL MAURO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURA??O DO UBS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005375 | 28/09/2018 | 600.00 | 00008048374498 | GENILSON CASADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO DE PEDREIRO NA RESTAURA??O DO UBS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 28/09/2018 | 5864.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 28/09/2018 | 6770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETTEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 28/09/2018 | 8266.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 28/09/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 28/09/2018 | 8154.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 28/09/2018 | 2222.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 28/09/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005345 | 28/09/2018 | 10770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005392 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E AMPLIA??O PO?O DO SITIO OLHO D'AGUA DO TEIXEIRA, ATTRAVES DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE AGRICULARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005395 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E AMPLIA??O DO PO?O DO SITIO OLHO D'AGUA DO TEIXEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005389 | 01/10/2018 | 450.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DA TAPA BURACOS, NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRICIO DE ARA?JO DURANTE 09 (NOVE) DIARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005378 | 01/10/2018 | 1047.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 01/10/2018 | 150.00 | 00006965211725 | JOSE SERGIO JANU?RIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDFA DE CUSTO PARA A SENHOR JOSE SERGIO JANUARIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005391 | 01/10/2018 | 475.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005397 | 01/10/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005398 | 01/10/2018 | 450.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, PARA UM AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTTA DE ENERGIA. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005377 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 JULHO DE DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 01/10/2018 | 271.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. MELHOR EM CASA-EFETTIVO REFERENTE AP MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005381 | 01/10/2018 | 943.50 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A KELLY CRISTINA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005383 | 01/10/2018 | 447.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NOS DIAS DE CAMPANHA SETEMBRO AMARELO ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 01/10/2018 | 15001.12 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AG. COMUNITARIO DE SA?DE-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 01/10/2018 | 2812.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005388 | 01/10/2018 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALI??O DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O 017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 01/10/2018 | 15564.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 01/10/2018 | 28586.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 01/10/2018 | 716.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITA??O REFERENTE AP MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 01/10/2018 | 6645.56 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC. DE SA?DE-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2005400 | 01/10/2018 | 372.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 01/10/2018 | 2034.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005405 | 01/10/2018 | 176.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO DIA DE CAMPANHA DE VACINA??O ANIMAL CONTRA RAIVA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 01/10/2018 | 3173.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. AEDES EGYPTI-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 01/10/2018 | 1783.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 01/10/2018 | 3153.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. SAUDE BOCAL-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 01/10/2018 | 271.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA REFERENTE AP MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005379 | 01/10/2018 | 1440.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS NO, CABOAT?O E SITIO ALTO, NO MES DE SETEMBRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELASECRFETARIA DE EDUCA??O DE CUITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 01/10/2018 | 7118.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL-CRECHE RFERENTE A SETEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 01/10/2018 | 11143.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE RFERENTE A SETEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005403 | 01/10/2018 | 1440.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, CABOAT?O E SITIO ALTO, MO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 01/10/2018 | 30385.83 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RFERENTE A SETEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005386 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005402 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005404 | 01/10/2018 | 40.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVI?O PRESTADO DE O5(CINCO)COPIAS DE CHAVE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005424 | 02/10/2018 | 1400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005437 | 02/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/08/2018 E 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006078 | 02/10/2018 | 90.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, NO PERIODO DE 16/02/18 E 28/02/2018, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0006/2017(PREGAO PRESENCIAL), COMPLEMENTA?AO DO EMPENHO 2254, 10.05.18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005451 | 02/10/2018 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O INTITUCIONAIS NO SITE WWWPBAGORA.COM.BR, NO PERIODO DE 1 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005459 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRERSTADOS DE APOIO ADMININTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2005463 | 02/10/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005428 | 02/10/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005431 | 02/10/2018 | 520.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2005444 | 02/10/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 02/10/2018 | 81.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005413 | 02/10/2018 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX-0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2005417 | 02/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. PERIODO DO 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005425 | 02/10/2018 | 3150.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ROTA DO SITIO MURALHAS, NO MAIO, CONFORME MEMORANDO SETRA N? 21/2018 EM ANEXO. DESTINADOS AOS TRANSPORTE DOS ALUNOS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005426 | 02/10/2018 | 764.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA PGE-5510,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005438 | 02/10/2018 | 132.40 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE , DESTINADOS A ALIMENTA??O ESPECIAL PARA CRIAN?AS DA CRECHE MARIA MARINETE FURTADO, DIOMEDES DE CARVALHO E GIOLICE FARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005443 | 02/10/2018 | 540.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO VIGILANCIA, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005446 | 02/10/2018 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQH-7060,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 2005448 | 02/10/2018 | 10903.12 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005449 | 02/10/2018 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2005454 | 02/10/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 E CONTRATO 034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005422 | 02/10/2018 | 1600.00 | 00007723564406 | MOEZIO MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SA?DE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E PICUI, NO SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2005427 | 02/10/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 CONTRATO 00034/2018,REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005432 | 02/10/2018 | 450.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?O REFERENTE A UMA BI?PSIA DE MODULO DA TIREOIDE DE PACIENTE MARIA CELIENE DA SILVAA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005434 | 02/10/2018 | 1050.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005435 | 02/10/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005436 | 02/10/2018 | 4800.00 | 00004316661485 | MARCELO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE, ATRAVES DE CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005440 | 02/10/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005453 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005456 | 02/10/2018 | 140.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA JANAINA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005457 | 02/10/2018 | 1740.00 | 00095291440406 | JOSE IVANALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2005458 | 02/10/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005460 | 02/10/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005461 | 02/10/2018 | 1860.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREG?O 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006079 | 02/10/2018 | 600.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O NA UNIDADE BASICA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 02/10/2018 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA PREDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 02/10/2018 | 954.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSS COMO DIGITADOR DO AEPETI. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005416 | 02/10/2018 | 800.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 02/10/2018 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA BENEDITO REGIS, 71, BAIRRO DAS GRA?AS,, PARA JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005421 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTWE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2005423 | 02/10/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005430 | 02/10/2018 | 800.00 | 00008088622433 | CLESIO THIAGO DE BRITO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 02/10/2018 | 200.00 | 00091275903487 | MARIA DAS GRA?AS AZEVEDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM , 61, BAIRRO CENTRO, PARA SENHOR JEOVA DE ARA?JO MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE STEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005442 | 02/10/2018 | 800.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 02/10/2018 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA AURECELIA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2005452 | 02/10/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO BOLSA CREAS, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005455 | 02/10/2018 | 800.00 | 00008088622433 | CLESIO THIAGO DE BRITO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005462 | 02/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017.PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005414 | 02/10/2018 | 540.00 | 00011820374459 | MIKAELLY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AOO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005429 | 02/10/2018 | 1040.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGIL?NCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 2005433 | 02/10/2018 | 5400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005450 | 02/10/2018 | 1050.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005465 | 02/10/2018 | 455.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005418 | 02/10/2018 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005420 | 02/10/2018 | 2000.00 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DE 100(CEM) CCARRADAS DE AGUA NO M~ES DE SETEMBRO DE 2018 . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005441 | 02/10/2018 | 800.00 | 28637198000138 | JERRI ADRIANO DE OLIVEIRA 08150841458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTOS DE BOMBA NO PO?O CATOAT?O, INSTALA??O DE BOMBA NA CRECHE DIOMEDES, LIMPEZA DE POO?O NO SITIO GROSSOS E NO PO?O NO SITIO CACHOEIRA SALGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005447 | 02/10/2018 | 2500.00 | 00005588950429 | JOSINALDO NUNES DOS SANTOS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURUAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 02/10/2018 | 1360.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005478 | 03/10/2018 | 6316.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA RANDON-OGF3169. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005504 | 03/10/2018 | 2000.00 | 31438009000102 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O GERAL DA PATROL, DESTINADO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005467 | 03/10/2018 | 92.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA PUBLICO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005477 | 03/10/2018 | 4537.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828, KGI7367, MMP6335, MNW4220- TRATOR PNEU BUDNY A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2005482 | 03/10/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2005483 | 03/10/2018 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005490 | 03/10/2018 | 590.00 | 00010066986478 | DAILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS,NO MES DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 2005498 | 03/10/2018 | 6650.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005502 | 03/10/2018 | 2479.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687,NQI8304,,MOI7245 E MNZ2337 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005503 | 03/10/2018 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2005508 | 03/10/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005470 | 03/10/2018 | 627.26 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I,II E III (SCFV I, II E III) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005471 | 03/10/2018 | 1757.85 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQK6024,BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005479 | 03/10/2018 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005481 | 03/10/2018 | 1112.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KML9665, DESTINADO AO PROG AIPETI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005487 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO GM CORSA HATCH MAXX 2007/2017, 5P, PRTATA, LTR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0024/2017.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005501 | 03/10/2018 | 101.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFY7426, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005505 | 03/10/2018 | 1417.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQK6024, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005512 | 03/10/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2005468 | 03/10/2018 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005469 | 03/10/2018 | 5714.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LTH3718, QFI0533, DESTINADO AO TFD ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005475 | 03/10/2018 | 5974.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA OXO9414, NOG5713, DESTINADO AO HOSTIPAL, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005476 | 03/10/2018 | 6446.91 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQG4437, CFY 8653, NJX4444, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005485 | 03/10/2018 | 1150.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005486 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SERETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005488 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARAN?A, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005495 | 03/10/2018 | 2323.08 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005496 | 03/10/2018 | 11928.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KMA0532, QFY6509,NPS2089, NNJ8890, NQI65, DESTINADO AO TED, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005499 | 03/10/2018 | 5745.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFT5253, QFO7793, DESTINADO AO SAMU ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005500 | 03/10/2018 | 2103.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA HGB3498, DESTINADO AO PROGAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 2005506 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 2005507 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 2005510 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005514 | 03/10/2018 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABA?AS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 03/10/2018 | 5043.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROFESSOR PRE-ESCOLAR REFERENTE A SETEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005474 | 03/10/2018 | 4503.84 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005480 | 03/10/2018 | 2463.97 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MZC4254 E NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005484 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DESTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. COMFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005491 | 03/10/2018 | 550.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005492 | 03/10/2018 | 680.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE JOSEFA BEZZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 03/10/2018 | 957.00 | 00006249166343 | AMANDA COSTA CHAVES | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRERSTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005511 | 03/10/2018 | 950.00 | 00007526798480 | MARIVAN CABRAL DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRERSTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GRAIS, DURANTE P MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005513 | 03/10/2018 | 700.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005515 | 03/10/2018 | 570.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE STEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 03/10/2018 | 440.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 03/10/2018 | 22761.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE SERV.E I-ESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 03/10/2018 | 579.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005489 | 03/10/2018 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CONTUADOS DE CONSULTORIA T?CNICA PARA ORGANIZA??O E ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NO MES SETEMBRO 2018. CONTRATO 105/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2005494 | 03/10/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 04/10/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 04/10/2018 | 1418.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SER. DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2005536 | 04/10/2018 | 371.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN?AS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005542 | 04/10/2018 | 2682.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSIT. SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 04/10/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS DO BUJARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005557 | 04/10/2018 | 1191.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2005516 | 04/10/2018 | 1210.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018 E CONTRATO 00138/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005517 | 04/10/2018 | 321.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005519 | 04/10/2018 | 3489.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005522 | 04/10/2018 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 20 JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 014/2018/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 04/10/2018 | 2116.40 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE SETEMBRO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005529 | 04/10/2018 | 818.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005530 | 04/10/2018 | 1430.55 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 055/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 2005531 | 04/10/2018 | 717.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005532 | 04/10/2018 | 1815.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0035/2018 E CONTRATO 0063/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2005538 | 04/10/2018 | 4992.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. COMFORME PREG?O 023/2018 E COMPTRADO 90/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005540 | 04/10/2018 | 1663.20 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 048/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005546 | 04/10/2018 | 1795.20 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00057/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452018 | 2005548 | 04/10/2018 | 1716.00 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFOME PREG?O 045/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005549 | 04/10/2018 | 3309.90 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018.CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0049/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005551 | 04/10/2018 | 16851.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, OFH9140,QFW4126, MQH7060, MQJ4237, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7985, OGE5510, OGE6460 E MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005555 | 04/10/2018 | 1542.75 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. TURNO DA TARDE. CONFOME PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005558 | 04/10/2018 | 1785.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005560 | 04/10/2018 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS FILHOS MARURICELIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAAR N?O TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO OACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005561 | 04/10/2018 | 3003.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0044/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005562 | 04/10/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 0056/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005518 | 04/10/2018 | 5228.60 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS UBSF DA ZONA URBANA, DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LUIZA DANTAS E EZEQUIAS VENANCIO, E NA ZONA RURAL UBSF DO SITIO CATOLE, RETIRO, SITIO CATOL?, MURALHAS RETIRO, MELO E SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005521 | 04/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE EXAME DE RRNM DE ENCEFALA, NO PACIENTE HERCILIO ACELINO RAMOS DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005535 | 04/10/2018 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE EXAME DE RRNM DE ENCEFALA, NO PACIENTE MARIA ERENILDA DA COSTA SOARES, PESSOA DE BAIXA RENDA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2005537 | 04/10/2018 | 133.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO CAPS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005543 | 04/10/2018 | 506.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 04/10/2018 | 920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SENSURAXPRO PLACAS 60 MM, DESTINADOS AO PACIENTES SOB ORDEM JUCIDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005553 | 04/10/2018 | 297.60 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005563 | 04/10/2018 | 1573.89 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 28/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2005523 | 04/10/2018 | 59.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, COM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 04/10/2018 | 200.00 | 00098169092434 | MARIZA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, N? 47,BAIRRO DAS GRA?AS PARA O SENHOR VALDEREZ ROCHA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005539 | 04/10/2018 | 1547.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LTR-1372,QUE ESTA A SERVI?O DO CRAS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 04/10/2018 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, N? 46, BAIRRO DA GRA?AS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 04/10/2018 | 1040.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APOIO ADMINISTRA??O E LIMPEZA NO SERVI?O DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2005552 | 04/10/2018 | 580.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, COM DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 04/10/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO, S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005565 | 04/10/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA A SENHORA ROSELAINE JULIANA OLIVEIRA FERREIRA, PESSOA BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005520 | 04/10/2018 | 240.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNIIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 25 SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005524 | 04/10/2018 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10, 17 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005533 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005554 | 04/10/2018 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10, 17 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 04/10/2018 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 25 SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 04/10/2018 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10, 17 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 04/10/2018 | 480.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO HELIO PL?CIDO DE ALMEIDA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESQUISA DE PRE?O PARA SECRETARIA DE CULTURA E PARTICIPAR DE REUNI?O COM COORDENA??O DO FORUM DE TURISMO DO SERIDO E CURIMATAU NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005572 | 05/10/2018 | 954.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005575 | 05/10/2018 | 1107.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005576 | 05/10/2018 | 924.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRA?A DO JUVENTUDE ,PRA?A CENTRAL E LIMPEZA DE MATO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005577 | 05/10/2018 | 924.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005578 | 05/10/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETREMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005579 | 05/10/2018 | 858.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005582 | 05/10/2018 | 792.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DO USB, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 05/10/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005584 | 05/10/2018 | 858.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005585 | 05/10/2018 | 792.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005586 | 05/10/2018 | 840.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA SECRETARIA DE TRANSPORTE 010 (DEZ) DIAS, E COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE NOS DIAAS 03, 10, E 25 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005589 | 05/10/2018 | 462.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRA DE ENTULHOS NOS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005590 | 05/10/2018 | 1100.00 | 00072610743491 | CICERO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA NA RESTAURA??AO E PINTURA DAS PAREDES DO UBS DO SITO CATOL?, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005591 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O NO UBS DO SITIO CATOLE E UBS EZEQUIAS VENANCIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005592 | 05/10/2018 | 792.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO UBSF DO EZEQUIAS E DIOMEDES , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005594 | 05/10/2018 | 792.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005599 | 05/10/2018 | 1100.00 | 00003425464493 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RETELHAMENTO DO GIN?SIO MUNICIPAL E MANUTEN??O NA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005600 | 05/10/2018 | 396.00 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005607 | 05/10/2018 | 954.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005608 | 05/10/2018 | 726.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005609 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005610 | 05/10/2018 | 1400.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DAS CRECHES QUE V?O FICAR A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELETORAL. REFEERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005611 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORT?O DA PRA?A DE ALIMENTA??O E CONSERTO DO PORT?O DA FONTE OLHO D'AGUA DO TEIXEIRA DA TRAVES DO MODULO ESPORTIVO E CONSTRU??O DO PORT?O DO COLEGIO JULIETA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005613 | 05/10/2018 | 1100.00 | 00002810475458 | DAMIÃO PEDRO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ENCANA??O E DESENTUPIMENTO DOS BANHEIROS DO CEO E DO COLEGIO EUDOCIA, NO MES DE SETEMBRO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005614 | 05/10/2018 | 750.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NA RESTAURA??O NO UBS,DIOMEDES EZEQUIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005615 | 05/10/2018 | 726.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005616 | 05/10/2018 | 726.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005617 | 05/10/2018 | 1030.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O DO CHAFARIZ DO BAIRRO ANTONIO MARIZ E DA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005619 | 05/10/2018 | 462.00 | 00070510983499 | JACHSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005620 | 05/10/2018 | 1300.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO UBSF EZEQUIAS, LUIZA DANTAS E ABLIO CHACON FILHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005621 | 05/10/2018 | 726.00 | 00011009388428 | GLEYDSON FELIPE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E PINTURA DAS PARESDES DO UBS DO SITIO CATOLE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005622 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005623 | 05/10/2018 | 792.00 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO UBSF DO SITIO CATOLE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005628 | 05/10/2018 | 792.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO UBS EZEQUIAS VENANCIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 2005571 | 05/10/2018 | 3401.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE TOFEUS E BOLAS, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAIS DE ESPORTES E LAZER.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0061/2017, CONTRATO 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005566 | 05/10/2018 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I ,II, E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005568 | 05/10/2018 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005570 | 05/10/2018 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005605 | 05/10/2018 | 3715.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005567 | 05/10/2018 | 42.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O, DESTINADO A JOSEFA FRANCINETE DA SILVA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2005569 | 05/10/2018 | 560.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005581 | 05/10/2018 | 87.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DISTINADO A RONALDO DOS SANTOS BARROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 05/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COMPLETO PARA CITILOGRAFIA ?SSEA, PARA SENHOR DAMI?O DANILO SILVA DOS SANTOS, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 05/10/2018 | 480.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TREINAMENTO DE GRUPO CONDUTOR DA RVE, E RAPS, VISITA A AGEVISA,PARA VER QUEST?O DA AMBULANCIA. E PARTICIPAR DA MESA RENDONDA, SUICIDIO, VIGILIANCIA E CUIDADO (CEFOR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005597 | 05/10/2018 | 420.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBSF, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005598 | 05/10/2018 | 2432.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005601 | 05/10/2018 | 15.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO DE PLACA MOM-7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005602 | 05/10/2018 | 1550.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005603 | 05/10/2018 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2005604 | 05/10/2018 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005606 | 05/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COMPLETO RM DE ENC?FALIO, PARA SENHORA COSMA DOS SANTOS LIMA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005612 | 05/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COMPLETO RM DE ENC?FALIO, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005625 | 05/10/2018 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA NO CREFF-PB, E NA SOS OXIG?NIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, E NA LG E NA A COSTA, LEVAR LEVAR MATERIAL RENA NA CIDA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 05/10/2018 | 100.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DA EMFRERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O GRUPO CONDUTOR, REDE, CEGONHA E LACEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005627 | 05/10/2018 | 3436.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 05/10/2018 | 100.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O TESTE DO PEZINHO, TTESTE R?PITO TREINAMENTO (CEFOR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005574 | 05/10/2018 | 2590.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTE E SETE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005587 | 05/10/2018 | 501.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2005588 | 05/10/2018 | 3360.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005618 | 05/10/2018 | 6095.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005580 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005624 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. REFERENTE AO DIA 04/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2005573 | 05/10/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMETO DE 01(UM)UNIDADE DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00029/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 05/10/2018 | 648.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR BRUCE DA SILVA, AGENTE FISCAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A LICITA??O JUNTO AS EMPRESAS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E NATAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005641 | 09/10/2018 | 140.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?O PRESTADOS COM ABASTECIMENO DE 50(CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 20 LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005630 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005635 | 09/10/2018 | 560.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHES MUNICIPAL DE EDUCA??O.PERIODO DE 20/09 A 05/10. CONFORME PREG?O PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005647 | 09/10/2018 | 560.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCA??O.PERIODO DE 20/09 A 05/10. CONFORME PREG?O PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005639 | 09/10/2018 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI?OS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS , COM EXAME DE HITEROSCOPIA PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005642 | 09/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, FRANCISCO MOREIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005652 | 09/10/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZA??O DE UM CONSULTA NO PACIENTE LUIZ GUILHERME NUNES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005653 | 09/10/2018 | 420.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005660 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005664 | 09/10/2018 | 420.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005674 | 09/10/2018 | 224.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 80(OITENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 09/10/2018 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIR.DEP.DE APOIO PARLAMENTTAR, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA REUNI?O DE EMPRESA DESENVOLVIMENTO DO SITE ALFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 09/10/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA VILA BENEDITO REGIS , 71, BAIRRO DAS GRA?A PARA SENHORA PRATICIA PAZ SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005632 | 09/10/2018 | 56.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 20/09 A 05/10/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 09/10/2018 | 200.00 | 00002322489409 | ALUIZIO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, CONFORME ESTUDO SOCIAL PARA A SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 09/10/2018 | 250.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 09/10/2018 | 200.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 09/10/2018 | 150.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA MORZART PEREIRA DA COSTA,S/N, BAIRRO PLANALTO, PARA SENHORA MARIA MERCES SILVA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 09/10/2018 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA 19 JULHO, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA SEBASTI?O ALVES , PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, 31, BAIRRO ANTONIO MARIA PARA SENHORA MARIA DAS MERCES NASCIMENTO LOPES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005649 | 09/10/2018 | 56.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 20 (CINQUENTA) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004400495477 | GLORIA PEREIRA L?ZARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, 183, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR JOSE SANTOS VENANCIO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE STEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 09/10/2018 | 400.00 | 00005894264430 | HERCIA RUZE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO,PARA SENHORA HERICA RUZE DA SILVA LEITE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 09/10/2018 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, 65, BAIRRO JD PLANALTO, PARA SILVANA DANTAS SOUTO,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 09/10/2018 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO S?O JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005662 | 09/10/2018 | 140.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 20/09 A 05/10/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 09/10/2018 | 150.00 | 00004903743446 | JOANA D'ARC DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 219, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 09/10/2018 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORAA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 09/10/2018 | 200.00 | 00007946301464 | ERONICE AMORIM SOUTO | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ERUONICE AMORIM SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUIS??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 09/10/2018 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 09/10/2018 | 200.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHORA JOSIENE DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 09/10/2018 | 3600.00 | 28430364000120 | G D AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO COM EQUIPE DE 02(DOIS) ?RBITOS E O 1(UM) MES?RIO, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FURSAL, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) JOGOS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005651 | 09/10/2018 | 168.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 60(SESSENTA) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005633 | 09/10/2018 | 264.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005645 | 09/10/2018 | 561.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO UBS DIOMEDES. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005648 | 09/10/2018 | 726.00 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005654 | 09/10/2018 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL E DO COLEGIO EUDOCIA, NO MES DE SEMTEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005658 | 09/10/2018 | 726.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005659 | 09/10/2018 | 1150.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005663 | 09/10/2018 | 726.00 | 00011436825482 | BRUNO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MODULO ESPORTIVO E UBS EZEQUIAS. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005668 | 09/10/2018 | 792.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005669 | 09/10/2018 | 726.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO DO UBS DIOMEDES E GIN?SIO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005673 | 09/10/2018 | 954.00 | 00001730206409 | FABIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE GARI, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005637 | 09/10/2018 | 491.91 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFV7828, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005666 | 09/10/2018 | 140.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005692 | 10/10/2018 | 429.00 | 00007824819493 | ERIVONALDO PESSOA SILVA | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NOS POSTOS DE SA?DE DO SITIO RETIRO, SERRA DO BOMBOCADINHO E MULHARAS DURANTE 13(TTREZE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005695 | 10/10/2018 | 1498.00 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TINTAS, PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005729 | 10/10/2018 | 650.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PITURA DO POSTOS DE SA?DE DO SITIO RETIRO, SERRA DO BOMBUCADINHO E MURALHAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005730 | 10/10/2018 | 99.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005727 | 10/10/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 10/10/2018 | 150.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA ? RUA AGDA FLORENTINO, S/N. BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS PESSOA GALDINO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005678 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242018 | 2005679 | 10/10/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2005680 | 10/10/2018 | 1035.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2018, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005681 | 10/10/2018 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DO PREDIO DO CRAS. ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 10/10/2018 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005684 | 10/10/2018 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DO PREDIO DO CREAS. ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242018 | 2005697 | 10/10/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 10/10/2018 | 200.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO ? RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005703 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCA??O DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 10/10/2018 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005722 | 10/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DO PREDIO DO CREAS. ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005725 | 10/10/2018 | 786.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DO PREDIO V? FILOME. ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 10/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2005698 | 10/10/2018 | 1413.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIAPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 10/10/2018 | 1665.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2005712 | 10/10/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005713 | 10/10/2018 | 4000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIA DE ESTRABISMO, NA PACIENTE MARA CLARA ARA?JO VEN?NCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2005719 | 10/10/2018 | 1236.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005675 | 10/10/2018 | 1836.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2005690 | 10/10/2018 | 276.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHESS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 03/2018 CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005691 | 10/10/2018 | 1152.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 (MANH?). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005693 | 10/10/2018 | 5347.91 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2005704 | 10/10/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 89/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2005707 | 10/10/2018 | 1323.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHESS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 03/2018 CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2005709 | 10/10/2018 | 1836.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, (NOITE) CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO 0091/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005714 | 10/10/2018 | 2340.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 (NOITE). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 10/10/2018 | 99873.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB REFERENTE A SETEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005720 | 10/10/2018 | 3003.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 0058/2018 E PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005723 | 10/10/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. COMFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2005728 | 10/10/2018 | 643.18 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0053/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 10/10/2018 | 5510.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 10/10/2018 | 1525.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 10/10/2018 | 11463.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 10/10/2018 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA A??O N/0800000+192016.8.0161, PAGAMENTO DE PRECATORIOS, QUINTA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 10/10/2018 | 4792.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 10/10/2018 | 16217.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0573/2013 E PARCELA 059, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005694 | 10/10/2018 | 10.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005696 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005701 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 10/10/2018 | 59.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005705 | 10/10/2018 | 2275.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 10/10/2018 | 6189.73 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0573/2013 E PARCELA 057, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 10/10/2018 | 12236.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARECELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.RFBPREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005717 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 10/10/2018 | 1763.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINAN?AS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 10/10/2018 | 102955.72 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 10/10/2018 | 16215.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0573/2013 E PARCELA 060, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 10/10/2018 | 49.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242018 | 2005710 | 10/10/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A SETEMBRO.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2005715 | 10/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005686 | 10/10/2018 | 954.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EDI??ES VISUAIS, AUDITIVAS E PERIDIODICOS PARA AO GABINETE, ASSESSORANDO A COMUNICA??O MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005772 | 11/10/2018 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE DIVULGA??O INTITUCIONAIS NO SITE WWWPBAGORA.COM.BR, NO PERIODO DE 1 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 11/10/2018 | 3443.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005746 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005750 | 11/10/2018 | 4304.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005763 | 11/10/2018 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINAN?AS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, PARA REUN?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM CONSELHEIRO ANTONIO CL?UDIO E REUNI?O COM PRISIDENTE ANDRE CARLO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005768 | 11/10/2018 | 31545.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 31/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005771 | 11/10/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 11/10/2018 | 4304.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005755 | 11/10/2018 | 3000.00 | 31438009000102 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O GERAL DO ONIBUS ESCOLA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 11/10/2018 | 200.00 | 00007039807424 | MARIA DAS MERCES SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA SUA FILHA IVANA SMARA LIMA VENANCIO. REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005737 | 11/10/2018 | 720.00 | 12067041000184 | ANDERSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONCERTOS NOS VEICULOS SPIM DE PLACA OXO-9414 E NO GOL DE PLACA QFY-6535, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005740 | 11/10/2018 | 92.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULETAS DESTINADO AO SENHOR JOSE GABRIEL GOME LOPES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005743 | 11/10/2018 | 2500.00 | 00006763074425 | HELOISA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICS EM RADIOLOGIA NO CENTRO DE DIAGN?STICO E CURA DO C?NCER DE ?TRRO E MAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005749 | 11/10/2018 | 283.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMEREO 3372-2481 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005751 | 11/10/2018 | 2880.00 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE USG 21( VINTE E UMA) E 09 (NOVE) COM DOPPLER, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005752 | 11/10/2018 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRE DE 01(UM) COLETE PUTTI BAIXO EL?TICO, DESTINADO A RAYSSA CARLA VEN?NCIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005757 | 11/10/2018 | 40.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005759 | 11/10/2018 | 3850.00 | 00007852658482 | MAYARA MOTA SALVADOR E MIRANDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE USG 55( CINQUENTA E CINCO) CONVENCIONAIS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 11/10/2018 | 305.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMEREO 3372-2481 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005766 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005769 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 11/10/2018 | 200.00 | 00087286530844 | JOSE CARLOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA BERNADETE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA SENHORA RAIANE ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 11/10/2018 | 100.00 | 00010255791437 | ADRIANA MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUD DE CUSTO, PARA ADRIANA MEDEIROS FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE UM AUXLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005735 | 11/10/2018 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 11/10/2018 | 300.00 | 00003831101493 | COSMO DA SIVLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUD DE CUSTO, PARA COSMO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE UM AUXLIO PARA AQUISI??O DE MATRIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 11/10/2018 | 200.00 | 00057916594404 | EDILENE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, S/N, BAIRRO CENTRO PARA A SENHORA JEANE SILVA SOARES, MORADORA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005739 | 11/10/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 11/10/2018 | 650.00 | 00093074999420 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTEO, PARA ANA CREISTINA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 11/10/2018 | 200.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, PARA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. ATRAVES DA SECTRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 11/10/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O CESAR GALDINO, S/N, BAIRRO JD TREVO, PARA RAYSSA CARLA VENANCIO DA SILVA,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 11/10/2018 | 200.00 | 00003645057455 | WALDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUD DE CUSTO, PARA WALDDEMIR DO NASCIMENTOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE UM AUXLIO PARA AQUISI??O DE G?NCEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005753 | 11/10/2018 | 100.00 | 00002840557789 | FRANCISCA ALTINA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUD DE CUSTO, PARA FRANCISCA ALTINA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE UM AUXLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 11/10/2018 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA ADELINA DE SOUSA , S/N, BAIRRO JARDIM TREVO PARA SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005756 | 11/10/2018 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005758 | 11/10/2018 | 200.00 | 00001433378400 | RANILDA CONCEI??O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA RAMILDA CONCEI??O DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ATRAVES DA SECTRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005760 | 11/10/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 11/10/2018 | 350.00 | 00007888541437 | LUCIMÁRIA DE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA SENHORA LUCIMARIA DE MEDEIROS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 11/10/2018 | 250.00 | 00002957322455 | JOSE VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE VITORIO DA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005767 | 11/10/2018 | 200.00 | 00001435801407 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005764 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005747 | 11/10/2018 | 650.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONSTRU??O DA PINTURA NO POSTOS DE SA?DE DO SITIO RETIRO, SERRA DO BOMBOCADINHO E MULHARAS DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005745 | 11/10/2018 | 600.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?? PRESTADOS DE SEGURAN?A NA GARAGEM DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005783 | 15/10/2018 | 300.00 | 00000123741483 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE FAXINA NO UBSF LUIZA DANTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005785 | 15/10/2018 | 144.00 | 24127928000108 | LAERCIO DANTAS DE MIRANDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PLOOTAGEM DE PROJETOS DE PACIMENTA??O DE 4 VIAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005787 | 15/10/2018 | 85.00 | 00072611766487 | MANOEL MAURO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURA??O DO UBS DA SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005781 | 15/10/2018 | 2760.80 | 00006886156438 | EDIJANE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE AGUA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005774 | 15/10/2018 | 866.00 | 00033803102472 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE A AJUDO DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ENEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 15/10/2018 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, SITUADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, S/N, BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA ,PESSOA DE PAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 15/10/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA PAZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 15/10/2018 | 250.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO DA SILVA MELO,434, BAIRRO , PARA SRA. MARIA ADRIANA ALVES COSTAA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 15/10/2018 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA , 32,BAIRRO DAS GRA?AS PARA SENHORA DALVANIRA DOS SANTOS GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 15/10/2018 | 150.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES , S/N ,BAIRRO CENTRO PARA SENHORA MARISETE MARTINS NUNES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 15/10/2018 | 200.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA FRANCISCO BARBOSA,S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 15/10/2018 | 200.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA JOSE CASSIMIRO, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA ERICA PESSOA GAILDINO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORM ESTUDO SOCIAL ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005789 | 15/10/2018 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE SUZANA DOS SANTOS OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2005776 | 15/10/2018 | 1270.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD-2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005779 | 15/10/2018 | 1255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2380,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2005780 | 15/10/2018 | 3218.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARAS, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2005784 | 15/10/2018 | 5836.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARAS, DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-6350, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005791 | 15/10/2018 | 1730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005788 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005804 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005800 | 16/10/2018 | 240.00 | 00009944588431 | CARLOS RANIEL AMANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE LOCU??O SONORA PELO PERIODO DAS 8:00 HS E 17:00 HS, PARA ORIENTA?OES DOS ELEEITORES, QUE EMBARCARAM E DESEMBARCARAM NA PRA?A ANICETO PEREIRA, NO DIA 07 DE OUTRUBRO DE 2018,POR REQUISI??O DO TRIBUNAL ELEITORAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005815 | 16/10/2018 | 534.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 2005805 | 16/10/2018 | 1414.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCART?VEIS , DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 032/2018 CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2005795 | 16/10/2018 | 1211.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005808 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005811 | 16/10/2018 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOGRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS AO PACIENTE, ERILSON DE LIMA RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005813 | 16/10/2018 | 1600.00 | 00007723564406 | MOEZIO MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SA?DE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E PICUI, NO AGOSTO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005809 | 16/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTA??OO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 16/10/2018 | 200.00 | 00023557191877 | MARCELO MATIAS TEIXEIRTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MARCELO MATIAS TEIXEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 16/10/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A PRA?A DO SISAL ,263, BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 16/10/2018 | 200.00 | 00003662227401 | ERONILDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR ERONILDO DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005798 | 16/10/2018 | 1218.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,OCORRIDO NA ZONA URBANA E RURAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 16/10/2018 | 200.00 | 00010720582431 | FABIOLA GON?ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FAABIOLA GON?ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 16/10/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIETA DOS SANTOS DANTAS, 131, BAIRRO SAUDADES, PARA LUIZ DE REITAS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 16/10/2018 | 200.00 | 00010649645405 | MARIA GIZELIA ALEXANDRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA GIZ?LIA ALEXANDRE OLIVEIRA, DE AACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AXULIO PAARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005806 | 16/10/2018 | 866.00 | 00005954628475 | MARC?LIO DOS SANTOS DIAS SENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR MARC?LIO DOS SANTOS DIAS SENA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 16/10/2018 | 400.00 | 00005783215481 | JUBERLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JUBERLENE DA SILVA, DE AACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AXULIO PARA MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 16/10/2018 | 100.00 | 00095293191420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO PAULO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 16/10/2018 | 700.00 | 00033742910400 | SEVERINO JOSE MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR SEVERINO JOSE MOREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 16/10/2018 | 200.00 | 00006331116435 | LIDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA LIDIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEF?CIO EVENTUAL NA FORMA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 16/10/2018 | 90.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERCIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005817 | 16/10/2018 | 350.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DOS IDOSO, OCORRIDO NA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005818 | 16/10/2018 | 350.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FORR?, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005801 | 16/10/2018 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS S?PTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE CUITE NOS DIAS 27 DE AGOSTO DE 2018 A 25 DE SETEMBRO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIADE SER. URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005794 | 16/10/2018 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURA DERECIONADO A SAD PARA PROJETO QUADRILHA PAIX?O JUNINA 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005820 | 17/10/2018 | 160.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 17/10/2018 | 240.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005825 | 17/10/2018 | 200.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005833 | 17/10/2018 | 200.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005835 | 17/10/2018 | 600.00 | 00010692633464 | WELLYSON DOS SANTOS COSTAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2005836 | 17/10/2018 | 1200.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VE?CULOS P? CARREGADEIRA E PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005839 | 17/10/2018 | 480.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O ELETRICAS NO COLEGIO MUNICIPAL JULIETA DE LIMA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005841 | 17/10/2018 | 600.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005844 | 17/10/2018 | 600.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005845 | 17/10/2018 | 600.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 17/10/2018 | 240.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REUNI?O DO PROGRAMA AGUA DOCE E REUNI?O DO GARANTIA SAFRA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005831 | 17/10/2018 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005834 | 17/10/2018 | 180.00 | 00047233672415 | ILZA NETO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO,N? 25, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005837 | 17/10/2018 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005840 | 17/10/2018 | 150.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N BAIRRO S?O JOS? PARA A SENHORA JAQUELINE DIAS DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005842 | 17/10/2018 | 250.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 20 (VINTE) MESAS E 170(CENTO E SETENTA) CADEIRTAS, DESTINADOS AO EVENTO A??O NA COMUNIDADE MUNICIPAL, PELO CRAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2018 ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005821 | 17/10/2018 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA NA DIAGFARMA PARA COTA??O DE PE?O PARA MATERIAL PARA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005824 | 17/10/2018 | 241.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005826 | 17/10/2018 | 210.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA DE ?GUA DO PRISMA DE PLACA MPS-2089 E TROCA DA JUNTA DO CABE?OTE DO FIAT UNO DE PLACA NQK-6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005843 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2005828 | 17/10/2018 | 5836.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNES E 04 (QUATRO) CAMARAS, DESTINADO A ONIBUS DE PLACA-5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2005829 | 17/10/2018 | 1390.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACAS QFL7985, NQJ4237, E MICRO ?NIBUS DE PLACAS, OGE5510, OFH9140 E OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 08/2018 E CONTRATO 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005830 | 17/10/2018 | 540.00 | 00009068927400 | JOELSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGIL?NCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005832 | 17/10/2018 | 80.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALINHAMENTO DO ONIBUS DE PLACA 3333, DESTINADO A SEC. DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005819 | 17/10/2018 | 4200.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM A S?O PAULO, PARA VISTA AO POLO INDUSTRIAL DE S?O PAULO RARA REUNI?ES COM PARCEIROS E EMPRESARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005838 | 17/10/2018 | 96.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005822 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 18/10/2018 | 1165.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 18/10/2018 | 2.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005852 | 18/10/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005865 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005862 | 18/10/2018 | 821.32 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE S?O PAULO PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005864 | 18/10/2018 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRRETIVA E PREVENTIVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2005856 | 18/10/2018 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 150/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTEAO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005857 | 18/10/2018 | 8500.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2005846 | 18/10/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO N? 155/2018, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005858 | 18/10/2018 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARAN?A, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SA?DE DA UBSF MELO, ATRAVES DA SACRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005863 | 18/10/2018 | 1020.00 | 15373959000140 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2005867 | 18/10/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO N? 155/2018, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 18/10/2018 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZX GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR NEUZA C?NDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 18/10/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA OONALDO VENANCIO, 255,BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 18/10/2018 | 200.00 | 00007805383405 | ADELMA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDELMA SOARES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 18/10/2018 | 250.00 | 00097998028491 | JOSE ERIVAN CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 537, BAIRRO CENTRO, PARA A SENHORA VALDEILZA NASCIMENTO PINTO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 18/10/2018 | 200.00 | 00040413036804 | ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE CUSTO, PARA ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONTATATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2005859 | 18/10/2018 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 18/10/2018 | 200.00 | 00060362596468 | MARIA BENTO DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249, BAIRRO S?O JOSE,PARA RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 18/10/2018 | 180.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 18/10/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ORLANDO BERLAMINO DA SILVA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA SENHORA MARINALVA MARIA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005869 | 18/10/2018 | 300.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATRA??O MUSICAL REALIZADA NA CUMINANCIA DA A??O NA COMUNIDADE NO DIA 18 DE AGOSTO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005860 | 18/10/2018 | 700.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 (UM) ARMOTECEDOR, DESTINADOS A PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005870 | 18/10/2018 | 288.80 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENT?CIO, DESTINADOS AO 1? ENCONTRO DE FUSCAS, REALIZADO NO DIA 13 DE AUTUBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 18/10/2018 | 250.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERNHOR JOSE AUGUSTO COSTA - PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NO FESTIVAL DE TURISMO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFOEME FOEMUL?RIO DE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 19/10/2018 | 1290.00 | 00005961511448 | MARIA DALVA DA CONCEI??O SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DALVA DA CONCEI??O, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDAD DE CONCEDER O BENFICIO EVENTUAL DE AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 22/10/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 22/10/2018 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 22/10/2018 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA MANOEL DOMINGO, N? 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 22/10/2018 | 200.00 | 00010688164498 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA ,242, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHORA IVANILDA DAS NEVES SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 22/10/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 22/10/2018 | 200.00 | 00037581093883 | DAN?BIA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANRONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS DE LIMA SANTOS,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005880 | 22/10/2018 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 22/10/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA, 626, BAIRRO S?O JOSE, PARA MARIA DE F?TIMA SANTOS OLIVEIRA,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005883 | 22/10/2018 | 97.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2005872 | 22/10/2018 | 3415.56 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005879 | 22/10/2018 | 36.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVI?O PRESTADO DE O3(TR?S)COPIAS DE CHAVE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 22/10/2018 | 90.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TESOUREIRO JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE PENDENCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005898 | 23/10/2018 | 1388.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005899 | 23/10/2018 | 1.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 23/10/2018 | 238.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005896 | 23/10/2018 | 2076.40 | 00033446726810 | JUSCELINO CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SEU VEICULO PARA DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2018 A 07 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 23/10/2018 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON, PARA TRATAR DE ASSUNTO DOS CONVENIOS. NOS DIAS 18/10/2018 E 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005891 | 23/10/2018 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005884 | 23/10/2018 | 4800.00 | 00004316661485 | MARCELO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL, ATRAVES DE CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005890 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005888 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTA??OO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 23/10/2018 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O CESAR GALDINBO SIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA JOSE FRANCOS DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 23/10/2018 | 200.00 | 00072612037420 | ROSELI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA OZAEL FERREIRA, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA MARIA DAS VITORIAS SILVA,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 23/10/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, S/N,BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA HELTON LUIZ DE VASCONCELOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 23/10/2018 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA 19 JULHO, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA SEBASTI?O ALVES , PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005894 | 23/10/2018 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005897 | 23/10/2018 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005885 | 23/10/2018 | 200.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE TEL?O PARA OS EVENTOS DE CINE CIDADENIA DO PROJETO DO NECLEO PENSO, REALIZADO PELA UFCG PELOS OS BAIRROS DO MUNICIPIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CAL?AM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CAL?ADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 2005895 | 23/10/2018 | 91187.93 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??OP EM PARELELEPIPEDOS DE VIAS P?BLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1? (PRIMEIRA) DO CONTRATO N? 0151/2018. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005920 | 24/10/2018 | 604.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005907 | 24/10/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005918 | 24/10/2018 | 599.67 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0005/2017, CONTRATO 0016/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 24/10/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 05, BAIRRO S?O FRANCISCO, PARA A SENHORA MAYARA DA SILVA ANDRADE, PESSOA BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005904 | 24/10/2018 | 200.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, PARA A SENHOR MIZAEL DE SOUSA FERREIRA, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 24/10/2018 | 200.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, N? 45, BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA A SENHORA NATALIA DAIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 24/10/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A OSVALDO VENANCIO ,138, BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005911 | 24/10/2018 | 688.44 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005912 | 24/10/2018 | 1991.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005914 | 24/10/2018 | 603.62 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005915 | 24/10/2018 | 502.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 24/10/2018 | 180.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO,585, BAIRRO CENTRO, PARA SRA. MARIA LOURDES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005919 | 24/10/2018 | 825.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DO PREDIO DE V? FILOMENA, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 24/10/2018 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHOR RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO MUNIZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005923 | 24/10/2018 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DO PREDIO DO CRAS, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005916 | 24/10/2018 | 5002.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2005922 | 24/10/2018 | 2507.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 24/10/2018 | 240.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VISITA A RECEITA FEDERAL PARA PROTOCOLAR DE PEDIDO DE LIBERA??O DO FPM CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. NOS DIAS 22/10 A 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005901 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 24/10/2018 | 934.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF A 60 PARCELAS, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 24/10/2018 | 387.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 24/10/2018 | 274.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 24/10/2018 | 1042.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 60 PARCELAS DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELARIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005924 | 25/10/2018 | 64.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005926 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005934 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005936 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7.238-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005925 | 25/10/2018 | 699.80 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS E DOCES, DETINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 2005935 | 25/10/2018 | 12108.96 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005929 | 25/10/2018 | 800.05 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E DOCES, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DA CRIAN?AS DO SCFV I E II, CRAS E CREAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 25/10/2018 | 200.00 | 00009604849492 | FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 25/10/2018 | 200.00 | 00006732200445 | IVANETE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA CUSTO, PARA O SENHORA IVANETE SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 25/10/2018 | 200.00 | 00012705903402 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA CUSTO, PARA O SENHOR MARIA DAS MERCES DOS SANTOS FERNANDES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 25/10/2018 | 200.00 | 00011431282499 | FERNANDA JAQUELINE SILVA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA CUSTO, PARA O SENHORA FERNANDA JAQUELINE SILVA BALBINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005927 | 25/10/2018 | 44.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DISTINADO AO SR. JOSE PONTES DE ALEXANDRE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005928 | 25/10/2018 | 1200.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CUITE A CIDADE DE JO?O PESSOA, A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 26/10/2018 | 160.00 | 00008492818492 | JESSE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA O SR. JESSE SOUZA MELO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM COORDENARES DA COPA PARAIBA PARA SORTEIO DOS JOGOS NO DIA 02/10/2018, E REUN?O COM A EQUIPE ORGAMIZADORA DO COPO PARA?BA PARA DEFINIR OS DETALHES DA FASE FINAL DA MESMA NO 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 26/10/2018 | 150.00 | 00072787830463 | MARIA DOS ANJOS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA JOEDNA JUCIELLE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 26/10/2018 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SEBASTI?O BURITI, 40, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA A SENHORA MARIA LUCIENE DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 26/10/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA IVANEIDE BENEFICIO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 26/10/2018 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A ARUA MIGUEL ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JOEDNA COSTA SANTANA, PESSOLA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 26/10/2018 | 150.00 | 00014792761468 | ROMILDO DE ASSUIN??O PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FEREIRA FILHO, 142, BIRRO SANTO ANTONIO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005940 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. REFERENTE DIA 25/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005945 | 29/10/2018 | 62.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005946 | 29/10/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA, CONT?BL,OR?AMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS T?CNICAS DA CONTABILIDADE P?BLICA, ASSIM COMO AOS ORG?OS DE CONTROLEINTERNO E EXTERNO, RALTIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME IN 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2005950 | 29/10/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2005949 | 29/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/09/2018 E 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2005948 | 29/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. PERIODO DO 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2005944 | 29/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017.PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2005947 | 29/10/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 30/10/2018 | 13928.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 30/10/2018 | 7908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE PROGRAMA EGYTI- SERV. PREST, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005965 | 30/10/2018 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 30/10/2018 | 65923.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005971 | 30/10/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005973 | 30/10/2018 | 12432.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005977 | 30/10/2018 | 100971.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSF SAUDE FAM -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 30/10/2018 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005981 | 30/10/2018 | 80841.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 30/10/2018 | 117006.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 30/10/2018 | 8296.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 30/10/2018 | 3020.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005990 | 30/10/2018 | 5554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005992 | 30/10/2018 | 9838.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, , RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005993 | 30/10/2018 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005994 | 30/10/2018 | 22296.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 30/10/2018 | 11084.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 30/10/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 30/10/2018 | 19851.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006008 | 30/10/2018 | 19316.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 30/10/2018 | 53963.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 30/10/2018 | 21254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006023 | 30/10/2018 | 48262.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006027 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006030 | 30/10/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005997 | 30/10/2018 | 2634.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 30/10/2018 | 7440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 30/10/2018 | 5341.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 30/10/2018 | 3383.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005969 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005972 | 30/10/2018 | 16262.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005985 | 30/10/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 30/10/2018 | 6042.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005996 | 30/10/2018 | 3854.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 30/10/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 30/10/2018 | 8910.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006015 | 30/10/2018 | 2454.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 30/10/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006022 | 30/10/2018 | 3408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 30/10/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 30/10/2018 | 113153.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005961 | 30/10/2018 | 9308.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 30/10/2018 | 35297.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 30/10/2018 | 18784.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 30/10/2018 | 24176.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDAMENTAL CRECHE. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006013 | 30/10/2018 | 39168.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 30/10/2018 | 84088.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 30/10/2018 | 360978.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 30/10/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O SER. PRES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 30/10/2018 | 10468.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RREFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006007 | 30/10/2018 | 46.80 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE 15 (QUINZE), AUTENTICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006010 | 30/10/2018 | 17278.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 30/10/2018 | 11450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005968 | 30/10/2018 | 3054.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 30/10/2018 | 7340.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006024 | 30/10/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005964 | 30/10/2018 | 4108.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 30/10/2018 | 7457.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 60 PARCELAS DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATVO PACELAMENTO PREV-PARC60, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005984 | 30/10/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 30/10/2018 | 6033.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 30/10/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006012 | 30/10/2018 | 14385.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 30/10/2018 | 43270.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 30/10/2018 | 0.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 30/10/2018 | 10770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005974 | 30/10/2018 | 8554.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 30/10/2018 | 2254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 30/10/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 30/10/2018 | 6770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005956 | 30/10/2018 | 8266.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005970 | 30/10/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 30/10/2018 | 4226.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 30/10/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005976 | 30/10/2018 | 8686.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA PUBLICOS. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 30/10/2018 | 97460.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005982 | 30/10/2018 | 10340.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006037 | 31/10/2018 | 6284.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687, NQI8304, MOI7245,MNZ3337, NKJ3401 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CAL?AM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CAL?ADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2006055 | 31/10/2018 | 208243.51 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS 1? (PRIMEIRA) E 2? (SEGUNDA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??OO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, DE VIAS PUBLICAS NA CIDA DE CUITE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 1030161-27/2016, PLANEJAMENTO URBANOS. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006071 | 31/10/2018 | 6447.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828, KGI7367, MMP6535, MNW4220-TRATOR PNEU BUDNY A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006043 | 31/10/2018 | 502.04 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSD8849, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006066 | 31/10/2018 | 502.04 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSD8859, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006048 | 31/10/2018 | 8632.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA HYNDAI-OGF3169. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006033 | 31/10/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS-BUJARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006034 | 31/10/2018 | 4792.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRA??O-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A outubrO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 31/10/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 31/10/2018 | 2275.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 31/10/2018 | 2612.34 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSIT.SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006052 | 31/10/2018 | 6311.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 31/10/2018 | 868.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE PROCURADORIA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A outubrO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 31/10/2018 | 1621.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINAN?AS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A outubrO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 31/10/2018 | 440.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 31/10/2018 | 1418.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, DO SERV. DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 31/10/2018 | 1096.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 31/10/2018 | 1202.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 31/10/2018 | 22474.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINAN?AS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 31/10/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006067 | 31/10/2018 | 1315.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL TRANSRENCIA DA PREFEITURA DURANTE O MES OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA 013/2018, CONTRATO 138/2018 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2006064 | 31/10/2018 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 31/10/2018 | 4922.12 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR REFERENTE A OUTUBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006045 | 31/10/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, RELACIONADAS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENOQUE MEDEIROS. REFERENTE AO PREIODO DE 24/07/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 31/10/2018 | 101736.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUUNDEB-FUNDEB REFERENTE A OUTUBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006049 | 31/10/2018 | 41224.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, OFH9140,QFW4126, MQH7060, MQJ4237, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7985, OGE5510, OGE6460 E MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006051 | 31/10/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, RELACIONADAS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENOQUE MEDEIROS. REFERENTE PERIODO DE 22/07/2016. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 2006058 | 31/10/2018 | 3226.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MZC4254, NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006065 | 31/10/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, RELACIONADAS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENOQUE MEDEIROS. REFERENTE PERIODO DE 22/03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006031 | 31/10/2018 | 1808.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KML9665, DESTINADO AO AIPETT, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006032 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 31/10/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006050 | 31/10/2018 | 101.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFY7426, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006056 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4 CUITEBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006057 | 31/10/2018 | 2098.13 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LRT1372,CRAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006069 | 31/10/2018 | 1158.28 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQK6024,BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006035 | 31/10/2018 | 2613.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 31/10/2018 | 3173.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. AEDES EGYPTI, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006044 | 31/10/2018 | 10973.34 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQI6553, NQG4437,NJX4444, DESTINADO AO PSF, ATRAVES SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 31/10/2018 | 6343.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SEC. DE SA?DE-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006053 | 31/10/2018 | 2911.05 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA HGB3498, DESTINADO A MELHOR DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006054 | 31/10/2018 | 7936.18 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA HGB3498, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006068 | 31/10/2018 | 10897.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA OXO9414, NOG5713, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006070 | 31/10/2018 | 8568.98 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QSC0586, NQF6805, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006072 | 31/10/2018 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALI??O DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006074 | 31/10/2018 | 15804.73 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KMA0532, QFY6509, NPS2089,NNJ8890, MNW7292, DESTINADO A ATRAVES SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006075 | 31/10/2018 | 7026.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA HGB3498, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006080 | 01/11/2018 | 15289.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AG. COMUNIT?RIO DE SA?DE-EFETIVO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006081 | 01/11/2018 | 1783.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF-EFETIVO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 01/11/2018 | 2306.04 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006083 | 01/11/2018 | 271.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 01/11/2018 | 712.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO REABILITA??O, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 01/11/2018 | 30334.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL EFETIVO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006089 | 01/11/2018 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA EM GEST?O DE SISTEMA DE SA?DE, CONFORME PREG?O 034/2018, CONTRATO 131/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 2006090 | 01/11/2018 | 3283.20 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE EXAMES DE TEMOGRAFIAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. COMFORME PREG?O PRESENCIAL 0032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 2006091 | 01/11/2018 | 8961.85 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS, RELATIVO AOS MESES JULHO, AGOSTO,E SETEMBRO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006092 | 01/11/2018 | 10579.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006093 | 01/11/2018 | 8940.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000682017 | 2006095 | 01/11/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006102 | 01/11/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 CONTRATO 00034/2018,REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2006103 | 01/11/2018 | 26074.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 01/11/2018 | 480.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTEGRA??O VIGIL?NCIA E ATEN??O BAS?CA NA PARAIBA,REUNI?O C/ COORDENA??O ESTADUAL P/ VISITA DO PMAQ-CEO EM JO?O PESSOA, REUN?O ORDENARIA DA 4? CIR EM P. LAVRADA, MESA REDONDA SUICIDIO VIGILIANCIA E CUIDADO EM J. PESSOA. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 01/11/2018 | 100.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O TTESTE R?PITO TREINAMENTO (CEFOR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 01/11/2018 | 150.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DA EMFRERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE NA JO?O PESSOA PARA NREUNI?O GRUPO CONDUTOR DA REDE CEGONHA. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 01/11/2018 | 240.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA REUNI?O GRUPO CONDUTORES DA RAPS E VISITA NO CRF. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 01/11/2018 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ENCAMINHAMENTO DE USARIA GILMANA VIT?RIA. ATRAVES DAA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 01/11/2018 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE USUARIO QUE ENCONTAVA-SE DE ALTA NA PENITENCI?RIA DE PSIQUIATRIA FORENSE, NO DIA 03/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006119 | 01/11/2018 | 5525.64 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS UBSF DA ZONA URBANA, DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, LUIZA DANTAS E EZEQUIAS VENANCIO, E NA ZONA RURAL UBSF DO SITIO CATOLE, RETIRO, SITIO CATOL?, MURALHAS RETIRO, MELO E SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2006120 | 01/11/2018 | 21998.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018, CONTRATO 069/2018, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006650 | 01/11/2018 | 3153.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAUDE BOCAL-EFETIVO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006651 | 01/11/2018 | 14991.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006098 | 01/11/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006099 | 01/11/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA CREAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 01/11/2018 | 400.00 | 00050384856934 | WILSON HAUS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR WILSON HAUS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 01/11/2018 | 31373.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RFERENTE A OUTUBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 01/11/2018 | 6816.34 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE,RFERENTE A OUTUBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 01/11/2018 | 11143.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, RFERENTE A OUTUBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006101 | 01/11/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 E CONTRATO 034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 01/11/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 01/11/2018 | 560.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR BRUCE DA SILVA, AGENTE FISCAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A LICITA??O JUNTO AS EMPRESAS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,E JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006117 | 01/11/2018 | 240.00 | 00004559892490 | EDERSON RAMALHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINSTRA??O EDERSON RAMALHO DE LUCENA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 26/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006118 | 01/11/2018 | 80.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 01/11/2018 | 120.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VISITA A RECEITA FEDERAL. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006100 | 01/11/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006106 | 01/11/2018 | 2500.00 | 00009021428440 | DARLENNE PONTES COSTA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DOS MESES SETEMBRO E OUTURBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 01/11/2018 | 480.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA REUNI?O E CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006096 | 01/11/2018 | 53.49 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AOS MOTORISTA A SERVI?O NO DIA 28/10/2018 DA ELEI??O, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 01/11/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ? SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NOS DIAS 17/09 E 18/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 01/11/2018 | 228.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE MUDAN?AS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JO?O PESSOA E NATAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006094 | 01/11/2018 | 72528.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2006142 | 05/11/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2006143 | 05/11/2018 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2006144 | 05/11/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006147 | 05/11/2018 | 1040.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGIL?NCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006151 | 05/11/2018 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006164 | 05/11/2018 | 832.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006188 | 05/11/2018 | 1260.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO, COBERTURA DE PO?O E INTALA??O DO CHAFARIZ, COBERTURA DA CISTENA COMUNITARIA DO SITIO MALHADA DO CANTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006189 | 05/11/2018 | 1260.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COBERTURA DO PO?O E INSTALA?AO DO CHAFARIZ, COBERTURA DA CISTERNA COMUNITARIA DO SITIO MALHADA DO CANTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006190 | 05/11/2018 | 1260.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO DO SITIO OLHO D'AGUA DO TEIXEIRA,RETIRA DE ENTULHO, COBERTURA DO PO?O E EINSTALA??O DO CHAFARIZ, COBERTURA DE CISTERNA COMUNITARIA DO SITIO MALHADAA DO CANTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006191 | 05/11/2018 | 100.00 | 00005209961435 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE TAPA BURACOS, NA RUA JO?O PESSOA E VEREADOR FRANCISCO PATRICIO DE ARA?JO, ATRAVES DA SECRETAARIAA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006154 | 05/11/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS PARA PATROL E ONIBUA PLACA NNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006134 | 05/11/2018 | 180.00 | 00007833995452 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 50 CADEIRAS E O3 MESAS, PARA A REALIZA??O DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O DO BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006133 | 05/11/2018 | 2500.00 | 00009373335499 | EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006149 | 05/11/2018 | 500.00 | 00009846345410 | CICERO DE AZEVEDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006150 | 05/11/2018 | 1360.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006153 | 05/11/2018 | 1800.00 | 28637198000138 | JERRI ADRIANO DE OLIVEIRA 08150841458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO CONCERTOS DAS BOMBAS NO PO?O CABOAT?,BONDA CRECHE DIOMEDES, BOMBA NO SITIO CACHOEIRA SALGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006148 | 05/11/2018 | 520.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 05/11/2018 | 1582.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO ACORDO DA A??O N/0800000-192016.8.15.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006193 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006194 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006158 | 05/11/2018 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, CONFEC??O, MANUTEN??O E AUTUALI??O DE PAGINAS ELETRONICAS, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006137 | 05/11/2018 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CONTUADOS DE CONSULTORIA T?CNICA PARA ORGANIZA??O E ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NO MES OUTUBRO 2018. CONTRATO 105/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006146 | 05/11/2018 | 540.00 | 00011820374459 | MIKAELLY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE OUTRUBRO DE 2018. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006139 | 05/11/2018 | 1117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006141 | 05/11/2018 | 755.16 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006145 | 05/11/2018 | 6749.60 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006159 | 05/11/2018 | 1536.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF-3340, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006163 | 05/11/2018 | 501.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN?AS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006165 | 05/11/2018 | 2467.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006177 | 05/11/2018 | 1280.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS NO, CABOAT?O E SITIO ALTO, NO MES DE OUTUBRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CUITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006178 | 05/11/2018 | 1040.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, CABOAT?O E SITIO ALTO, MO MES DE SOUTUBRO DE 2018, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006121 | 05/11/2018 | 1029.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006122 | 05/11/2018 | 361.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006128 | 05/11/2018 | 800.00 | 00008088622433 | CLESIO THIAGO DE BRITO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006129 | 05/11/2018 | 800.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006130 | 05/11/2018 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006131 | 05/11/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006132 | 05/11/2018 | 200.00 | 00002675491489 | ROSELMA VENANCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE ANIMA??O MUSICAL, NA II CAMINHA COM IDOSOS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006135 | 05/11/2018 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006136 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSS COMO DIGITADOR DO AEPETI. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006157 | 05/11/2018 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006160 | 05/11/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES SETEMBRO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003189799423 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA PARA SENHORA FRANCISCA DA SILVA SOARES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 05/11/2018 | 200.00 | 00010720582431 | FABIOLA GON?ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FAABIOLA GON?ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 05/11/2018 | 200.00 | 00001435801407 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 05/11/2018 | 200.00 | 00007544658457 | MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006331116435 | LIDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA LIDIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEF?CIO EVENTUAL NA FORMA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006171 | 05/11/2018 | 200.00 | 00023557191877 | MARCELO MATIAS TEIXEIRTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MARCELO MATIAS TEIXEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005925101405 | LUIZ ANTONIO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ ANTONIO SILVA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCECER UM BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006174 | 05/11/2018 | 200.00 | 00007805383405 | ADELMA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDELMA SOARES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006175 | 05/11/2018 | 200.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR VANILDO SOARES DE ARA?JO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006176 | 05/11/2018 | 400.00 | 00006950709404 | LINDACIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006179 | 05/11/2018 | 1040.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APOIO ADMINISTRA??O E LIMPEZA NO SERVI?O DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006180 | 05/11/2018 | 200.00 | 00008911448460 | MARIA ROSENILDA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSENILDA MORENO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 05/11/2018 | 866.00 | 00005964417469 | ANA PAULA GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDELMA SOARES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006182 | 05/11/2018 | 200.00 | 00001779092423 | GEOVANA VALERIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GEOVANA VAL?RIA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCERDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 05/11/2018 | 200.00 | 00001093144416 | FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006184 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003328633448 | MARIA DAS MERCES SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MERCES SOUZA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006185 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005990789440 | ROSENILDA DOS SANTOS ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSENILDA DOS SANTOS ANTERO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 05/11/2018 | 300.00 | 00002839433435 | DAMIANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDELMA SOARES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006187 | 05/11/2018 | 100.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006192 | 05/11/2018 | 250.00 | 00002957322455 | JOSE VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE VITORIO DA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2006123 | 05/11/2018 | 4066.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQF6805, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 054/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006124 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 JULHO DE DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006125 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006126 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006127 | 05/11/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006138 | 05/11/2018 | 1040.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006140 | 05/11/2018 | 534.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFICIONAIS DE SA?DE E VISITANTTES, NOS DOAS DA CAMPANHA DO OUTRUBRO ROSA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2006155 | 05/11/2018 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2006156 | 05/11/2018 | 15639.65 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006161 | 05/11/2018 | 266.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFICIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006162 | 05/11/2018 | 155.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006196 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006197 | 06/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, FRANCISCO GUEDES SOUTO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006204 | 06/11/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006205 | 06/11/2018 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABA?AS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006206 | 06/11/2018 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SERETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006207 | 06/11/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006208 | 06/11/2018 | 494.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 05 A 18 DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 2006210 | 06/11/2018 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARAN?A, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006211 | 06/11/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2006212 | 06/11/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006213 | 06/11/2018 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO UBSF,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006214 | 06/11/2018 | 930.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADO HOPISTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006279 | 06/11/2018 | 160.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS DE CONFEC??O DE VINHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGA??O VOLANTE EM RAIDO FUS?O E CARRO DE SOM, DESTINADOS CONFERENCIA DE SA?DE E VACINA??O CONTRA RAIVA ANIMAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006283 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00008773970409 | ELIANE ARA?JO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOS?PITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006284 | 06/11/2018 | 1050.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006287 | 06/11/2018 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL COM PREPARO DE COLO, RELAIDA EM ADRIANA M. FERREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006199 | 06/11/2018 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTWE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006200 | 06/11/2018 | 620.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006215 | 06/11/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2006216 | 06/11/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTRINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006217 | 06/11/2018 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2006218 | 06/11/2018 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006265 | 06/11/2018 | 240.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NA CONFEC??O DE VINHETAS INFORMATIVAS PARAA DIVULGA??OO VOLANTE EM RADIO FUS?O E CARRO DE SOM, DESTINADOS A ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA, A??O SOCIAL NOS BAIRROS ANTONIO MARIZ E 25 DE JANEIRO E ANUNCIOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006266 | 06/11/2018 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006267 | 06/11/2018 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA PREDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006268 | 06/11/2018 | 150.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHORA AURECELIA TRAJANO, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006269 | 06/11/2018 | 200.00 | 00091275903487 | MARIA DAS GRA?AS AZEVEDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM , 61, BAIRRO CENTRO, PARA SENHOR JEOVA DE ARA?JO MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 06/11/2018 | 200.00 | 00004400495477 | GLORIA PEREIRA L?ZARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, 183, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR JOSE SANTOS VENANCIO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 06/11/2018 | 250.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 06/11/2018 | 150.00 | 00004903743446 | JOANA D'ARC DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 219, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 06/11/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO REGIS ,71, BAIRRO PATRICIA DA PAZ SILVA, PARA PATRICIA DA PAZ SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 06/11/2018 | 200.00 | 00098169092434 | MARIZA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, N? 47,BAIRRO DAS GRA?AS PARA O SENHOR VALDEREZ ROCHA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 06/11/2018 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, N? 46, BAIRRO DA GRA?AS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 06/11/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENENCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTNA OLVIERIA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2006286 | 06/11/2018 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCA??O DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2006288 | 06/11/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO GM CORSA HATCH MAXX 2007/2017, 5P, PRTATA, LTR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0024/2017.REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006198 | 06/11/2018 | 400.00 | 09646627000199 | REKPE?AS COMERCIO DE PE?AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOSDE RECUPERA??O PARCIAL DO ALTERNADOR, DESTINADO A ONIBUS DE PLANA MNZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 2006202 | 06/11/2018 | 1890.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2006203 | 06/11/2018 | 1260.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006209 | 06/11/2018 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DESTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. COMFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006219 | 06/11/2018 | 600.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BRINQUEDOS (PUPA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS) EM COMEORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006280 | 06/11/2018 | 160.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??ES DE VILHETAS INFORMATIVA PARA DIVULGA??O VOLANTE DE RAIDO FUS?O E CARRO DE SOM, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EUDOCIA ALVES DOS SANTOSM JULIETA DE LIMA E COSTA E GREMIO DA ESCOLA INTEGRAL ORLANDO VENANCIO-48 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006195 | 06/11/2018 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 19,26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006282 | 06/11/2018 | 400.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS DE CONFEC??O DE VINHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGA??O VOLANTE EM RAIDO FUS?O E CARRO DE SOM, DESTINADOS AO CAUC, CORTE DE VERBA DE SUPLEMENTA??O, APOSENTADOS DO IMPSEC, INAUGURA??O DE GINASIO E ASFALTO, CAMARA MUNICIPAL,OR?AMENTO DEMOCRATICO E SALARIO EM DIA ,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006285 | 06/11/2018 | 650.00 | 00010658468430 | RENAN SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE EDI??ES DE ARTES VISUAIS, AUDITIVA E PERIODICOS NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A O5 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006260 | 06/11/2018 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATTIVO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006281 | 06/11/2018 | 40.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS DE CONFEC??O DE VINHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGA??O VOLANTE EM RAIDO FUS?O E CARRO DE SOM, DESTINADOS A TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006278 | 06/11/2018 | 600.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS DE CONFEC??O DE VINHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGA??O VOLANTE EM RAIDO FUS?O E CARRO DE SOM, DESTINADOS A SPORTS, S?O JO?O DA SERRA, NOTA DE CANCELAMENTO DO S?O JO?O, APOIO A VAQUEJADA DO DISTRITO DO MELO, FEIRA DO GADO, ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS, ENCONTRO DE VOZES E TALENTOS E CAPSULA DO TEMPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006263 | 06/11/2018 | 726.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006264 | 06/11/2018 | 350.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE COLUNAS PARA LAJE NA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 2006201 | 06/11/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006220 | 06/11/2018 | 264.00 | 00070510983499 | JACHSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006221 | 06/11/2018 | 954.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006222 | 06/11/2018 | 363.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONTINUA??O NA PINTURA DO DO UBS DIOMEDES , NO MES DE OUTUBRO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006223 | 06/11/2018 | 1380.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O DO CHAFARIZ DO BAIRRO ANTONIO MARIZ E DA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006224 | 06/11/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006225 | 06/11/2018 | 462.00 | 00085033367404 | JOILZO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006226 | 06/11/2018 | 700.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO UBSF EZEQUIAS, LUIZA DANTAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006227 | 06/11/2018 | 1100.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NA RESTAURA??O NO UBSF SITIO MURALHAS E DO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO MURALHAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006228 | 06/11/2018 | 726.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006229 | 06/11/2018 | 462.00 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTINUA??O AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO UBSF DO SITIO CATOLE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006230 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006231 | 06/11/2018 | 891.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006232 | 06/11/2018 | 561.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA JARDINAGEM NA PRA?A DO JUVENTUDE ,PRA?A CENTRAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006233 | 06/11/2018 | 429.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006234 | 06/11/2018 | 850.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA FONTE OLHO D'AGUA DO TEIXEIRA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006235 | 06/11/2018 | 495.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CHAFARIS NO BAIRO CASTELO BRANCO. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006236 | 06/11/2018 | 420.00 | 00001730206409 | FABIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE GARI, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006237 | 06/11/2018 | 600.00 | 00003425464493 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RETELHAMENTO DO GIN?SIO MUNICIPAL E MANUTEN??O NA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO, MES DE 0UTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006238 | 06/11/2018 | 1100.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO PLANEAMENTO E TAPA BURACOS DAS RUAS MINISTRO JOSE AM?RICO E MARCELINO FIALHO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006239 | 06/11/2018 | 693.00 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006240 | 06/11/2018 | 330.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRA DE ENTULHOS NOS MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006241 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006242 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006243 | 06/11/2018 | 660.00 | 00011009388428 | GLEYDSON FELIPE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DE PORTAS, PIAS E BANEIRO DO UBSF DO SITIO MURALHAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006244 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00072610743491 | CICERO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA NA RESTAURA??AO DE PORTAS, PIAS E BANHEIROS USBF DO SITO MURALHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006245 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00010692633464 | WELLYSON DOS SANTOS COSTAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006246 | 06/11/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006247 | 06/11/2018 | 429.00 | 00006545951432 | ADILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLOTA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006248 | 06/11/2018 | 300.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 001,08,22 E 29 OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006249 | 06/11/2018 | 300.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNIIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006250 | 06/11/2018 | 1050.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006251 | 06/11/2018 | 726.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006252 | 06/11/2018 | 954.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006253 | 06/11/2018 | 300.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIR LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAAS 01,08,15,22 E 29 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006254 | 06/11/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006255 | 06/11/2018 | 300.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006256 | 06/11/2018 | 1400.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NOS PREIOS MUNICIPAIS. REFEERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006257 | 06/11/2018 | 300.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006258 | 06/11/2018 | 300.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006259 | 06/11/2018 | 954.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006261 | 06/11/2018 | 792.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PRA?A CLAUDIO GERVASIO FURTADO E MANUTEN??O DE ENCANAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006262 | 06/11/2018 | 462.00 | 00011451659407 | AMANDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA CAIXA D'AGUA DO MUDULO ESPORTIVO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006277 | 06/11/2018 | 400.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS DE CONFEC??O DE VINHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGA??O VOLANTE EM RAIDO FUS?O E CARRO DE SOM, DESTINADOS A ORDEM DE SERVI?O DA ESCOLA BENEDITO VENANCIO, REPOSI??O DE LAMPADAS EPAVIMENTA??O DAS RUAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006301 | 07/11/2018 | 759.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006302 | 07/11/2018 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006303 | 07/11/2018 | 726.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA . NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006304 | 07/11/2018 | 800.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VIANA DA COSTA,NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006305 | 07/11/2018 | 660.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO SESENTUPIMENTO DE ESGOTO DO ARRAIAL DA SERRA E DA CRECHE DIOMEDES, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006306 | 07/11/2018 | 528.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NAS ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VIANA DA COSTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006307 | 07/11/2018 | 660.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006308 | 07/11/2018 | 954.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006309 | 07/11/2018 | 726.00 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006328 | 07/11/2018 | 1248.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE SERVI?O DE GESSO EM FORRO E PAREDE, DESTINADOS A MANUTEN??O NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006295 | 07/11/2018 | 168.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006291 | 07/11/2018 | 224.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 80(OITENTA) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006313 | 07/11/2018 | 2073.84 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O PARA MANUTEN??O DO MODULO ESPORTTIVO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018, PROCESSO 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006296 | 07/11/2018 | 168.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006290 | 07/11/2018 | 10005.33 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482018 | 2006300 | 07/11/2018 | 3088.80 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFOMEPREG?O 045/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006311 | 07/11/2018 | 7221.60 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018.CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0049/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006314 | 07/11/2018 | 6552.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0044/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006315 | 07/11/2018 | 3213.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006316 | 07/11/2018 | 2764.80 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 (MANH?). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2006317 | 07/11/2018 | 2640.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0035/2018 E CONTRATO 0063/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006318 | 07/11/2018 | 2991.15 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 055/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006319 | 07/11/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 0056/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006321 | 07/11/2018 | 2184.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 (NOITE). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006322 | 07/11/2018 | 2494.80 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 048/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2006323 | 07/11/2018 | 1713.60 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, (NOITE) CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO 0091/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2006330 | 07/11/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 89/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006331 | 07/11/2018 | 10209.65 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006332 | 07/11/2018 | 3753.60 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2006333 | 07/11/2018 | 5865.60 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DE 2018. COMFORME PREG?O 023/2018 E COMPTRADO 90/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006334 | 07/11/2018 | 4617.60 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE OUTUBRO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006335 | 07/11/2018 | 3366.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. TURNO DA TARDE. CONFOME PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2006336 | 07/11/2018 | 2640.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018 E CONTRATO 00138/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006297 | 07/11/2018 | 89.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 06/10/ A 06/11/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006298 | 07/11/2018 | 84.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 30 (TRINTA ) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CREAS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 06/10/ A 06/11/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006299 | 07/11/2018 | 190.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 30 (TRINTA ) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CREAS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 06/10/ A 06/11/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006310 | 07/11/2018 | 200.00 | 00003493956401 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006324 | 07/11/2018 | 1107.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DESCARTAVEIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032/2017, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006338 | 07/11/2018 | 200.00 | 00005152444496 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA IVANILDA FERREIRA DA SILVA,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006339 | 07/11/2018 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006340 | 07/11/2018 | 200.00 | 00040413036804 | ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE CUSTO, PARA ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONTATATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006341 | 07/11/2018 | 150.00 | 00071189968401 | DARIANE MAIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORE DARIANE MAIA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA COMFOERME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 2006289 | 07/11/2018 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006292 | 07/11/2018 | 238.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 85(OITENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006293 | 07/11/2018 | 700.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 85(OITENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS USBF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006294 | 07/11/2018 | 364.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL41/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006312 | 07/11/2018 | 5590.20 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006320 | 07/11/2018 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALI??O DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 2006325 | 07/11/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006326 | 07/11/2018 | 1500.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE SERVI?O DE GESSO EM FORRO E PAREDE, DESTINADOS AO PORTO DE SA?DE DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006327 | 07/11/2018 | 1500.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE SERVI?O DE GESSO EM FORRO E PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006329 | 07/11/2018 | 493.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006337 | 07/11/2018 | 2898.84 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DO DAS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006342 | 08/11/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZA??O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JO?O MIGUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006343 | 08/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COMPLETO RM DE ENC?FALIO, PARA SENHORA ANA ARA?JO DA SILVA, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006344 | 08/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE COMPLETO RM DA PELVE, PARA SENHORA INES MARTINS DE MEDEIROS, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2006347 | 08/11/2018 | 1120.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O4(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOLDE PLACA QFX-6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CORFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 111/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2006348 | 08/11/2018 | 1140.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O2(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCAT DE PLACA QSC-0586, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 111/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2006349 | 08/11/2018 | 1180.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O4(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OFE-7353, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 111/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006351 | 08/11/2018 | 243.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A SENHORA NICOLY DANIELE TOMAS DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2006355 | 08/11/2018 | 7081.98 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE.CONFORME PREG?O 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006356 | 08/11/2018 | 1980.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREG?O 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006362 | 08/11/2018 | 307.52 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006352 | 08/11/2018 | 200.00 | 00009235926440 | MARINEZIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO GENEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006353 | 08/11/2018 | 150.00 | 00003191110402 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006354 | 08/11/2018 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO S?O JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006357 | 08/11/2018 | 150.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA MOZERT PEREIRA COSTA,S/N, BAIRRO PLANALLTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE FERREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006358 | 08/11/2018 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA 19 JULHO, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA SEBASTI?O ALVES , PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006359 | 08/11/2018 | 200.00 | 00002322489409 | ALUIZIO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, CONFORME ESTUDO SOCIAL PARA A SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006360 | 08/11/2018 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, 65, BAIRRO JD PLANALTO, PARA JOSE FRANCOS DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2006346 | 08/11/2018 | 5592.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNES E 04 (QUATRO) PROTETORES, DESTINADO A ONIBUS DE PLACA NQJ-4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2006350 | 08/11/2018 | 3000.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNES E 04 (QUATRO) PROTETORES, DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OFX-0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2006361 | 08/11/2018 | 2592.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COURINO, DESTINADOS AO PROGRMA NOVO ESTABELECIMENTO-MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL TD, CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006363 | 08/11/2018 | 202.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, RELACIONADAS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENOQUE MEDEIROS. REFERENTE PERIODO DE 22/07/2016. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006364 | 08/11/2018 | 202.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, RELACIONADAS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENOQUE MEDEIROS. REFERENTE PERIODO DE 22/07/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006365 | 08/11/2018 | 202.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, RELACIONADAS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENOQUE MEDEIROS. REFERENTE PERIODO DE 22/03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 2006345 | 08/11/2018 | 3925.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006396 | 09/11/2018 | 120.00 | 00088466477420 | JOSE RAMIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A NO CIMIT?RIO DO CARMOS, NOS DIAS 01, E 02 DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006397 | 09/11/2018 | 60.00 | 00010649571452 | EMANOEL ALEXANDRE BRASILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?? NO CIMITERIO NOSSA DO CARMO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006398 | 09/11/2018 | 640.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVEWRSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006399 | 09/11/2018 | 640.00 | 00005281251414 | MARCELO DE NOBREGA XAIVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006401 | 09/11/2018 | 350.00 | 24106486000105 | ANACLETO DA COSTA PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS CARGOS TITAN PLACA MNQ-3465 E BROS 150, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006413 | 09/11/2018 | 320.00 | 00042633753191 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIS PARA SENHOR JOSE FRANCISCO SANTOS, PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242018 | 2006405 | 09/11/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006373 | 09/11/2018 | 1400.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 600 (SEISCENTO) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAL DE EDUCA??O.PERIODO DE 06/10 A 06/11. CONFORME PREG?O PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006374 | 09/11/2018 | 1680.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 600 (SEISCENTO) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O.PERIODO DE 06/10 A 06/11. CONFORME PREG?O PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006381 | 09/11/2018 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 20 SETEMBRO A 20 OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006386 | 09/11/2018 | 3000.00 | 31438009000102 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006387 | 09/11/2018 | 3555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE-5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006388 | 09/11/2018 | 1110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQQH-7060, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006394 | 09/11/2018 | 3855.60 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2006395 | 09/11/2018 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 1552018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2006400 | 09/11/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. COMFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006414 | 09/11/2018 | 3699.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS, RELACIONADAS AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. REFERENTE PERIODO DE 09/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006406 | 09/11/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A OUTUBRO.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006366 | 09/11/2018 | 8041.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006367 | 09/11/2018 | 12281.47 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 60 PARCELAS DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATVO PACELAMENTO PREV-PARC60, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006368 | 09/11/2018 | 11250.99 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006369 | 09/11/2018 | 106389.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006370 | 09/11/2018 | 1.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006375 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006376 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006377 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000432018 | 2006392 | 09/11/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006382 | 09/11/2018 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DO PREDIO DO CREAS, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2006383 | 09/11/2018 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006384 | 09/11/2018 | 350.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FORR?, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006385 | 09/11/2018 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE OURUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006403 | 09/11/2018 | 200.00 | 00008097063425 | FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SENHORA FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006404 | 09/11/2018 | 800.00 | 00007256378467 | JEAN FREIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JEAN FREIRES DE ANDRADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENIFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2006408 | 09/11/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2006409 | 09/11/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006410 | 09/11/2018 | 600.00 | 00005964417469 | ANA PAULA GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPET, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006411 | 09/11/2018 | 350.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DOS IDOSO, OCORRIDO NA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006412 | 09/11/2018 | 1506.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DOS IDOSO, OCORRIDO NA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006371 | 09/11/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006372 | 09/11/2018 | 5085.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006378 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006379 | 09/11/2018 | 250.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVIS?O DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DO I TREINAMENTO ESTADUAL DE EPSIDEMIOLOGIA APLICADO AOS SERVI?OS DE SAUDE, NIVEL FUNDAMENTAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006380 | 09/11/2018 | 40.00 | 00006078992473 | JULIANA LIMA CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DE SETORJULIANA LIMA CARDOZO, PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA DOS SISTEMAS DE INFORMA??O SIM E SINASC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006389 | 09/11/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE . REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006390 | 09/11/2018 | 155.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CENTRO DE REABILITA??O DE SAUDE, , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006391 | 09/11/2018 | 165.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CENTRO DE REABILITA??O DE SAUDE, , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2006393 | 09/11/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO N? 155/52018 DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006402 | 09/11/2018 | 80.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A GERENTE DE ATEN??O PRIMARIA EM SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO INTEGRA??O VIGILANCIA E ATEN??O BASIC NA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006407 | 09/11/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006415 | 09/11/2018 | 80.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO SENHOR JO?O EDUARDO ROMEU RAMOS, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES TECNICA EM C. GRANDE DO FUNCIOMANETO DO GLAUCOMO NA REGI?O E AVALIA??O E MANITORAMENTO DO SISCAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006420 | 12/11/2018 | 548.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DISTINADO AO SRA. ERIVALDA RODRIGUES SILV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006421 | 12/11/2018 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS, DE USG ABDOME TOTAL, PARA RUVILEYNIS FAY KINDELAN, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006422 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006423 | 12/11/2018 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS DE USG DE VIAS URIN?RIAS,PARA MARIA SOFIA DOS SANTOS CRUZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006424 | 12/11/2018 | 2133.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS NO DESLOCAMENTO DA EQUIOE DE PROFISSIONAIS DE SA?DE DA UBSF MURALHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 12/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006425 | 12/11/2018 | 809.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?OO DE CONVICENCIA E FORTELECIMENTO DE VICULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006426 | 12/11/2018 | 628.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006427 | 12/11/2018 | 505.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006428 | 12/11/2018 | 360.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR N?O TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006429 | 12/11/2018 | 200.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO ? RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006430 | 12/11/2018 | 200.00 | 00001753727480 | KENNIA CRISLEY OLIVEIRA SANTOS FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA KENNIA CRISLEY OLIVEIRA SANTOS FONSECA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006431 | 12/11/2018 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006432 | 12/11/2018 | 150.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006433 | 12/11/2018 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006434 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEJO?O CESAR GALDINO, S/N, BAIRRO JD TREVO, PARA JOSE FRANCOS DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006435 | 12/11/2018 | 200.00 | 00087286530844 | JOSE CARLOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA BERNADETE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA SENHORA RAIANE ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006436 | 12/11/2018 | 200.00 | 00057916594404 | EDILENE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO PATRICIO, S/N, BAIRRO CENTRO PARA A SENHORA JEANE SILVA SOARES, MORADORA DE BAIXA RENDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 12/11/2018 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA ADELINA DE SOUSA,S/N, BAIRRO JD TREVO, PARA CILENE DA SILVA FERREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006438 | 12/11/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PEREIRA DA SILVA , S/N, BAIRRO CENTO, PARA SENHORA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006439 | 12/11/2018 | 150.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA ? RUA AGDA FLORENTINO, S/N. BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS PESSOA GALDINO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006440 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 014/2018/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006443 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006444 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006442 | 12/11/2018 | 40.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.012-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006416 | 12/11/2018 | 6279.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 0058/2018 E PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006417 | 12/11/2018 | 540.00 | 00048831700472 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOP REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006418 | 12/11/2018 | 540.00 | 00009068927400 | JOELSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGIL?NCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006419 | 12/11/2018 | 1030.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006457 | 13/11/2018 | 3000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006463 | 13/11/2018 | 954.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATREAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006479 | 13/11/2018 | 208.00 | 00042483999468 | ATY HAROLDO DA COSTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006484 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00092897991453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVI?O PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006460 | 13/11/2018 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURA DERECIONADO A SAD PARA PROJETO QUADRILHA PAIX?O JUNINA 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006469 | 13/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006470 | 13/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006472 | 13/11/2018 | 120.00 | 00010649570480 | ADRIANO BRASILIANO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A NO CIMITERIO NOSSA DO CARMO NO DIA 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006473 | 13/11/2018 | 800.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006474 | 13/11/2018 | 500.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DA TAPA BURACOS, NA RUA CASSIMIRO DANTAS DURANTE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006475 | 13/11/2018 | 800.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA CARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006476 | 13/11/2018 | 420.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NO COLEGIO EL?A DE CARVALHO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006481 | 13/11/2018 | 830.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DA ZONA URBANA PARA AS REFORMAS DOS UBS NOS SITIOS MURALHAS E NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO BUJARI, ATRAVES DA SECRETTARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006445 | 13/11/2018 | 540.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO VIGILANCIA, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006461 | 13/11/2018 | 957.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GEREAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006464 | 13/11/2018 | 850.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006465 | 13/11/2018 | 950.00 | 00006249166343 | AMANDA COSTA CHAVES | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRERSTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006466 | 13/11/2018 | 650.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006477 | 13/11/2018 | 850.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006478 | 13/11/2018 | 550.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006480 | 13/11/2018 | 900.00 | 00007526798480 | MARIVAN CABRAL DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRERSTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006486 | 13/11/2018 | 1527.90 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006447 | 13/11/2018 | 50.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.012-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006448 | 13/11/2018 | 91.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006446 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00005916061439 | HELOIZE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2006482 | 13/11/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006485 | 13/11/2018 | 170.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE 01(UMA) COROA DE FLORES DESTINADA AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006449 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27539-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006450 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27008-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 13/11/2018 | 200.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA A SENHORA JOSIENE DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006455 | 13/11/2018 | 200.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA FRANCISCO BABORSA,S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA MARIA MERCES SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 13/11/2018 | 200.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA ERICA PESSOA GAILDINO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORM ESTUDO SOCIAL ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2006458 | 13/11/2018 | 1301.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006471 | 13/11/2018 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, 31, BAIRRO ANTONIO MARIA PARA SENHORA MARIA DAS MERCES NASCIMENTO LOPES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006483 | 13/11/2018 | 901.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006451 | 13/11/2018 | 1053.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006452 | 13/11/2018 | 989.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006453 | 13/11/2018 | 1213.00 | 24300817000143 | JOSINEIDE SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006459 | 13/11/2018 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006462 | 13/11/2018 | 102.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA??O, DESTINADO A JURACEMMA CARDOSO DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006467 | 13/11/2018 | 3660.00 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE USG 19(DEZENOVE) E 14 (QUATORZE) COM DOPPLER, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006468 | 13/11/2018 | 3500.00 | 00007852658482 | MAYARA MOTA SALVADOR E MIRANDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE USG 50( CINQUENTA) CONVENCIONAIS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006487 | 14/11/2018 | 43.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DISTINADO AO SR. ANTONIO DE OIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2006489 | 14/11/2018 | 310.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006490 | 14/11/2018 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2006505 | 14/11/2018 | 508.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2006506 | 14/11/2018 | 1998.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2006507 | 14/11/2018 | 2503.42 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES B?SICO DE SA?DE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2006508 | 14/11/2018 | 700.19 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006510 | 14/11/2018 | 250.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO DE PLACA MNZ-3337, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2006513 | 14/11/2018 | 354.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2006514 | 14/11/2018 | 276.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006529 | 14/11/2018 | 3210.00 | 00006763074425 | HELOISA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICS EM RADIOLOGIA NO CENTRO DE DIAGN?STICO E CURA DO C?NCER DE ?TERO E MAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006494 | 14/11/2018 | 250.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO DA SILVA MELO,434, BAIRRO JAIME PEREIRA, PARA SRA.ADRIANA ALVES COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 14/11/2018 | 150.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA SETE DE SETEMBRO S/N, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA O SENHOR CARLOS ALBERTO DE BRITO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 14/11/2018 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA , 32,BAIRRO DAS GRA?AS PARA SENHORA DAVANIRA DOS SANTOS GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006498 | 14/11/2018 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, SITUADA A RUA JOSE TEIXEIRA DE LIMA, 75, BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA A SENHORA MARIA ELMA DA SILVA ,PESSOA DE PAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006499 | 14/11/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA PAZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006500 | 14/11/2018 | 150.00 | 00036871428844 | MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE S/N BAIRRO S?O JOS? PARA A SENHORA JAQUELINE DIAS DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006501 | 14/11/2018 | 170.00 | 00078888395415 | MARIA DE LOURDES CRUZ OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA SANTANA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006502 | 14/11/2018 | 150.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA PEDRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006503 | 14/11/2018 | 200.00 | 00005801549471 | RITA DE CASSIA SILVA MEDEIROS | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA SILVA MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006504 | 14/11/2018 | 150.00 | 00062317164491 | JO?O FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHOR JO?O FRANCISCO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2006515 | 14/11/2018 | 80.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, COM DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006492 | 14/11/2018 | 360.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA REUNI?O NO ESCRITOTIO RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E REUNI?O NA CIDADE DE GUARABIRA PARA REUNI?O MINISTERIO PUBLICO SOBRE RESIDIOS. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006491 | 14/11/2018 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 01, 06, 08/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006526 | 14/11/2018 | 960.00 | 00091375240978 | NILSON HAUS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRA??O. NO MES DE OUTTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006531 | 14/11/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 2006516 | 14/11/2018 | 224.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN?AS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006517 | 14/11/2018 | 3444.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 07, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006518 | 14/11/2018 | 3221.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 12, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006519 | 14/11/2018 | 3401.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 08, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006520 | 14/11/2018 | 3312.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 10, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006521 | 14/11/2018 | 3487.27 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 06, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006522 | 14/11/2018 | 3571.87 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 04, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006523 | 14/11/2018 | 3612.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 03, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006524 | 14/11/2018 | 3267.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 11, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006525 | 14/11/2018 | 3357.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 09, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006527 | 14/11/2018 | 3529.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 05, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006528 | 14/11/2018 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA A??O N/0800000-192016.8.15.0161, PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SEXTA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006532 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006533 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2006509 | 14/11/2018 | 2999.18 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O .CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006512 | 14/11/2018 | 1078.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006530 | 14/11/2018 | 1287.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0053/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006495 | 14/11/2018 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS S?PTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE CUITE NOS DIAS 27 DE AGOSTO DE 2018 A 25 DE OUTUBRO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SER. URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006511 | 14/11/2018 | 290.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO DE PLACA MNQ-0719, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006488 | 14/11/2018 | 240.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA EVENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006493 | 14/11/2018 | 4200.00 | 00070011059451 | JOSE FABIANO DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REALI??O DO 1? CAMPIONATO DE STUNT WHEELING, 5? ETAPA DO CIRCUITO BRASIL NORDESTE REALIDO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018. NO MODULO ESPORTIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALK DA JUVENUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006547 | 19/11/2018 | 974.00 | 00006886156438 | EDIJANE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE AGUA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006548 | 19/11/2018 | 840.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006535 | 19/11/2018 | 250.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERV?O PRESTADOS NA PINTURA NO CIMITERIO P?BLICO NOSSA SENHORA DO CARMO 05(CINCO)DIARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006536 | 19/11/2018 | 250.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO CIMITERIO, RELATIVO O5 (CINCO)DIARIAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006549 | 19/11/2018 | 250.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NO CIMIT?RIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO RELATIVO A 05 (CINDO) DIARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006552 | 19/11/2018 | 106.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA D DE PREDIO PUBLICA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006551 | 19/11/2018 | 59.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006534 | 19/11/2018 | 300.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL DE AJUDA DE PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006537 | 19/11/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PRA?A DOP SISAL, 263, BAIRRO JD PLANALTO, PARA CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006538 | 19/11/2018 | 150.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES , S/N ,BAIRRO CENTRO PARA SENHORA MARISETE MARTINS NUNES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006539 | 19/11/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA ONALDO VENANCIO DOS SANTOS,255, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006540 | 19/11/2018 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR NEUZA C?NDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006541 | 19/11/2018 | 180.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006542 | 19/11/2018 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, N? 76, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006543 | 19/11/2018 | 200.00 | 00060362596468 | MARIA BENTO DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249, BAIRRO S?O JOSE,PARA RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006544 | 19/11/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ORLANDO BERLAMINO DA SILVA , S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA SENHORA MARINALVA MARIA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006545 | 19/11/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS , 131, BAIRRO DA SAUDADE, PARA LUIZ FREITAS COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006546 | 19/11/2018 | 200.00 | 00005103473470 | GENILSON AMORIM OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NO ALGUEL DE UMA PISCINA, DESTINADO AS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, EM COMEMORA??O AO DIAS DAS CRIAN?AS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006550 | 19/11/2018 | 227.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006585 | 20/11/2018 | 80.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006557 | 20/11/2018 | 1974.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006558 | 20/11/2018 | 420.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBSF, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006559 | 20/11/2018 | 989.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006562 | 20/11/2018 | 1070.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0011/2018 E CONTRATO 083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006563 | 20/11/2018 | 1095.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0011/2018 E CONTRATO 083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752018 | 2006564 | 20/11/2018 | 2201.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DA SA?DE DA FAMILIA (UBSFF), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522018 | 2006579 | 20/11/2018 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 19 DE OUTUBRO AA 19 NOVEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O 52/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006582 | 20/11/2018 | 2720.00 | 00004316661485 | MARCELO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DE CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006587 | 20/11/2018 | 241.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006588 | 20/11/2018 | 320.00 | 00006078994417 | JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CONSULTA DE RETORNO DA SR? JANAILZA DE SOUTO MACEDO OLIVEIRA, SUA CONJUGE, REQUISITA PELO OFTALMOLOGISTA AO HOSPITAL VIS?O, NA CIDADE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006597 | 20/11/2018 | 4670.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFT5253 E QFO7793, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006598 | 20/11/2018 | 17552.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KMA0532, QFY6509,NPS2089, MXT7996,KJG6333 E NKJ3401, DESTINADO AO TFD, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006599 | 20/11/2018 | 2707.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA HJB3498, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006600 | 20/11/2018 | 13933.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQQI6533, NQJ4437, CFY8653 E NJX4444, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006601 | 20/11/2018 | 9093.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS OXO9414 E MNW7292, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006602 | 20/11/2018 | 6933.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS QSC0586, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006603 | 20/11/2018 | 9245.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS LTH3718 E QFI0533, DESTINADO A SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2006604 | 20/11/2018 | 8750.62 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE.CONFORME PREG?O 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006605 | 20/11/2018 | 80.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERAN?A, VISITA T?CNICA NA SECRETARIA DE SAUDE DE ESPERAN?A. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006554 | 20/11/2018 | 120.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATRA??O MUSICAL REALIZADA NA A??O NA COMUNIDADE NO DIA 18 DE AGOSTO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006556 | 20/11/2018 | 400.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA SENHOR DANIEL SOARES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006560 | 20/11/2018 | 724.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006561 | 20/11/2018 | 2123.89 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTEALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006572 | 20/11/2018 | 101.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA OFY7426, QUE ESTA A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006574 | 20/11/2018 | 1493.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQK6024, A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 2006575 | 20/11/2018 | 2880.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LTR1372, A SERVI?O DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006577 | 20/11/2018 | 1859.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KML9665, DESTINA AO AIPETS, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006590 | 20/11/2018 | 200.00 | 00046014136487 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO SOCORRO LIMA ARA?JO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO ENVENTUAL DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006591 | 20/11/2018 | 200.00 | 00007872867451 | JAILMA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JAILMA RIBEIRO DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO ENVENTUAL DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006592 | 20/11/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006593 | 20/11/2018 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA MANOEL DOMINGO, N? 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006594 | 20/11/2018 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006595 | 20/11/2018 | 200.00 | 00037581093883 | DAN?BIA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANRONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS DE LIMA SANTOS,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006566 | 20/11/2018 | 1600.00 | 00009694035422 | NATALIA LOIOLA FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006567 | 20/11/2018 | 9383.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006568 | 20/11/2018 | 0.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006584 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006606 | 20/11/2018 | 44658.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006596 | 20/11/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 13,14,15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006580 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA VISTA VISITA AOS MINISTERIOS, AOS PALARMENTARES PARA TRATAE SOBRE EMENDAS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006583 | 20/11/2018 | 411.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006589 | 20/11/2018 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006565 | 20/11/2018 | 5346.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006571 | 20/11/2018 | 32226.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, QFW4126, QQSD8849, MQH7060, MQJ4237, OGE6350, OGD2380, QQFP6179, QFL7985,OGE5510, OGE6460 E MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006576 | 20/11/2018 | 4729.85 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MZC4254 E NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006578 | 20/11/2018 | 2927.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006581 | 20/11/2018 | 2720.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006607 | 20/11/2018 | 80.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MICHEL TALES BATISTA MOURA,GERENTE TECNICO DOS CONSELHOS ESCOLARES, PARA MUNDAN?A DOS ARTIGOS DAS UEX PARA OS NOVOS PRESIDENTES ATUAIS E SITUA??O FISCAL DA EXECUTORAS EMEF NAIDE MEDEIROS, EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, EMEF ENOQUE MEDEIROS, CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CAVALHO, LOCAL RECEITA FEDERAL CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006553 | 20/11/2018 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006555 | 20/11/2018 | 480.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS NA INSTALA??ES NO COLEGIOS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006570 | 20/11/2018 | 4159.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828, KGI7367, MMP6535, TRATOR PNEU BUNDNY A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006573 | 20/11/2018 | 6030.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687, NQI8304, MOI7245 E MNZ2337 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006586 | 20/11/2018 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PESQUISA DE PRE?O FFR TINTAS. ATRAVES DA SECRETAARIA DE INFRAESTRUTURAA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2006569 | 20/11/2018 | 7287.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA HYNDAI-OGF3169. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006622 | 21/11/2018 | 365.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PE?AS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LAMINA DE FREIO E CILINDRO, DESTINADOS A PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006616 | 21/11/2018 | 2400.00 | 28430364000120 | G D AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO COM EQUIPE DE 02(DOIS) ?RBITOS E O 1(UM) MES?RIO, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FURSAL, TOTALIZANDO 10 (DEZ) JOGOS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006608 | 21/11/2018 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS PARA PATROL E ONIBUA PLACA NNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006609 | 21/11/2018 | 240.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS, SECRETARIA DA EDUCA??O- EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARA FORMA??O DAS DIRIGENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O E CAPACITA??OP DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006625 | 21/11/2018 | 507.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006615 | 21/11/2018 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PARQUE COMPUTACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006624 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2006614 | 21/11/2018 | 983.46 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I,II E III (SCFV I, II E III) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752017 | 2006610 | 21/11/2018 | 5771.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DA SA?DE DA FAMILIA (UBSF), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752017 | 2006611 | 21/11/2018 | 2745.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2006612 | 21/11/2018 | 4363.98 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752017 | 2006613 | 21/11/2018 | 1961.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS A UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006617 | 21/11/2018 | 801.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ILTRO E ?LEO, DESTINADOS A ABUL?NCIA DO HOSPITAL DE PLACA QSC-0586, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006618 | 21/11/2018 | 199.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ALINAMENTO E BALANCEANEBTO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE PLACA QSC-0586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006619 | 21/11/2018 | 1800.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE VIAGENS, DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006620 | 21/11/2018 | 50.00 | 00001714769488 | HERON DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CAPACITA??O PARA GUIAS DO PRE-NATAL DO PERCEIRO PARA PROFICIONAIS DE SAUDE E GUIAS DO HOMEM, PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006621 | 21/11/2018 | 50.00 | 00008078245424 | MONNALINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CAPACITA??O PARA GUIAS DO PRE-NATAL DO PARCEIRO, PARA PROFISSIONAIS DE SA?DE E GUIAS DA SA?DE DO HOMEM, PARA AGENTE COMUNITARTARIOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006623 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 2006626 | 22/11/2018 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2006627 | 22/11/2018 | 3391.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O 054/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006631 | 22/11/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, PARA O PACIENTE EDMILSON SANTOS DE SANTANA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006634 | 22/11/2018 | 14238.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE.CONFORME ADE?O ATA 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006639 | 22/11/2018 | 320.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, PARA VISITA TECNICA NA AGEVISSA E REUNI?O DE DEVOLUTARIO DO PROCESSO AVABATIVO DA REDE CENHOE: BOAS PRATICA DE ATEN??O AO PARTO E NASCIMENTO NAS MATERNIDADE, REUNI?O DA RAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006640 | 22/11/2018 | 100.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DA EMFRERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE NA JO?O PESSOA PARA REUNI?O DEVOLUTIVA DO PROCESSO AVALIATIVO DA REDE CENHO, BOAS PRATICAS E ATEN??O AO PARTO E NASCIMENTO NAS MARTERNIDADES. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006641 | 22/11/2018 | 50.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA REUNI?O NO CEPOR NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006642 | 22/11/2018 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM PARA VISITA AO CRF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2006649 | 22/11/2018 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO TEATRO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 18 OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006655 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2006629 | 22/11/2018 | 1260.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE ALGUEL DE PALCO E SOM DESTINADO AO EVENTOS SELO UNIEF E A??O DA COMUNIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O 0026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006630 | 22/11/2018 | 250.00 | 00010665751427 | ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ANDREA DOS SANTOS PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006633 | 22/11/2018 | 150.00 | 00004417766479 | SIMONESE ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONESE DE ARA?JO LIMA DE ACORDO CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006636 | 22/11/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006637 | 22/11/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEDEADOR ORLANDO, 626, BAIRRO S?O JOSE, PARA MARIA DE F?TIMA SANTOS OLIVEIRA, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006638 | 22/11/2018 | 150.00 | 00031309097453 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISTNA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA N/1334, PARA SENHORA ANGELA GOMES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006656 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006632 | 22/11/2018 | 1050.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRERSTADOS DE APOIO ADMININTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2006648 | 22/11/2018 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE LOCA??O DE SON E PALCO DO SHOW PEQUENO PARA ORDEM DE SERVI?O JARDIM TRECO NO DIA 05/08/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2006652 | 22/11/2018 | 3879.13 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006654 | 22/11/2018 | 1474.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF-3340, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006643 | 22/11/2018 | 200.00 | 00003779913410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO MOTORISTA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIPE EM VIAGEN A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006644 | 22/11/2018 | 500.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006645 | 22/11/2018 | 580.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006646 | 22/11/2018 | 400.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2006647 | 22/11/2018 | 1500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS NO ALGUEL DE PALCO, SOM E ILUMIN??O, DESTINADOS AOS EVENTOS, ESPETACULO SOLIDARIO,E AGOSTO DA LETRAS, ESPECULOS SOLIDARIO TEATRO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2006628 | 22/11/2018 | 2156.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, NQK-6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006635 | 22/11/2018 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERA?AO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS INSTALA??ES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZA??O DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 2006653 | 22/11/2018 | 1831.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE GRID, GRADES E ONTEN??O DE TENDAS, DESTINO AO 1? CAMPIONATO DE STUR WHEELING, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006657 | 23/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFENTE A PAVIMENTA??O DE RUAS COM DRENAGEM PLUVIAL O CONTRATO DE N? 1060117464/2018, SINCOV N 875464/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006659 | 23/11/2018 | 760.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TBLADO, DESTINADOS AOS EVENTOS DA IGREJA MATRIZ E INAUGURA??O CAL?AMENTO CAETANO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006662 | 23/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DAR, REFERENTE PAVIMENTA??O DE RUAS COM DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME CONTRATO N 105224966/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006668 | 23/11/2018 | 1530.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ? REFORMA DE PNEUM?TICOS USADOS, NO PAC DE PLACA OGF-3169, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006672 | 23/11/2018 | 4320.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM ,TABLADO E ILUMINA??O, DESTINADOS AOS EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006677 | 23/11/2018 | 1514.22 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018 E CONTRATO 027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006661 | 23/11/2018 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MOTORISTA, BUSCAR PACIENTE EM JO?O PESSOA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006676 | 23/11/2018 | 1002.03 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006660 | 23/11/2018 | 3062.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA E.M.N.F. NAILDE MEDEIROS SITUADO NO SITIO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2006663 | 23/11/2018 | 1206.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00066/2017 E CONTRATO 0018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006664 | 23/11/2018 | 6998.31 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O .CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2006665 | 23/11/2018 | 1000.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O .CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006666 | 23/11/2018 | 1512.47 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006667 | 23/11/2018 | 2503.27 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS E.M.E.F. NAILDE MEDEIROS, SITUADO NO SITIO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O 00018/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006673 | 23/11/2018 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGO2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006674 | 23/11/2018 | 2676.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOF-0191, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2006680 | 23/11/2018 | 1001.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA NOVO ESTABELECIMENTOS-MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL TD, DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006658 | 23/11/2018 | 2014.55 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2006678 | 23/11/2018 | 1057.79 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006669 | 23/11/2018 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006670 | 23/11/2018 | 200.00 | 00072612037420 | ROSELI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA OZAEL FERREIRA, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA MARIA DAS VITORIAS SILVA,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006671 | 23/11/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEREIDO,S/N, BAIRRO CENTRO, PARA FELTON LUIZ DE VASCONCELOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006675 | 23/11/2018 | 367.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0032/2017, CONTRATO 025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2006679 | 23/11/2018 | 490.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2017, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006696 | 26/11/2018 | 1002.65 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006684 | 26/11/2018 | 1880.45 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PORTA CHAVES DESTINADOS A COMEMORA??O DA VE SEMANA DO BEB?, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006685 | 26/11/2018 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A ARUA MIGUEL ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JOEDNA COSTA SANTANA, PESSOLA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006686 | 26/11/2018 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SEBASTI?O BURITI, 40, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA A SENHORA MARIA LUCIENE DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006687 | 26/11/2018 | 150.00 | 00014792761468 | ROMILDO DE ASSUIN??O PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FEREIRA FILHO, 142, BIRRO SANTO ANTONIO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006688 | 26/11/2018 | 150.00 | 00072787830463 | MARIA DOS ANJOS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA JOEDNA JUCIELLE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006689 | 26/11/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA IVANEIDE LIMA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006690 | 26/11/2018 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 05, BAIRRO S?O FRANCISCO, PARA A SENHORA MAYARA DA SILVA ANDRADE, PESSOA BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006691 | 26/11/2018 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, PARA A SENHOR RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO MUNIZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006692 | 26/11/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA OSVALDO VENANCIO, 138, BAIRRO JD PLANALTO, PARA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006693 | 26/11/2018 | 200.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, N? 45, BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA A SENHORA NATALIA DAIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006694 | 26/11/2018 | 200.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, PARA A SENHOR MIZAEL DE SOUSA FERREIRA, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006681 | 26/11/2018 | 110.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVI?O PRESTADO DE 10(DEZ)COPIAS DE CHAVE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006683 | 26/11/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2006682 | 26/11/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 E CONTRATO 124/2018, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2006695 | 26/11/2018 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E A?OES, CONFORME ENEGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006717 | 27/11/2018 | 942.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EVENTO DO 9? BATALH?O DA POLICIAA MILITAR,, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006700 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006701 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006704 | 27/11/2018 | 11014.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCA??O. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006707 | 27/11/2018 | 3150.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ROTA DO SITIO MURALHAS, NO MES DE JUNHO, CONFORME MEMORANDO SETRA N? 64/2018 EM ANEXO. DESTINADOS AOS TRANSPORTE DOS ALUNOS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006710 | 27/11/2018 | 675.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006715 | 27/11/2018 | 1010.10 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006697 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006699 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29523-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006711 | 27/11/2018 | 965.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DO PREDIO DO V? FILOMENA, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006712 | 27/11/2018 | 320.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)TORTA, DESTINADOS AO LAN?AMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NAS FESTIVIDADES DA VI SEMANA DO BEB?, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006713 | 27/11/2018 | 1188.00 | 00002760335402 | ROSY MARY PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LAN?AMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NAS FESTIVIDADES DA VI SEMANA DO BEB?, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006714 | 27/11/2018 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006698 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006705 | 27/11/2018 | 11344.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006706 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE CUITE PARA PICUI E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006708 | 27/11/2018 | 3400.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?[UDE DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006709 | 27/11/2018 | 1190.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AQUISI??O DE 01(UMA)IMPRESSORA EPSON L396 E O1 (UM) CARREGADOR PARA NOTEBOOK, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006716 | 27/11/2018 | 165.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 01 (UM) COLCH?O CASCA DE OVO, DESTINADO A IVANILSON ADRIANO TARGINO DE MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006702 | 27/11/2018 | 70928.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006703 | 27/11/2018 | 9388.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006718 | 28/11/2018 | 6120.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018, CONTRATO 069/2018, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2006719 | 28/11/2018 | 37869.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018, CONTRATO 069/2018, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006725 | 28/11/2018 | 401.68 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO COM TROCAS DE VIDROS NA UBS DO RETIRO E VIGILANCIA SANITTARIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006727 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00007823823128 | LISSET SAUMELL NICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 JULHO DE DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006728 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00007949020148 | RUVILEYNIS FAY KINDELÁN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 JULHO DE DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702017 | 2006729 | 28/11/2018 | 19562.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006730 | 28/11/2018 | 40.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006720 | 28/11/2018 | 270.00 | 00002760335402 | ROSY MARY PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE GRAVIDAS, PELO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006721 | 28/11/2018 | 80.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM PORTYA DE VIDRO, DESTINADOS AA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2006722 | 28/11/2018 | 1221.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AOS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 66/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 2006723 | 28/11/2018 | 2153.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AOS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 66/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006724 | 28/11/2018 | 135.92 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE , DESTINADOS A ALIMENTA??O ESPECIAL PARA CRIAN?AS DA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006726 | 28/11/2018 | 250.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO ALGUEL DE TEL?O PARA EVENTO DE 48 ANOS ANIVERS?RIO DA E.E.E.F.M ORLANDO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETAARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2006738 | 29/11/2018 | 500.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACAS OFH-9140, OGO-2380,OGE-5510 E OGE-6350, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 08/2018 E CONTRATO 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006741 | 29/11/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA EL?A DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006742 | 29/11/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA CELINA DE LIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006743 | 29/11/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006731 | 29/11/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006740 | 29/11/2018 | 103.60 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PICOCA, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DA VI SEMANA DO BEB?, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2006735 | 29/11/2018 | 9180.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEN??IS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2018. E CONTRATO 148/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2006736 | 29/11/2018 | 1579.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREG?O 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2006739 | 29/11/2018 | 182.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS SAMU, GOL, DUCATA E SPIN, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006744 | 29/11/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006745 | 29/11/2018 | 5400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006734 | 29/11/2018 | 2700.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE UM TRATOR, NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NO LIX?O NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006732 | 29/11/2018 | 2500.00 | 00092897991453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVI?O PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006733 | 29/11/2018 | 3500.00 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DE 175(CEM E SETENTA E CINCO) CCARRADAS DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2018 . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2006737 | 29/11/2018 | 480.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS P? CARREGADEIRA, TRATOR, PATROL E A RETO ESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006802 | 30/11/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006856 | 30/11/2018 | 9108.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006858 | 30/11/2018 | 10770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006774 | 30/11/2018 | 5784.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006811 | 30/11/2018 | 2254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006817 | 30/11/2018 | 95946.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006854 | 30/11/2018 | 16831.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006803 | 30/11/2018 | 9494.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006813 | 30/11/2018 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006855 | 30/11/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006789 | 30/11/2018 | 4605.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006749 | 30/11/2018 | 550.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FIAT UN O DE PLACA 6054, FIAT UNO DE PLACA NPS 2229 E GOL DE PLACA QFY6509, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006758 | 30/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006771 | 30/11/2018 | 716.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006772 | 30/11/2018 | 271.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOOGICA REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006775 | 30/11/2018 | 2665.47 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006776 | 30/11/2018 | 2306.04 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 30/11/2018 | 1783.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF-EFETIVO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006778 | 30/11/2018 | 29374.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL-EFETIVO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006779 | 30/11/2018 | 3153.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL-EFETIVO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006780 | 30/11/2018 | 15447.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAUDE BUCAL-EFETIVO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006781 | 30/11/2018 | 3429.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROGRAMA AEDES EGYPTI REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006782 | 30/11/2018 | 14698.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AG. COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006783 | 30/11/2018 | 6343.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC.DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006790 | 30/11/2018 | 12613.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006791 | 30/11/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006792 | 30/11/2018 | 8296.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006793 | 30/11/2018 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006794 | 30/11/2018 | 115485.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006795 | 30/11/2018 | 14490.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006796 | 30/11/2018 | 7908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006797 | 30/11/2018 | 57920.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006798 | 30/11/2018 | 16441.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006799 | 30/11/2018 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006800 | 30/11/2018 | 6286.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006806 | 30/11/2018 | 5554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006807 | 30/11/2018 | 19851.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006808 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006809 | 30/11/2018 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006810 | 30/11/2018 | 23934.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006818 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006819 | 30/11/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006820 | 30/11/2018 | 2534.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006841 | 30/11/2018 | 87641.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006842 | 30/11/2018 | 11402.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006843 | 30/11/2018 | 21254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, PROG. MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006844 | 30/11/2018 | 63479.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006845 | 30/11/2018 | 56785.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006846 | 30/11/2018 | 40000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006847 | 30/11/2018 | 33273.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA CLINICA DE ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006848 | 30/11/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006853 | 30/11/2018 | 2634.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006859 | 30/11/2018 | 7440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2006751 | 30/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA?AO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADES?O ATA 005/2017.PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006821 | 30/11/2018 | 5496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006822 | 30/11/2018 | 3408.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006823 | 30/11/2018 | 6042.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006824 | 30/11/2018 | 16262.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006825 | 30/11/2018 | 2454.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006826 | 30/11/2018 | 8474.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006827 | 30/11/2018 | 3854.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006828 | 30/11/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006829 | 30/11/2018 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006830 | 30/11/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006831 | 30/11/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006832 | 30/11/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006833 | 30/11/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006850 | 30/11/2018 | 1602.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006746 | 30/11/2018 | 3880.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006748 | 30/11/2018 | 0.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006754 | 30/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA TIBUTA??O, ATRAVES DA FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006755 | 30/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A FINAN?AS. CONFORME ADES?O A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006759 | 30/11/2018 | 279.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006760 | 30/11/2018 | 1328.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006761 | 30/11/2018 | 440.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006762 | 30/11/2018 | 2275.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORT-EFTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006763 | 30/11/2018 | 22618.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006764 | 30/11/2018 | 1621.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINA?AS-EFTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006765 | 30/11/2018 | 4792.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRA??O-EFTIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006766 | 30/11/2018 | 1473.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SERV. DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006767 | 30/11/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS-BUJARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006768 | 30/11/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006769 | 30/11/2018 | 1096.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006770 | 30/11/2018 | 2410.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSIT.SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006773 | 30/11/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006801 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006804 | 30/11/2018 | 6018.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006816 | 30/11/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006849 | 30/11/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE FINAN?AS -PENSIONISTA SER. PREST. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006852 | 30/11/2018 | 14194.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006861 | 30/11/2018 | 6816.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME BOLETO EM ANEXO.REFERENTE PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006862 | 30/11/2018 | 943.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006863 | 30/11/2018 | 520.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006753 | 30/11/2018 | 1315.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL TRANSRENCIA DA PREFEITURA DURANTE O MES OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA 013/2018, CONTRATO 138/2018 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006812 | 30/11/2018 | 7650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006860 | 30/11/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006815 | 30/11/2018 | 2714.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006857 | 30/11/2018 | 11450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006752 | 30/11/2018 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006757 | 30/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME ADES?O A ATA 0005/2017.20/10/2018 E 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006805 | 30/11/2018 | 17641.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006814 | 30/11/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006851 | 30/11/2018 | 10468.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RREFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 2006750 | 30/11/2018 | 16895.41 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006756 | 30/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME ADES?O A ATA 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006784 | 30/11/2018 | 31313.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RFERENTE A NOVEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 30/11/2018 | 10440.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, RFERENTE A NOVEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006786 | 30/11/2018 | 103226.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, RFERENTE A NOVEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006787 | 30/11/2018 | 7118.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE, RFERENTE A NOVEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006788 | 30/11/2018 | 5209.68 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RFERENTE A NOVEMBRO 2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006834 | 30/11/2018 | 112654.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006835 | 30/11/2018 | 37083.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB CRECHE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006836 | 30/11/2018 | 83907.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006837 | 30/11/2018 | 25542.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDAMENTAL CRECHE.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006838 | 30/11/2018 | 21357.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006839 | 30/11/2018 | 35393.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006840 | 30/11/2018 | 389368.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006866 | 03/12/2018 | 600.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006873 | 03/12/2018 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 1552018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006879 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DESTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. COMFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2006884 | 03/12/2018 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 20 OUTUBRO A 20 NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006892 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, CABOAT?O E SITIO ALTO, NO MES DE NOVEMBRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CUITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006882 | 03/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006883 | 03/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006901 | 03/12/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006903 | 03/12/2018 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, CONFEC??O, MANUTEN??O E AUTUALI??O DE PAGINAS ELETRONICAS, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2006874 | 03/12/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2006864 | 03/12/2018 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORMEPREG?O PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006865 | 03/12/2018 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006885 | 03/12/2018 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS ,S/N, BAIRRO BRASILIA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006886 | 03/12/2018 | 200.00 | 00091275903487 | MARIA DAS GRA?AS AZEVEDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM , 61, BAIRRO CENTRO, PARA SENHOR JEOVA DE ARA?JO MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006887 | 03/12/2018 | 200.00 | 00064562859415 | MANUEL DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUEL DA COSTA SANTOS, COMFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006888 | 03/12/2018 | 150.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA IVONE DOS SANTOS LIBANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECECIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006889 | 03/12/2018 | 300.00 | 00008402852483 | JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE DA SILVA MEDEIROS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006890 | 03/12/2018 | 300.00 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE DA SILVA MEDEIROS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006891 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00003190260435 | JOSE LUIS ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE LUIS ARAUJO PEREIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA EVENTUAL AUXILIO-FUNERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006893 | 03/12/2018 | 300.00 | 00010203882423 | PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR PAULO HENRIQUE DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006894 | 03/12/2018 | 300.00 | 00064562395400 | MARIA SALETE DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR MARIA SALETE DE SOUTO OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006895 | 03/12/2018 | 200.00 | 00013017863492 | PEDRO LUCAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR PEDRO LUCAS SILVA SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006896 | 03/12/2018 | 200.00 | 00002933540495 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA MARIA DAS VITORITAS SANTOS SOUZA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006898 | 03/12/2018 | 100.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA SIVIA LETICIA MAGNO DANTAS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006899 | 03/12/2018 | 140.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA ANGELA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006900 | 03/12/2018 | 150.00 | 00008097063425 | FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SENHORA FRANCISCA DE MELO PIRES ROCHA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006909 | 03/12/2018 | 200.00 | 00054620538191 | MARIA ELBA SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ELBA SOUZA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006917 | 03/12/2018 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA ? RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006918 | 03/12/2018 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA VILA BENEDITO REGIS, 71, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2006919 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO GM CORSA HATCH MAXX 2007/2017, 5P, PRTATA, LTR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0024/2017.REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006920 | 03/12/2018 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006910 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, CABOAT?O E SITIO ALTO, MO MES DE NOVEMBRO DE 2018, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006867 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SERETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 004492018 | 2006868 | 03/12/2018 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABA?AS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2006869 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARAN?A, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 2006870 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. PREG?O PRESENCIAL 00040/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2006871 | 03/12/2018 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALI??O DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006872 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018.CONFORME PREG?O 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2006876 | 03/12/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO N? 155/52018 DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2006881 | 03/12/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO N? 155/52018 DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 2006902 | 03/12/2018 | 2338.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUNTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 68/2017. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006905 | 03/12/2018 | 240.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE 06 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DE VACINA??O REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DE CUITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006906 | 03/12/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZA??O DE HIPOPATOL?GICO DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, PC-18006306, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006908 | 03/12/2018 | 240.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGA??O E APRESENTA??O DE BANDAS FILARMONICAS NA PRA?A CLA?DIO GERV?SIO FURTADO NO DIA 22/07/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2006875 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006877 | 03/12/2018 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABA?AS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCA??O DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006878 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2006880 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006911 | 03/12/2018 | 180.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIR LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12 E 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006912 | 03/12/2018 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26 NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006913 | 03/12/2018 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006914 | 03/12/2018 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26 NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006915 | 03/12/2018 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006916 | 03/12/2018 | 240.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNIIPIO, NOS DIAS 005,12,19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006904 | 03/12/2018 | 240.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE 06 (HORAS) DE UM CARRO DE SOM PARA OS JOGOS NOS DIAS 17/0/07/2018NO ESTAGIO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006907 | 03/12/2018 | 240.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 HORAS DE CARRO DE SOM PARA O ANUNCIO DE ABERTURA DO CENTRO DE COMERCIALIZ??O DE ANIMAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006925 | 04/12/2018 | 128.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 12 MESAS E 80 CADEIRAS DESTINADAS AO 1? CAMPIONATO DE STUNT WHELLING, REALIZADO NO MODULO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006938 | 04/12/2018 | 100.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS NA FILMAGEM AO 1? CAMPEONATO DE STUNT WELLING, REALIZADO NOO MODULOO ESPORTIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006942 | 04/12/2018 | 40.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS NA CONFEC??O 01 (UMA) VINHETA INFORMATIVA PARA DIVULGA??O VOLANTE EM RADIO FUS?O E CARRO DE SOM, DESTINADOS 1? CAMPEONATO DE STUNT WELLING, REALIZADO NO MDULO ESPORTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006965 | 04/12/2018 | 954.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO GINASIO POLIESPORTIVO WALDEMIR ALVES DE LIMA E NO ESTADIO JEREMISAS DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006931 | 04/12/2018 | 208.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 12 (DOZE) MESAS E 160(CENTO E SESSENTA)CADEIRAS, DISTINADOS AO ORDENS DE SERVI?OS DAS RUAS PETRONIO FIGUEIREDO E PEDRO NOBRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006935 | 04/12/2018 | 600.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006936 | 04/12/2018 | 600.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006937 | 04/12/2018 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006940 | 04/12/2018 | 500.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS A ORDEM DE SERVI?OS PARA PAVIMENTA??O DA RUA PEDTRONIO FIGUEREDO, VISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DO BOQUEIR?O, VEICULA??O EM TEL?O FIXO NO CENTRO DA CIDADE E REFORMA DO CIMITERIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006941 | 04/12/2018 | 40.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) VINHETA INFORMATIVAA PARA DIVULGA??OO VOLANTE EM R?DIO FUS?O E CARRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006943 | 04/12/2018 | 600.00 | 00010692633464 | WELLYSON DOS SANTOS COSTAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, AATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006966 | 04/12/2018 | 480.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTE??O DA CHAVE DE ILUMINA??O PUBLICA DAS RUAS CAETANO DANTAS, 25 DE JANEIRO, PEDRO GONDIM E TRAVESSA CATANO DANTAS, REPARO COM MANUTEN??O NA REDE DE ALIMENTA??O QUE VAI PARA OSPO?O ARTESIANO E BOMBEAMENTO DO ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006969 | 04/12/2018 | 84.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO DE PLACA NQI-8304, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006970 | 04/12/2018 | 240.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO DE PLACA OEW-4687, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006976 | 04/12/2018 | 1280.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006939 | 04/12/2018 | 100.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS SEREVI?OS PRESTADOS A ENTREGA DE 01(UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UM) AUTOM?VEL GOL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006926 | 04/12/2018 | 1440.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) CADEIRA DE RODA, DESTINADO AO SENHORES VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA. GERALDO DA SILVA FERREIRA E SENHORA FRANCISCA SALVINO DAA CONCEI??O ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006933 | 04/12/2018 | 253.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A ANA LUCIA MACHADOI DA SILVA,CONFORME PROCESSO JUDICAL 0000613-43.2014.815.0161, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006934 | 04/12/2018 | 4703.64 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DE CONSTRU??O DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292017 | 2006944 | 04/12/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA)UNIDADE DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006945 | 04/12/2018 | 930.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)UNIDADEA DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2006946 | 04/12/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM)UNIDADEA DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006947 | 04/12/2018 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO A MANUTEN?AO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006953 | 04/12/2018 | 438.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFICIONAS DA SAUDE,NOS DIAS DA CAMPANHA DE VACINA??O ANIMAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006954 | 04/12/2018 | 1204.36 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFICIONAS DA SAUDE,NOS DIAS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006957 | 04/12/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 CONTRATO 00034/2018,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006964 | 04/12/2018 | 40.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRETADOS DE CONFEC??O DE VINHETAS INFORMATIVAS VOLANTE EM RADIO FUS?O E CARRO DE SOM, DESTINADOS VACINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006971 | 04/12/2018 | 15.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA E CACHIMBO DE VELA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA MOI7245, ATRAVES DA SECRETATIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006977 | 04/12/2018 | 210.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006978 | 04/12/2018 | 264.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O PROFISSIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006983 | 04/12/2018 | 1960.00 | 00007852658482 | MAYARA MOTA SALVADOR E MIRANDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE USG 28( SVINTE E OITO) CONVENCIONAIS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006984 | 04/12/2018 | 1860.00 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE USG 23(VINTE E TRES) E 03(TRES) COM DOPPLER, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006985 | 04/12/2018 | 420.36 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AOS PACIENTES DO HOPITAAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006995 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006927 | 04/12/2018 | 900.00 | 00006249166343 | AMANDA COSTA CHAVES | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRERSTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006932 | 04/12/2018 | 36650.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006949 | 04/12/2018 | 770.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006950 | 04/12/2018 | 1120.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) UNIDADES DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006952 | 04/12/2018 | 518.94 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006959 | 04/12/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 E CONTRATO 034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006960 | 04/12/2018 | 557.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006961 | 04/12/2018 | 800.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006962 | 04/12/2018 | 850.00 | 00007526798480 | MARIVAN CABRAL DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRERSTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006963 | 04/12/2018 | 180.00 | 07999232000144 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM, DESTINOS A ENTREGA DE 02(D0IS) NOVOS ONIBUS E CONFEC??O DE 02 (DUAS) VINHETAS INFORMATIVAS, DESTINADOS AS PRE-MATICULAS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006967 | 04/12/2018 | 800.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE CUIDADORA O MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006968 | 04/12/2018 | 900.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GEREAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006972 | 04/12/2018 | 4356.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006921 | 04/12/2018 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006922 | 04/12/2018 | 700.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL COM TRIO DE FORR?, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006923 | 04/12/2018 | 406.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DOS IDOSO, OCORRIDO NA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006924 | 04/12/2018 | 700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV III DESTINADOS AO EVENTO FORRO DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A NOVWEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006928 | 04/12/2018 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006929 | 04/12/2018 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006930 | 04/12/2018 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006951 | 04/12/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006955 | 04/12/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA CREAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006956 | 04/12/2018 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006958 | 04/12/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006973 | 04/12/2018 | 660.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006974 | 04/12/2018 | 662.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2006975 | 04/12/2018 | 511.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006979 | 04/12/2018 | 82.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 03 (TRES) MESAS E 70(SETENTA) CADEIRTAS, DESTINADOS AO VI CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLECENTE, ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006980 | 04/12/2018 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006981 | 04/12/2018 | 954.00 | 00005964417469 | ANA PAULA GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPET, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006982 | 04/12/2018 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006986 | 04/12/2018 | 200.00 | 00010720582431 | FABIOLA GON?ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIOLA GON?ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006987 | 04/12/2018 | 200.00 | 00007805383405 | ADELMA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDELMA SOARES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006988 | 04/12/2018 | 200.00 | 00006331116435 | LIDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA LIDIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEF?CIO EVENTUAL NA FORMA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006989 | 04/12/2018 | 200.00 | 00001435801407 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006990 | 04/12/2018 | 200.00 | 00023557191877 | MARCELO MATIAS TEIXEIRTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MARCELO MATIAS TEIXEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006991 | 04/12/2018 | 150.00 | 00062317164491 | JO?O FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHOR JO?O FRANCISCO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006992 | 04/12/2018 | 250.00 | 00002957322455 | JOSE VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE VITORIO DA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTURAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006994 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006996 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2006948 | 04/12/2018 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMETO DE 01(UMA)UNIDADE DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00029/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006993 | 04/12/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 13,14,15,23/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007015 | 05/12/2018 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PRESTA??O DE CONTA JUNTO AO SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2007024 | 05/12/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007060 | 05/12/2018 | 59.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006997 | 05/12/2018 | 800.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA I E II. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006998 | 05/12/2018 | 800.00 | 00008088622433 | CLESIO THIAGO DE BRITO FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007004 | 05/12/2018 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007021 | 05/12/2018 | 401.33 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS OFICINAS DE CULIN?RIA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007022 | 05/12/2018 | 150.00 | 00002385211173 | MARIA LUCIENE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA LUCIENE SANTOS DA SILVA,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007023 | 05/12/2018 | 200.00 | 00040413036804 | ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE CUSTO, PARA ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONTATATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007031 | 05/12/2018 | 300.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO PARA A SRA MARIA ANA MATIAS DAMASIO,PESSOA DE BAIXA RENDA, COM BENFICIO DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007032 | 05/12/2018 | 200.00 | 00001937964493 | LUZIA SOARES PIMENTA LIMA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA LUIZA SOARES PIMENTA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007043 | 05/12/2018 | 1498.81 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVI?OO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007046 | 05/12/2018 | 997.99 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVI?OO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007048 | 05/12/2018 | 207.25 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DO GRUPOO DE IDOSOS "FELIZ IDADE" SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007053 | 05/12/2018 | 599.00 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS OFICINAS DE CVULIN?RIO DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0015/2017 E CONTRATO 07/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007054 | 05/12/2018 | 954.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO AEPETI, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2006999 | 05/12/2018 | 3927.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007000 | 05/12/2018 | 4222.80 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007001 | 05/12/2018 | 440.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTOP DE PE?AS,DESTTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFW4126 E OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007002 | 05/12/2018 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007003 | 05/12/2018 | 540.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007033 | 05/12/2018 | 6619.80 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018.CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0049/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007042 | 05/12/2018 | 1500.56 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007047 | 05/12/2018 | 599.07 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007051 | 05/12/2018 | 4002.12 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007052 | 05/12/2018 | 6202.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007055 | 05/12/2018 | 2805.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. TURNO DA TARDE. CONFOME PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007056 | 05/12/2018 | 7363.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007057 | 05/12/2018 | 2991.15 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 055/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2007058 | 05/12/2018 | 5241.60 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. COMFORME PREG?O 023/2018 E COMPTRADO 90/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2007059 | 05/12/2018 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRAND?O 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 023/2018 E CONTRATO 89/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007061 | 05/12/2018 | 5460.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, S?O JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O 0007/2018 E CONTRATO 0044/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007062 | 05/12/2018 | 3753.60 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2007063 | 05/12/2018 | 2420.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018 E CONTRATO 00138/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007064 | 05/12/2018 | 2376.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007065 | 05/12/2018 | 6271.20 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 0058/2018 E PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452018 | 2007066 | 05/12/2018 | 3946.80 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFOME PREG?O 045/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2007067 | 05/12/2018 | 3300.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0035/2018 E CONTRATO 0063/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007068 | 05/12/2018 | 3120.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 (NOITE). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2007069 | 05/12/2018 | 2448.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, (NOITE) CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO 0091/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007070 | 05/12/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 0056/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007013 | 05/12/2018 | 960.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA PARA PARTICIPAR DA IX REUNI?O DO CONSELHO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTALDAA PB, I SEMINARIO ESTADUAL DE SEGURAN?A DOO PACIENTE, E SEMINARIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANTE EM SA?DE. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007044 | 05/12/2018 | 601.02 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017, E CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007045 | 05/12/2018 | 4003.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017, E CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007049 | 05/12/2018 | 903.42 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017, E CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007050 | 05/12/2018 | 2078.50 | 04096347000130 | JOSE FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017, E CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007014 | 05/12/2018 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA OGE6460 E QFFW 4126, PARA APERICA??O NO TACOGRAFO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007005 | 05/12/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007006 | 05/12/2018 | 792.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO E PRA?A DO CIMITERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007007 | 05/12/2018 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007008 | 05/12/2018 | 755.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007009 | 05/12/2018 | 594.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007010 | 05/12/2018 | 693.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007011 | 05/12/2018 | 954.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007012 | 05/12/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007016 | 05/12/2018 | 792.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRA DE ENTULHOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007017 | 05/12/2018 | 693.00 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007018 | 05/12/2018 | 792.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E PINTURA DO MODULO ESPORTIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007019 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007020 | 05/12/2018 | 1050.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES E RESTAURA??O ESTRUTURAL NA GAREM MUNICIPAL DE TRANSOIRTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007025 | 05/12/2018 | 1100.00 | 00007188084440 | IVANILSON ADRIANO T.DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DO TELHADO DO MERCARDO PUBLICO E FISCAL E FISCAL DOS GARIS DE VARRI??O, REFEERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007026 | 05/12/2018 | 954.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007027 | 05/12/2018 | 954.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007028 | 05/12/2018 | 924.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007029 | 05/12/2018 | 792.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DOS BANHEIROS PUBLICOS E ZALADOR DA PRA?A CLAUDIO GERVASIO FURTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007030 | 05/12/2018 | 1150.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NA RESTAURA??O DA PAREDE DO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO, RESTAURA??O ESTRUTURAL NO BANEIRO PUBLICO E SUBSTITUI??O DA SPORTAS DO CEO, NO MES DE DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007034 | 05/12/2018 | 1150.00 | 00067600883449 | JOSE TRAJANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO POPRT?O DO COLEGIO MUNICIPAL TANCRETO NEVES, CONSERTO SOLDAGEM DA CORRO?A DO TRATOR E CONSERTO DE SOLDAGEM NO PORT?O DO HOSPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007035 | 05/12/2018 | 627.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007036 | 05/12/2018 | 627.00 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007037 | 05/12/2018 | 693.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007038 | 05/12/2018 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007039 | 05/12/2018 | 495.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007040 | 05/12/2018 | 726.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O ESTRUTURAL NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,RESTAURA??O NA PAAREDE DO COLEGIO MUNICIPAL EL?A DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007041 | 05/12/2018 | 693.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES E RESTAURA??O ESTRUTURAL NA GARAMGEM MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007076 | 06/12/2018 | 160.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM OONIBUS ESCOLAR PARA ASFIRMA??O DO TOCOGRAFFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007078 | 06/12/2018 | 370.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE AFERI??O DE TACOGRAFICO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL7985, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007079 | 06/12/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE AFERI??O DE TACOGRAFICO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007080 | 06/12/2018 | 600.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007081 | 06/12/2018 | 340.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TACOGRAFICO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-7985, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007077 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00029730872449 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?OES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMPO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007075 | 06/12/2018 | 550.00 | 00011419907417 | SABRINA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE DIGITADOR NOS CADASTROS DO SEGURO SAFFRA 2018/2018 NO SISTEM, ATRAVESS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007088 | 06/12/2018 | 2500.00 | 00009373335499 | EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007090 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00007985689419 | JOSE CARLOS DARI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA REPARO DO MOTOR DA PATROL, MUNICIPAL DE AGRICUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007072 | 06/12/2018 | 250.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTE??O E INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UBSF EZEQUIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007073 | 06/12/2018 | 250.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007074 | 06/12/2018 | 600.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2007084 | 06/12/2018 | 1490.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 11/2018 E CONTRATO 80/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2007085 | 06/12/2018 | 434.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 44/2017 E CONTRATO 1015/17. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007087 | 06/12/2018 | 2034.32 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007089 | 06/12/2018 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007093 | 06/12/2018 | 1500.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE CUITE PARA PICUI E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007082 | 06/12/2018 | 2400.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS, E.M.E.F EL?A DE CARVALHO DFA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007083 | 06/12/2018 | 1000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007086 | 06/12/2018 | 2709.06 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007092 | 06/12/2018 | 200.00 | 00003519388421 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MANOEL CASADO NOBRE 65, BAIRRO S?O JOSE , PARA O SENHORA FRANCISCA MARIA CAMPELO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007071 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007091 | 06/12/2018 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 24,29/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007108 | 07/12/2018 | 2000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE OMUNICA??O NO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007099 | 07/12/2018 | 7118.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007100 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007111 | 07/12/2018 | 6276.33 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 68, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007095 | 07/12/2018 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007096 | 07/12/2018 | 200.00 | 00004400495477 | GLORIA PEREIRA L?ZARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VILA BENEDITO REGIS, 183, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR JOSE SANTOS VENANCIO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007097 | 07/12/2018 | 250.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA A SENHORA MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2007098 | 07/12/2018 | 1416.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O DE LOCA??O DE DE GRID E TENDAS, DESTINADOS A VI SEMANA DO BEBE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007101 | 07/12/2018 | 150.00 | 00004903743446 | JOANA D'ARC DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 219, BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007102 | 07/12/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO REGIS, 71, BAIRRO DAS GRA?AS, PARA PATRICIA DA PAZ SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007106 | 07/12/2018 | 316.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O DE LOCA??O DE DE GRID E TENDAS, DESTINADOS AO CENTRO DE FOPRTALECIMENTO E VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007109 | 07/12/2018 | 324.00 | 00002760335402 | ROSY MARY PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007094 | 07/12/2018 | 90.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTOP DE PE?AS,DESTTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSD8859 E QSD8849 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007103 | 07/12/2018 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSD8859 E QSD8849, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007105 | 07/12/2018 | 10209.65 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007110 | 07/12/2018 | 4425.20 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE NOVEMBRO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007104 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007107 | 07/12/2018 | 1700.00 | 00033446726810 | JUSCELINO CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, PICUI E NATAL NOS MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007128 | 10/12/2018 | 2453.58 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2007130 | 10/12/2018 | 1120.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O4(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA CFY-8653, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2007132 | 10/12/2018 | 1180.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O4(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OXO-9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242018 | 2007141 | 10/12/2018 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007147 | 10/12/2018 | 1100.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007148 | 10/12/2018 | 1000.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007149 | 10/12/2018 | 400.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007150 | 10/12/2018 | 200.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007151 | 10/12/2018 | 199.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007879 | 10/12/2018 | 579.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007125 | 10/12/2018 | 109556.66 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007129 | 10/12/2018 | 984.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2007131 | 10/12/2018 | 6104.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNES E 02 (DUAS)CAMARA DE AR, DESTINADO A ONIBUS DE PLACA MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242018 | 2007137 | 10/12/2018 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. COMFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007144 | 10/12/2018 | 600.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007146 | 10/12/2018 | 199.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007124 | 10/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2007138 | 10/12/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242018 | 2007139 | 10/12/2018 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007140 | 10/12/2018 | 100.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007142 | 10/12/2018 | 99.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007143 | 10/12/2018 | 746.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007112 | 10/12/2018 | 6339.47 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 58, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007113 | 10/12/2018 | 6338.87 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 59, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007114 | 10/12/2018 | 6339.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 65, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007115 | 10/12/2018 | 6339.02 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 67, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007116 | 10/12/2018 | 6339.12 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 64, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007117 | 10/12/2018 | 6338.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 63, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007118 | 10/12/2018 | 6339.11 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 60, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007119 | 10/12/2018 | 6339.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 66, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007120 | 10/12/2018 | 6339.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 61, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007121 | 10/12/2018 | 6339.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 62, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007122 | 10/12/2018 | 7340.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007123 | 10/12/2018 | 0.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007126 | 10/12/2018 | 12030.53 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DE SERVIDORES, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007127 | 10/12/2018 | 12322.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007152 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2007136 | 10/12/2018 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O, REFERENTE A NOVEMBRO.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007145 | 10/12/2018 | 200.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018, DESTINADOS A PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2007133 | 10/12/2018 | 2930.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADA AO CAMNI?O PIPA DE PLACA OGF3169, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2007134 | 10/12/2018 | 1340.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE DOIS PNEUS PARA TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONTRATO 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 2007135 | 10/12/2018 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.PREGR?O PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007909 | 10/12/2018 | 6343.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC, DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007184 | 11/12/2018 | 308.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007169 | 11/12/2018 | 320.00 | 00008716076460 | RONALDO DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. COMFORME FORMU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007183 | 11/12/2018 | 308.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 80(OITENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.PREG?O 41/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 2007194 | 11/12/2018 | 1691.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PE?OS E ACESS?RIAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007171 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALVENARIA DE 02(DOIS)BANHEIROS E COLOCA??O DE LAJE, CONSTRU??O DE UM DEPOSITO PARA COLAR LIXO E 36(TRINTA SEIS)METROS DE MADEIRAMENTO NO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007172 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALVENARIA DE 02(DOIS)BANHEIROS E COLOCA??O DE LAJE, CONSTRU??O DE UM DEPOSITO PARA COLAR LIXO E 36(TRINTA SEIS)METROS DE MADEIRAMENTO NO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007174 | 11/12/2018 | 540.00 | 00011820374459 | MIKAELLY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2007196 | 11/12/2018 | 1059.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 026/2018 E PREGAO PRESENCIAL 00032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007204 | 11/12/2018 | 1030.00 | 00010064156451 | CAMILA MARQUE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007205 | 11/12/2018 | 1040.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGIL?NCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007168 | 11/12/2018 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CONTUADOS DE CONSULTORIA T?CNICA PARA ORGANIZA??O E ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NO MES NOVEMBRO 2018. CONTRATO 105/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007185 | 11/12/2018 | 224.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 80 (OITENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. PREG?O 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007203 | 11/12/2018 | 520.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007211 | 11/12/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISINO FUND REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007212 | 11/12/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007213 | 11/12/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007214 | 11/12/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA TANCREDO NEVES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007215 | 11/12/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007216 | 11/12/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA DA CRECHE MUNCIPAL MARIA MAEINETE FILHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007217 | 11/12/2018 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA DA CRECHE MUNCIPAL DR. DIOMEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOS DE 2016, 2017, 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007218 | 11/12/2018 | 91.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007220 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007162 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, 31, BAIRRO ANTONIO MARIA PARA SENHORA MARIA DAS MERCES NASCIMENTO LOPES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007163 | 11/12/2018 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS,65, BAIRRO JP PLANALTO, PARA SILVANA DANTAS SOUTO, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007164 | 11/12/2018 | 200.00 | 00002322489409 | ALUIZIO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS,65, BAIRRO JP PLANALTO, PARA SILVANA DANTAS SOUTO, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007165 | 11/12/2018 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO NA RUA 19 DE JULHI, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, PARA SEBASTI?O ALVES, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007166 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007167 | 11/12/2018 | 200.00 | 00087286530844 | JOSE CARLOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA BERNADETE, S/N, BAIRRO S?O VICENTE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA SENHORA RAIANE ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007175 | 11/12/2018 | 224.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 80(OITENTA) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 07/11/ A 10/12/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007176 | 11/12/2018 | 126.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO ) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 07/11/ A 10/12/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007187 | 11/12/2018 | 600.00 | 00010523835485 | BRUNO SANTOS HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VISITADOR DO AEPET, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007188 | 11/12/2018 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTWE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007189 | 11/12/2018 | 240.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03(TRES)TORTA, DESTINADOS AO LAN?AMENTO DO SERVI?OO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007190 | 11/12/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007192 | 11/12/2018 | 112.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 40 (QUARENTA ) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS ATRAVE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 07/11/ A 10/12/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 2007197 | 11/12/2018 | 422.79 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DESCARTAVEIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00032/2017, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II E III, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007198 | 11/12/2018 | 191.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATTERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2018, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007199 | 11/12/2018 | 242.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2018, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007153 | 11/12/2018 | 1978.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007154 | 11/12/2018 | 7045.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2007155 | 11/12/2018 | 719.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007173 | 11/12/2018 | 600.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO VIGILANCIA, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007181 | 11/12/2018 | 1960.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA??O.PERIODO DE 07/11 A 12/12. CONFORME PREG?O PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007182 | 11/12/2018 | 1400.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAL DE EDUCA??O.PERIODO DE 07/11 A 12/12. CONFORME PREG?O PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007193 | 11/12/2018 | 1844.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCART?VEIS , DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 03/2018 CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 2007195 | 11/12/2018 | 549.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCART?VEIS , DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PRESENCIAL 032/2018 CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2007156 | 11/12/2018 | 960.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2007157 | 11/12/2018 | 240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2007158 | 11/12/2018 | 1493.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2007159 | 11/12/2018 | 618.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2007160 | 11/12/2018 | 100.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2007161 | 11/12/2018 | 369.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0011/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007170 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVI?OS DE SAUDE PARA A CIDADE PICUI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007177 | 11/12/2018 | 266.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 95(NOVENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 2007178 | 11/12/2018 | 2748.97 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007179 | 11/12/2018 | 420.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA ) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007180 | 11/12/2018 | 784.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA ) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO UBSF ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 2007186 | 11/12/2018 | 739.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007191 | 11/12/2018 | 1050.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007200 | 11/12/2018 | 1219.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007201 | 11/12/2018 | 312.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2018, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007202 | 11/12/2018 | 1851.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0003/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2007206 | 11/12/2018 | 1930.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE S?UDE. CONFORME PREG?O 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007207 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00007773814430 | VIVIANE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZA??O PELO MINISTERIO DE SA?DE ATRAVES DA PORTARIA N] 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007208 | 11/12/2018 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007209 | 11/12/2018 | 1040.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007210 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00006763074425 | HELOISA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICS EM RADIOLOGIA NO CENTRO DE DIAGN?STICO E CURA DO C?NCER DE ?TERO E MAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMMBRO 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007219 | 11/12/2018 | 50.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007222 | 12/12/2018 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SEREVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA PRE E POS BD, NO PACIENTE SAMUEL RICKINE DE SANTANA OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007231 | 12/12/2018 | 3479.90 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007232 | 12/12/2018 | 3000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?OS PRESTA NO SAMU DE 02 (DOIS) PLANTOES EXTRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007234 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007238 | 12/12/2018 | 1621.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AA MUNUTEN??O DOS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007251 | 12/12/2018 | 800.00 | 12418103000155 | FERNANDO CARLISSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEERENTE SERVI?O PRESTADO NA PINTURA LANTERNAGEM DO GOL DE PLACA QFY 6509, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007253 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007224 | 12/12/2018 | 1345.50 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0053/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007230 | 12/12/2018 | 2534.40 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??ODE CUITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 (MANH?). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 54/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007236 | 12/12/2018 | 540.00 | 00009068927400 | JOELSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E VIGIL?NCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007240 | 12/12/2018 | 2028.30 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007241 | 12/12/2018 | 150.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO N? 014/2018/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007242 | 12/12/2018 | 540.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICA?AO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007243 | 12/12/2018 | 200.00 | 00011431282499 | FERNANDA JAQUELINE SILVA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA CUSTO, PARA O SENHORA FERNANDA JAQUELINE SILVA BALBINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007244 | 12/12/2018 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007245 | 12/12/2018 | 200.00 | 00029926700497 | TEREZA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, TEREZA FLORENCIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007246 | 12/12/2018 | 200.00 | 00001779092423 | GEOVANA VALERIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GEOVANA VAL?RIA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCERDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007247 | 12/12/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ABEL PREIRA DA SILVA , S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA MARIA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007248 | 12/12/2018 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O CESAR GALDINO, S/N BAIRRO JD TREVO, PARA RAUSSA CARLA VEN?NCIO DA SILVA, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007249 | 12/12/2018 | 468.00 | 00004055954417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT, DESTINADO AO GRUPOO DE GESTANTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007250 | 12/12/2018 | 270.00 | 00003428734408 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTIAR O TRANSPORTE DOS SEUS FILHOS MAURICIO FERREIRA DA COSTA E MARICELIA OLIVEIRA DA COSTA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR N?O TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO ACESSO SER DE GRANDE DIFICUDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007228 | 12/12/2018 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA A??O N/0800000-192016.8.15.0161, PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SETIMA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007252 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007254 | 12/12/2018 | 111.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007221 | 12/12/2018 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007227 | 12/12/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007233 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRRETIVA E PREVENTIVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007237 | 12/12/2018 | 500.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTE??O DE IMPRESSORAS, DESTINADOOS A SECRETTARIA MUNICIPAL DE ASMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 2007223 | 12/12/2018 | 6275.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007225 | 12/12/2018 | 895.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPACETE, LUVA, BOTA DE COURO ELASTICO E CINTO PARAQUEDISTA, DESTINAD0 A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007226 | 12/12/2018 | 2718.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AOO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DE LED, DESTINAD0 A ILUMINA??O NATALINA PUBLICA,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007239 | 12/12/2018 | 1803.13 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018 E CONTRATO 027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007229 | 12/12/2018 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007235 | 12/12/2018 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURA DERECIONADO A SAD PARA PROJETO QUADRILHA PAIX?O JUNINA 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007270 | 13/12/2018 | 980.00 | 00003362271405 | MOSATH PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA APLIA??O DE REVESTIMENTOS FUME DOS CARROS L200 DE PLACA QFI0533, L200 DE PLACA QSE4778, GOL DE PLACA QFY6509, SPIN DE PLACA OXO9414 E DA AMBULANCIA DE PLACA QSE 0586, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007280 | 13/12/2018 | 950.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) MUNDAN?AS DE CUITE PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 E OUTRA PARA GUARABIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007262 | 13/12/2018 | 120.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREIDIO PUBLICO ( COOPERATIVA AGRICULA MISTA DO CURIMATAU-LTDA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007274 | 13/12/2018 | 82.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADO A MANUTEN?AO DA MOTO DE PLACA NQI8304, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007279 | 13/12/2018 | 550.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NO COLEGIO MUNICIPAL BENEDITO VENANCIA DOS SANTOS, DURANTE 11 (ONZE) DIAS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007281 | 13/12/2018 | 1050.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007265 | 13/12/2018 | 1356.60 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICA EM MATALON GALVANIZADO, DESTINADOS AO INCENTIVO E VALORIZA??O DO ESPORTES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017, CONTRATO 0021/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007906 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27539-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007264 | 13/12/2018 | 960.00 | 00091375240978 | NILSON HAUS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRA??O. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007258 | 13/12/2018 | 50.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2006897 | 13/12/2018 | 2676.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOF-0191, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007255 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007256 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007260 | 13/12/2018 | 1027.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNICIONA AS ATIVIDADES DA ASSOCIA??O DE ASSISTENCIA AO IDOSO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007261 | 13/12/2018 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNICIONA O CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007271 | 13/12/2018 | 240.00 | 00010796556466 | ANTONIO RUAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A DIRETOR DO SCFV I E II, PARA PARATICIPAR DE ENCONTRO DA COMISS?O ESTADUAL DO CEDCA/PB. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007272 | 13/12/2018 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DO PREDIO ONDE FUNICIONA O CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007276 | 13/12/2018 | 200.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA FRANCISCO BARBOSA,S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA MARIA MERCES SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007277 | 13/12/2018 | 200.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL SITUADO A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA ERICA PESSOA GAILDINO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORM ESTUDO SOCIAL ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007278 | 13/12/2018 | 200.00 | 00004753719413 | DAMIANA ANDRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DAMIANA ANDRE DE SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007283 | 13/12/2018 | 200.00 | 00004937053418 | JOSEFA DE MELO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA DE MELO PIRES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007259 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13450-3. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007268 | 13/12/2018 | 357.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007275 | 13/12/2018 | 33.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS DE PRESTADOS DE PROJETO DE PAVIMENTA??O, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007257 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007263 | 13/12/2018 | 5325.25 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS PLACA EM ESTRUTURA METALICA EM METALOON GALVANIZADO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007266 | 13/12/2018 | 374.85 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS PLACA EM ESTRUTURA METALICA EM METALON GALVANIZADO, DESTINADO AO CAPS II, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007267 | 13/12/2018 | 273.70 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS PLACA EM ESTRUTURA METALICA EM METALON GALVANIZADO, DESTINADO AO NASF, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007269 | 13/12/2018 | 170.00 | 22024981000140 | ADAILSON DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DA L 200 DE PLACA KFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 2007273 | 13/12/2018 | 1234.70 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 29/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007282 | 13/12/2018 | 152.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SAUDE, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007319 | 13/12/2018 | 1452.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE DOSIMETRIA DE RADIA??O E CONCESS?O DO DIRREITO AO USO DE DOSIMETROS. POR UM PERIODO DE (12 ) DOZES MESES NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007287 | 14/12/2018 | 17000.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COM E. SERVI?OS DE APARELHOS MEDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OTECNICOS EM EDIFICA??ES, ELETRONICAS, MECANICAS, TELECOMUNICA??OES E CONGENERES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007289 | 14/12/2018 | 120.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRETNE EXAMES LABORAATORIAS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DANTAS DE MORAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007292 | 14/12/2018 | 1350.00 | 12067041000184 | ANDERSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NO MOTOR E SUSPENS?O DA SPIM DE PLACA OXO-9414, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007294 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007284 | 14/12/2018 | 1927.80 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??OI DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICO EM METALON GALVANIZADO, DESTTINADOS CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIRREITOS DAS CRIAN?AS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 2007286 | 14/12/2018 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCA??O DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007293 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007295 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007290 | 14/12/2018 | 650.00 | 00010658468430 | RENAN SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE EDI??ES DE ARTES VISUAIS, AUDITIVA E PERIODICOS NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A O5 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007291 | 14/12/2018 | 954.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS E NA DISTRUI??O DE AGUA DA CABOAT?, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. ATREAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692017 | 2007285 | 14/12/2018 | 3388.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PO?OS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 069/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CAL?AM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CAL?ADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 2007288 | 14/12/2018 | 96769.26 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARELELEPIPEDOS DE VIAS P?BLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2? (MEDI??O) DO CONTRATO N? 0151/2018. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007303 | 17/12/2018 | 360.00 | 00009738283400 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVEWRSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007304 | 17/12/2018 | 360.00 | 00001819501469 | JOELSON MARCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVI?OS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007311 | 17/12/2018 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS S?PTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS PROPRIEDADE DA PREFEITURA DE CUITE NOS DIAS 29 DE OUTUBRO DE 2018 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SER. URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007374 | 17/12/2018 | 3966.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007384 | 17/12/2018 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007305 | 17/12/2018 | 360.00 | 00069072426487 | SOLANGE ANTUNES QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURA??O DE PERSONAGENS TEMATICAS ?PAARA O NATAL, EXPOSTAS NA PRA?A CLAUDIO GERVASIO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TUSTISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007375 | 17/12/2018 | 2187.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007361 | 17/12/2018 | 3397.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007364 | 17/12/2018 | 9463.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007365 | 17/12/2018 | 1260.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007366 | 17/12/2018 | 477.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007367 | 17/12/2018 | 1527.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007368 | 17/12/2018 | 11679.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007369 | 17/12/2018 | 31752.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007370 | 17/12/2018 | 6621.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007371 | 17/12/2018 | 3135.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007386 | 17/12/2018 | 5044.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007387 | 17/12/2018 | 39083.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007388 | 17/12/2018 | 4431.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007389 | 17/12/2018 | 4352.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007390 | 17/12/2018 | 27763.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA EFETIVO,REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007408 | 17/12/2018 | 1996.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARACELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007409 | 17/12/2018 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARACELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007410 | 17/12/2018 | 700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARACELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007412 | 17/12/2018 | 2763.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007416 | 17/12/2018 | 4555.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PEAARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007417 | 17/12/2018 | 8079.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007418 | 17/12/2018 | 2774.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELAA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007383 | 17/12/2018 | 6188.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007397 | 17/12/2018 | 47376.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007296 | 17/12/2018 | 7800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO P? ESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007320 | 17/12/2018 | 775.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARACELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007385 | 17/12/2018 | 5385.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007380 | 17/12/2018 | 4067.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007378 | 17/12/2018 | 1018.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007395 | 17/12/2018 | 5725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARACELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007314 | 17/12/2018 | 4345.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007315 | 17/12/2018 | 4345.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007316 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007321 | 17/12/2018 | 6710.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007382 | 17/12/2018 | 5234.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RREFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007396 | 17/12/2018 | 8423.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007363 | 17/12/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007376 | 17/12/2018 | 2850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007377 | 17/12/2018 | 4977.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007379 | 17/12/2018 | 715.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007298 | 17/12/2018 | 1040.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APOIO ADMINISTRA??O E LIMPEZA NO AIPETI NO MES DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007306 | 17/12/2018 | 250.00 | 00018144195434 | ROSECI TAVARES DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO DA SILVA MELO,434, BAIRRO JAIME PEREIRA, PARA SRA.ADRIANA ALVES COSTA PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007307 | 17/12/2018 | 150.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES , S/N ,BAIRRO CENTRO PARA SENHORA MARISETE MARTINS NUNES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007308 | 17/12/2018 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PRA?A DO SISAL, 263, BAIRRO JD PLANLTO, PARA PATRICIA DA PAZ SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007309 | 17/12/2018 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA , 32,BAIRRO DAS GRA?AS PARA SENHORA DAVANIRA DOS SANTOS GOMES, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007310 | 17/12/2018 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIM?ES, 563, BAIRRO CENTRO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA PAZ, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO,REFRENTE AO PERIODO DE NOVEMBROBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007297 | 17/12/2018 | 580.00 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE TECNICA EM RAIO X, NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETAARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007300 | 17/12/2018 | 499.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM)BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007301 | 17/12/2018 | 18.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE LUCIVANIA MEDEIROS LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007312 | 17/12/2018 | 1970.00 | 00095291440406 | JOSE IVANALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE JO?OO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007313 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00050934007420 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007317 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007381 | 17/12/2018 | 3499.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007362 | 17/12/2018 | 181838.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007372 | 17/12/2018 | 17591.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDAMENTAL CRECHE.REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007373 | 17/12/2018 | 7853.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDBE-PROFESSOR REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007391 | 17/12/2018 | 55999.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTA REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007392 | 17/12/2018 | 19072.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB CRECHE, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007393 | 17/12/2018 | 12477.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O-FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DERCIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007407 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007411 | 17/12/2018 | 1577.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARACELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007394 | 17/12/2018 | 3720.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARACELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007299 | 17/12/2018 | 290.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD2380, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2007302 | 17/12/2018 | 600.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 20 JULHO A 20 AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007343 | 18/12/2018 | 10861.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, RFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007344 | 18/12/2018 | 31295.71 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007345 | 18/12/2018 | 7097.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE, RFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007346 | 18/12/2018 | 4123.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, RFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007347 | 18/12/2018 | 1040.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OO PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007402 | 18/12/2018 | 13537.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCA??O. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007332 | 18/12/2018 | 271.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO- CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007333 | 18/12/2018 | 2643.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007334 | 18/12/2018 | 1743.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007335 | 18/12/2018 | 2453.68 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007336 | 18/12/2018 | 15794.73 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007337 | 18/12/2018 | 3776.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG AEDES EGYPTI, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007338 | 18/12/2018 | 1997.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007339 | 18/12/2018 | 714.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007340 | 18/12/2018 | 6551.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC DE SAUDE -EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007341 | 18/12/2018 | 18067.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AG. COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007342 | 18/12/2018 | 22509.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL -EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007351 | 18/12/2018 | 1625.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O,DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007352 | 18/12/2018 | 510.00 | 00010752176447 | LOURENA RENALLI TRAJANO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702018 | 2007355 | 18/12/2018 | 17999.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO, DESTINADOS A S UNIDADES B?SICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0070/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000702018 | 2007356 | 18/12/2018 | 46570.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007358 | 18/12/2018 | 297.60 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007360 | 18/12/2018 | 160.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR JO?O EDUARDO ROMEU RAMOS- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SMS PARA PROGRAMA DO SISCAU. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007348 | 18/12/2018 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHOR NEUZA C?NDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007349 | 18/12/2018 | 180.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA SEBASTIAO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007350 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA ONALDO VENANCIO DOS SANTOS ,255, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007406 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007405 | 18/12/2018 | 558.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007325 | 18/12/2018 | 2239.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007326 | 18/12/2018 | 440.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007327 | 18/12/2018 | 1216.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007328 | 18/12/2018 | 460.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007329 | 18/12/2018 | 26776.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. SERV. URBANOP E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007330 | 18/12/2018 | 1553.80 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANCAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007331 | 18/12/2018 | 4792.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRA??O-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007357 | 18/12/2018 | 252.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007353 | 18/12/2018 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007354 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00005916061439 | HELOIZE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2007398 | 18/12/2018 | 1260.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO EVENTO DO CLUBE DO FUSCA DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA DOZE DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0027/2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007400 | 18/12/2018 | 3480.00 | 28430364000120 | G D AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO COM EQUIPE DE 01(UM) ?RBITOS E O2(DOIS) AUXILIARES, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FURSAL, TOTALIZANDO 10 (DEZ) JOGOS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2007324 | 18/12/2018 | 1485.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOO 1? CAMPIONATO DE STUNT WHELLING, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0027/2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007359 | 18/12/2018 | 1550.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO CIRCUITO PARAIBANO DE SKATE-ETAPA REGIONAL, REALIZADO NO DIA SETE DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0027/2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007322 | 18/12/2018 | 110.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA MNQ0718. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007401 | 18/12/2018 | 62633.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007403 | 18/12/2018 | 10010.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA PREDIOS PUBLICOS. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2007399 | 18/12/2018 | 16517.39 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE.CONFORME PREG?O 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007404 | 18/12/2018 | 13066.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SAUDE, , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 2007323 | 18/12/2018 | 558.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007426 | 19/12/2018 | 787.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA KML9665 PARA O PROGRAMA AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007431 | 19/12/2018 | 833.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LTR1372, DESTINA A SEC. DE ASSISSTENCIA SOCIAl, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007432 | 19/12/2018 | 543.57 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQK6024, DESTINA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007440 | 19/12/2018 | 200.00 | 00060362596468 | MARIA BENTO DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249, BAIRRO S?O JOSE,PARA RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007441 | 19/12/2018 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA ORLANDO BERLAMINO DA SILVA , S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA SENHORA MARINALVA MARIA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007442 | 19/12/2018 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, N? 76, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007448 | 19/12/2018 | 108.00 | 00002760335402 | ROSY MARY PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORA??O NATALINA DO SAL?O DO ARTESANATO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007429 | 19/12/2018 | 1631.81 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACASQFU7828, KGI7367, MMP6576, MNW4220 E TRATOR PNEU BUDNY A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007433 | 19/12/2018 | 848.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OEW4687, NQI8304, MOI7245 E MNZ3337 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2007435 | 19/12/2018 | 515.89 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 0016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007443 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007444 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007445 | 19/12/2018 | 480.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADOS NA MANUTEN??O NA TORRE REPETIDORA PARA TELEVIS?ES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2007434 | 19/12/2018 | 505.08 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE CULTURA. PREG?O 05/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007424 | 19/12/2018 | 526.83 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2007437 | 19/12/2018 | 1018.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007430 | 19/12/2018 | 2865.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA HYNDAI-OGF3169. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007454 | 19/12/2018 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007455 | 19/12/2018 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007456 | 19/12/2018 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007457 | 19/12/2018 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007458 | 19/12/2018 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007459 | 19/12/2018 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007460 | 19/12/2018 | 500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007415 | 19/12/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DECIS?O JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA A??O CIVIL N?/0800795-5420188150161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007419 | 19/12/2018 | 2628.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRA??O-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007420 | 19/12/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007421 | 19/12/2018 | 1767.17 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SERV. DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007422 | 19/12/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007452 | 19/12/2018 | 20170.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007453 | 19/12/2018 | 6849.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007413 | 19/12/2018 | 5178.87 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007423 | 19/12/2018 | 1313.10 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007427 | 19/12/2018 | 1117.63 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MZC4254 E NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007428 | 19/12/2018 | 12899.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, OFH9140,QFW4126, QSD8849,MQH7060, NQJ4237,OGE6350,OGD2380, QFL 7985, OGE5510, OGE6460 E MNZ 3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007436 | 19/12/2018 | 1827.00 | 00007734443435 | DAMIAO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURTA, DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2007438 | 19/12/2018 | 2089.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES MUNICIAPIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 2007439 | 19/12/2018 | 6081.73 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIAPIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007449 | 19/12/2018 | 202.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 24/07/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007450 | 19/12/2018 | 202.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 22/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007451 | 19/12/2018 | 202.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 22/07/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007425 | 19/12/2018 | 1019.80 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MUNUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007446 | 19/12/2018 | 162.00 | 00002760335402 | ROSY MARY PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O DE ABERTURA DO CAPS IMFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522018 | 2007447 | 19/12/2018 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 19 DE NOVEMBRO A 19 DEZEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O 52/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007461 | 19/12/2018 | 5679.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS NQI6533, NQG4437, CFY8653, NJX4444, MNW7292, KJG6333, PVG0601 E MYV2655, DESTINADO A SECRETTARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007462 | 19/12/2018 | 3164.89 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS OXO9414, MNW7292, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007463 | 19/12/2018 | 1942.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS OXO9414, MNW7292, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007464 | 19/12/2018 | 2053.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS QFT5253, QFO7793, DESTINADO AO SAMU ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007465 | 19/12/2018 | 2937.28 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS LTH3718 E QFI0533, DESTINADO A SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007466 | 19/12/2018 | 736.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS LTH3718 E QFI0533, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007467 | 19/12/2018 | 5908.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS LTH3718 E QFI0533, DESTINADO A TFD, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007414 | 19/12/2018 | 1600.00 | 00006911263484 | JULIANO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATREVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007471 | 20/12/2018 | 1660.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS PFJ2096, DESTINADO AO PROG MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007472 | 20/12/2018 | 7678.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS LTH3718 E QFI0533, A SECRETARIA SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007473 | 20/12/2018 | 4798.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS OXO9414 E MNW7292,DESTINO AO HOSPITAL A SECRETARIA SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007474 | 20/12/2018 | 14663.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS NQI6533, NQG4437, CFY8653, NJX4444, KJG6333, PVG0661, MYV2655,DESTINO A PSF ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007475 | 20/12/2018 | 5750.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS QSC0586,DESTINO A SECRETARIA SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007476 | 20/12/2018 | 18748.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS KMA0532, QFY6509,NPS2089, MXT7985, NIK3401,DESTINO TFD ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007477 | 20/12/2018 | 4644.43 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAS QFT5253, QFO7793, DESTINO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2007478 | 20/12/2018 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCA?AO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZA?AO DE EXAMES, MANUTEN?OES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2018 A 20/12/2018 CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007480 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007494 | 20/12/2018 | 400.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEIVULOS AMBUL?NCIA NQF 6805, GOL QFY 6509,8424, PRISMA NPS 2089, FIAT UNO NQK6024 L200 QFI0533 E SPIN OXO9414, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007496 | 20/12/2018 | 480.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, EM VIAGEM JO?O PESSOA,NA DEDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NO CEFOR, PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO ESTADUAL DE TRANSMISS?O DO HIV, SIFILIS E HEPATITES NO AUDIT?RIO DA REITORIA DA UFPB, GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO EM JO?O PESSOA E VISTA A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITAR NA CIDA DE C. GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007497 | 20/12/2018 | 700.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PLACA EM INOX, DESTINADA AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007501 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM PARA VISITA AO REMA, CIRUGICA CAMPINENSE, PH DA PELE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007503 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DA EMFRERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE NA JO?O PESSOA PARA REUNI?O GUIA DO PRE-NATAL DO PARCEIRO. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007507 | 20/12/2018 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS E IMPRESS?ES COLORIDAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2007535 | 20/12/2018 | 1127.08 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2007536 | 20/12/2018 | 309.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2007537 | 20/12/2018 | 402.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007539 | 20/12/2018 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLOS DE POSICIONAMENTO, REFERENTE A PORTARIA 3502 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752018 | 2007559 | 20/12/2018 | 6607.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000752017 | 2007560 | 20/12/2018 | 7729.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM V?RIOS EQUIPAMENTOS,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 075/2017 E CONTRATO 139/2018, DESTINADOS AS USBF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2007562 | 20/12/2018 | 1000.77 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 2007563 | 20/12/2018 | 1699.13 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007483 | 20/12/2018 | 32173.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, OFH9140,QFW4126, QSD8849,MQH7060, NQJ4237,OGE6350,OGD2380, QFL7985, OGE5510, OGE6460 E MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007505 | 20/12/2018 | 1200.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO COPIAS, ENCADERNA??O E IMPRESS?ES DE COPIAS COLORIDA, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007506 | 20/12/2018 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO COPIAS, ENCADERNA??O E IMPRESS?ES DE COPIAS COLORIDA, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEUCA??OO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007508 | 20/12/2018 | 970.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS LAVAGENS DOS ONIBUS OGE 6460, QFP6179, OGD2380, QFL7985, MNZ3333 E OFH 9140, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007557 | 20/12/2018 | 2499.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MZC4254 E NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 2007564 | 20/12/2018 | 1001.70 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMEENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AS CRECHES MIUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 055/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007565 | 20/12/2018 | 1235.60 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMEENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MIUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 055/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007566 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00003093987466 | GERALDO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO COSERTO DO ONIBUS PLACA MNZ3333, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 2007531 | 20/12/2018 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E A?OES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007567 | 20/12/2018 | 1315.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL TRANSRENCIA DA PREFEITURA DURANTE O MES DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA 013/2018, CONTRATO 138/2018 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007318 | 20/12/2018 | 4905.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007468 | 20/12/2018 | 3309.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007469 | 20/12/2018 | 54.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007470 | 20/12/2018 | 1177.74 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007481 | 20/12/2018 | 76.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007485 | 20/12/2018 | 0.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007504 | 20/12/2018 | 850.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COPIAS, ENCADERNA??O E IMPRESSOES COLORIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007533 | 20/12/2018 | 1049.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTOO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007486 | 20/12/2018 | 1400.00 | 00002417406497 | JOSE IRANILDO DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTAADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007509 | 20/12/2018 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS E IMPRESS?ES COLORIDAS, DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2007534 | 20/12/2018 | 1020.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007540 | 20/12/2018 | 9878.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA 120K RETOEESCAVADEIRA HYNDAI-OGF3169. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREG?O 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007498 | 20/12/2018 | 120.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JO?O PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007499 | 20/12/2018 | 580.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007500 | 20/12/2018 | 480.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007502 | 20/12/2018 | 400.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007487 | 20/12/2018 | 600.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007488 | 20/12/2018 | 600.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NO CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007489 | 20/12/2018 | 950.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DO PORT?O SECUND?RIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PINTURA DOS EQUIPAMENTO DE CADEIRAS, ARM?RIO, PORTAS E JANELAS DO CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007490 | 20/12/2018 | 495.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PREIODO DE 20 NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007491 | 20/12/2018 | 954.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007492 | 20/12/2018 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO PEIRODO DE 20 NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007493 | 20/12/2018 | 924.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E PINTURA NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007495 | 20/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007510 | 20/12/2018 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007511 | 20/12/2018 | 792.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO E PRA?A DO CIMITERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007512 | 20/12/2018 | 594.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRA?A DA JUVENTUDE E VARRI??O NA PRA?A DO SISAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007513 | 20/12/2018 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007514 | 20/12/2018 | 950.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVI?O PRESTADOS NO DESEMTUPIMENTO DOS BANHEIROS DO CEO E SAMU E RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL JULIETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007515 | 20/12/2018 | 792.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PRA?A CENTRAL, RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO E DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO DO COLEGIO MUNICIPAL EUDOCIA NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007516 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE A 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007517 | 20/12/2018 | 792.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO, REFERENTE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007518 | 20/12/2018 | 825.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA, REFERENTE A 20 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007519 | 20/12/2018 | 950.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A 20 NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007520 | 20/12/2018 | 954.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS MOTORISTA DA CA?AMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007521 | 20/12/2018 | 954.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007522 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DE NOVEMBRE A 20 DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007523 | 20/12/2018 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007524 | 20/12/2018 | 180.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 03, 10,17 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007525 | 20/12/2018 | 450.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O MUNICIPAL DE TRANITO NA RUA EPET?CIO PESSOA NOS DIAS 11, 12,13,14,15,17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007526 | 20/12/2018 | 180.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007527 | 20/12/2018 | 180.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10, 17 DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007528 | 20/12/2018 | 180.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007529 | 20/12/2018 | 180.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 10,17 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007530 | 20/12/2018 | 180.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNIIPIO, NOS DIAS 03,10,17 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007541 | 20/12/2018 | 4683.23 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828,KGI7367, MMP6535, MNW4220 TRATOR PENEU BUDNY A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007544 | 20/12/2018 | 792.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O ESTRUTURAL NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007545 | 20/12/2018 | 627.00 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007546 | 20/12/2018 | 950.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O NA PARTE ESTRUTURAL E CONSTRU?AO DE LAJE. NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007547 | 20/12/2018 | 950.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007548 | 20/12/2018 | 792.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DE NOVEMBRO E 20 DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007549 | 20/12/2018 | 950.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTINUA??O NA RESTAURA??O ESTRUTURAL NA CARAGEM MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007550 | 20/12/2018 | 792.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTINUA??O NA RESTAURA??O ESTRUTURAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007551 | 20/12/2018 | 792.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DOS CANTEIROS BAIRRO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007552 | 20/12/2018 | 792.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007553 | 20/12/2018 | 726.00 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO. NO PEROPO DE 20 NOVEMBRO A 20 DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007558 | 20/12/2018 | 4655.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQ6024, OEW4687,NQI8304, MOI7245 E MNZ3337 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007479 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007482 | 20/12/2018 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS , IMPRESS?ES E ECADERNA??ES, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007484 | 20/12/2018 | 1395.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO IMPRESS?ES COLIRIDAS, FOTOS E PLATIFICA??O, DESTINADO A VI SEMANA DO BEB?, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007532 | 20/12/2018 | 829.38 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2007538 | 20/12/2018 | 1994.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO 05/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007542 | 20/12/2018 | 2795.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA NQK6024, DESTINA A ASISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007543 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005948384446 | GUIMARIA MARCIA ALEXANDRE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIUMARIA MARCIA ALEXANDRE PONTES, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007554 | 20/12/2018 | 376.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QSA6234, DESTINA A ASISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007555 | 20/12/2018 | 2108.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFY7426,DESTINA AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007556 | 20/12/2018 | 1660.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA KML9665 PARA O PROGRAMA AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007561 | 20/12/2018 | 1000.82 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 55/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007568 | 20/12/2018 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOS? RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007569 | 20/12/2018 | 180.00 | 00010708779484 | MARIA MARCIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDE4R O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2007573 | 21/12/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO CREAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2007574 | 21/12/2018 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULA?AO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURA??O DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGA??O DA A??ES DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 0006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007575 | 21/12/2018 | 150.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007576 | 21/12/2018 | 200.00 | 00037581093883 | DAN?BIA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANRONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS DE LIMA SANTOS,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007577 | 21/12/2018 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007578 | 21/12/2018 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA MANOEL DOMINGO, N? 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA SENHORA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007579 | 21/12/2018 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007584 | 21/12/2018 | 600.00 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E DOCES, DESTINADOS AS COMEMORA??ES D NATALINA DO SCFV I E II,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007585 | 21/12/2018 | 200.00 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E DOCES, DESTINADOS AS COMEMORA??ES D NATALINA DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2007588 | 21/12/2018 | 1344.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 26/2017, CONTRATO 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2007596 | 21/12/2018 | 896.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 26/2017, CONTRATO 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007582 | 21/12/2018 | 2230.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018 E CONTRATO 027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007591 | 21/12/2018 | 2074.26 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS FORNECIMENTO DE TINTAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS P? CARREGADEIRA, PATROL E RETOESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZA??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2007589 | 21/12/2018 | 910.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETA, DESTINADO A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE APOIO DAS COMEMORA??ES NATALINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 26/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007570 | 21/12/2018 | 1600.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 07 UNHAS DA P? CARREGADEIRA PAC 2, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2007587 | 21/12/2018 | 602.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETAS ALIMENTA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 26/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007581 | 21/12/2018 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 2007593 | 21/12/2018 | 504.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 26/2017 E CONTRATO 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2007572 | 21/12/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 006/2018 E CONTRATO 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2007571 | 21/12/2018 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVI?O DE PRESTADO NA VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA?AO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGA??O DAS A??ES SA SECRETARIA DE EDUCA??O TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURA??O DE 1 HORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. CONFOME PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 E CONTRATO 034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN?A? DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 2007592 | 21/12/2018 | 92535.00 | 25463550000178 | LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 20/2018 E CONTRATO 103/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007580 | 21/12/2018 | 541.25 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, PIPOCAS E DOCES, DESTINADOS AOS DIAS DE VANINA??O, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2007583 | 21/12/2018 | 975.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 2007586 | 21/12/2018 | 1204.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138(CENTO E TRINTA E OITO) REFEI??ES COMPLETA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2007590 | 21/12/2018 | 3064.86 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2007594 | 21/12/2018 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVI?OS DE VEICULA?AO DE SPORTS COM DURA??O DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURA?AO DE 1 HORA DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 0006/2018 CONTRATO 00034/2018,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 2007595 | 21/12/2018 | 2216.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTIN0ADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2017 E CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007905 | 24/12/2018 | 222.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007653 | 26/12/2018 | 3300.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERIV?OS PRESTADOS NO CNSERTO DO MODULO E PLACA ELETRICA DA CA?AMBA DO PAC 2 DE PLACA OXO8388, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007648 | 26/12/2018 | 2610.00 | 28430364000120 | G D AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADO COM EQUIPE DE 01(UM) ?RBITOS E O2(DOIS) AUXILIARES, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FURSAL, TOTALIZANDO 09 (NOVE) JOGOS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007602 | 26/12/2018 | 600.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS PARA ORNAMENTA??O DEVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007640 | 26/12/2018 | 600.00 | 00010692633464 | WELLYSON DOS SANTOS COSTAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORA??ES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007641 | 26/12/2018 | 600.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORA??ES E ORNAMENTA??ES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007642 | 26/12/2018 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEREDO ,S/N, BAIRRO CENTRO, PARA HELTON LUIZ DE VASCONCELOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007643 | 26/12/2018 | 200.00 | 00072612037420 | ROSELI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA OZAEL FERREIRA, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA MARIA DAS VITORIAS SILVA,PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007644 | 26/12/2018 | 150.00 | 00072787830463 | MARIA DOS ANJOS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI, 178, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHORA JOEDNA JUCIELLE DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007645 | 26/12/2018 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SEBASTI?O BURITI, 40, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA A SENHORA MARIA LUCIENE DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007646 | 26/12/2018 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A ARUA MIGUEL ALMEIDA, S/N, BAIRRO S?O JOSE, PARA A SENHORA JOEDNA COSTA SANTANA, PESSOLA DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007649 | 26/12/2018 | 200.00 | 00064574164468 | FABIO ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, PARA A SENHOR MIZAEL DE SOUSA FERREIRA, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007650 | 26/12/2018 | 200.00 | 00007961290451 | FRANCISCA DA COSTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA, N? 45, BAIRRO JARDIM PLANALTO PARA A SENHORA NATALIA DAIANA ALVES FARIAS, MORADORA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007651 | 26/12/2018 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JO?O CESAR GALDINO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMAR?ES, PARA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007599 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007654 | 26/12/2018 | 142.80 | 24223042000150 | E. FEITOSA COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRACEIRO NA MANUTE??O DE EQUIPAMENTO DO CAPS I, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2007655 | 26/12/2018 | 387.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007656 | 26/12/2018 | 1120.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007660 | 26/12/2018 | 15593.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007661 | 26/12/2018 | 14527.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007662 | 26/12/2018 | 14805.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007663 | 26/12/2018 | 15249.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007597 | 26/12/2018 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS, SECRETARIA DA EDUCA??O- EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE, PARA REUNI?O COM OS DERIGENTES MUNICIPAIS. CORFORME FORMUL?RIO DE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2007601 | 26/12/2018 | 5576.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 014/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCA??0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007639 | 26/12/2018 | 80.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MICHEL TALES BATISTA MOURA,GERENTE TECNICO DOS CONSELHOS ESCOLARES, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERAL PARA SOLICITAR A SITUA??O FISCAL DA UNIDADES EXCUTORAS. CONFORME FOMULARIO DE DIARIA E OFICIO593.2018/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2007647 | 26/12/2018 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTA??O DE PRESTA??O DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 20 NOVEMBRO A 20 DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007658 | 26/12/2018 | 101675.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, RFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007659 | 26/12/2018 | 376.46 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 23 (VINTE E TRES) RECOHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E 34 (TRINTA E QUATRO) AUTENTICA??ES E 11(ONZE) COPIAS DE DOCUMENTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007652 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRERSTADOS DE APOIO ADMININTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007598 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007600 | 26/12/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PUBLICA??O DIARIO OFICIAL NO DIA 15, 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007657 | 26/12/2018 | 3568.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DE FATURAS DE PULICA??O DE MATERIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 2007665 | 27/12/2018 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADA??O E TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007700 | 27/12/2018 | 112.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 80 (OITENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. PREG?O 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2007604 | 27/12/2018 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA, CONT?BL,OR?AMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS T?CNICAS DA CONTABILIDADE P?BLICA, ASSIM COMO AOS ORG?OS DE CONTROLEINTERNO E EXTERNO, RALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME IN 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2007624 | 27/12/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO N? 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007696 | 27/12/2018 | 520.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007731 | 27/12/2018 | 1963.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007732 | 27/12/2018 | 523.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ACORDO CODIGO 2408, CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007735 | 27/12/2018 | 81.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007736 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007681 | 27/12/2018 | 870.00 | 00003362271405 | MOSATH PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLIA??O DE REVESTIMENTO FUME DOS ONIBUS DE PLACA QFW4126, QFL7985 E OGE5510, DESTINAOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007685 | 27/12/2018 | 2295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007689 | 27/12/2018 | 500.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007690 | 27/12/2018 | 519.00 | 00007848540413 | PAULIANA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORIA DE TRANSPORTES ESCOLAR NA ZONA RURAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007691 | 27/12/2018 | 519.00 | 00070497897474 | JOARDAN SAYMONN GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA EL?A DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007692 | 27/12/2018 | 519.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007693 | 27/12/2018 | 519.00 | 00007052517485 | ANNA LEOPOLDINA DA COSTA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA EL?A DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007697 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010545791480 | ELIZÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE CUIDADORA O MES DE DEZEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162018 | 2007698 | 27/12/2018 | 881.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007699 | 27/12/2018 | 2234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007703 | 27/12/2018 | 616.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE) BOTIJ?ES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAL DE EDUCA??O.PERIODO DE 11/12 A 21/12. CONFORME PREG?O PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007710 | 27/12/2018 | 656.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007603 | 27/12/2018 | 3705.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NOJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007608 | 27/12/2018 | 2611.20 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00057/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007609 | 27/12/2018 | 2210.85 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 055/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007610 | 27/12/2018 | 4602.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERA??O, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232018 | 2007611 | 27/12/2018 | 4492.80 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. COMFORME PREG?O 023/2018 E COMPTRADO 90/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007612 | 27/12/2018 | 1700.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 0056/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007613 | 27/12/2018 | 1782.00 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2007614 | 27/12/2018 | 2310.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE S?O DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0035/2018 E CONTRATO 0063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007615 | 27/12/2018 | 3391.50 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABA?AS, BOQUEIR?O, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018 E CONTRATO 0050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007616 | 27/12/2018 | 3488.40 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRAND?O 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABA?AS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. PREG?O 007/2018 E CONTRATO 0052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452018 | 2007617 | 27/12/2018 | 3260.40 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFOME PREG?O 045/2018 E CONTRATO 0047/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007618 | 27/12/2018 | 7292.61 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERA??O, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007619 | 27/12/2018 | 4641.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGOD?O, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 0058/2018 E PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2007620 | 27/12/2018 | 2501.20 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ON?A PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CUITE,NO MES DE DEZEMBRO 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018 E CONTRATO 00045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2007627 | 27/12/2018 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN??O EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 1552018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O . REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2007628 | 27/12/2018 | 2050.96 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O 16/2017 E CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007629 | 27/12/2018 | 1455.36 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007638 | 27/12/2018 | 950.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE CONSERTO E COBERTURA DE ASSENTOS DE TRES ONIBUS DE PLACAS QFL7985, OGE5510 E ODG2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 2007667 | 27/12/2018 | 154.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 2007668 | 27/12/2018 | 326.52 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 2007669 | 27/12/2018 | 1420.84 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2007670 | 27/12/2018 | 3343.40 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE CAMPO FENESTRADO, BATAS E ROUPAS PRIVATIVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007671 | 27/12/2018 | 3395.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PACIENTES DO HOSPITAL, CONFORME PREG?O 0002/2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2007673 | 27/12/2018 | 8645.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE.CONFORME ADE?O ATA 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2007674 | 27/12/2018 | 12266.40 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE.CONFORME ADE?O ATA 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2007675 | 27/12/2018 | 10687.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE.CONFORME ADE?O ATA 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2007676 | 27/12/2018 | 10545.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATEN??O BASICA, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE.CONFORME ADE?O ATA 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2007677 | 27/12/2018 | 7011.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE.CONFORME ADE?O ATA 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007682 | 27/12/2018 | 1612.70 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007683 | 27/12/2018 | 1044.09 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO MANUTEN??O DO DAS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O 0018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007684 | 27/12/2018 | 21178.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DE PREGR?O PRESENCIAL 010/2018.21 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2007686 | 27/12/2018 | 14459.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIAA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETTARIA DE SAUDE.CONFORME ADE?O ATA 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007687 | 27/12/2018 | 197.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007694 | 27/12/2018 | 680.00 | 00010752176447 | LOURENA RENALLI TRAJANO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007695 | 27/12/2018 | 1040.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007707 | 27/12/2018 | 224.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 40(QUARENTA ) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007708 | 27/12/2018 | 336.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007722 | 27/12/2018 | 476.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS PLACA EM ESTRUTURA METALICA EM METALON GALVANIZADO, DESTINADO AO CAPSi, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007723 | 27/12/2018 | 160.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS EM PS COM APLA??O DE ADESIV E FITA DUPLA FACE, DESTINADO AO CAPSi, ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SA?DE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007734 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007607 | 27/12/2018 | 300.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVIS?O, EM VIAGEM PARA VISITA AO TECNOCENTER, COTA??O DE PRE?O, PH DA PELE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422018 | 2007625 | 27/12/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO N? 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2007626 | 27/12/2018 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTEN??O EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO N? 155/52018 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007630 | 27/12/2018 | 112.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 40(QUARENTA ) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREG?O PRESENCIAL 41/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007631 | 27/12/2018 | 3985.88 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2007635 | 27/12/2018 | 357.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AOS PACIENTES DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2007636 | 27/12/2018 | 452.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2007637 | 27/12/2018 | 424.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O AOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREGR?O 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2007679 | 27/12/2018 | 859.50 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS PV E RIBANA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007704 | 27/12/2018 | 70.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO ) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS ATRAVE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 11/12/ A 21/12/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007705 | 27/12/2018 | 42.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 15(QUINZE ) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS ATRAVE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 11/12/ A 21/12/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007706 | 27/12/2018 | 112.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJ?ES DE ?GUA POT?VEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 11/12/ A 21/12/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2007709 | 27/12/2018 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2007711 | 27/12/2018 | 640.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SON,DESTINADOS A DIVULGA??O DO ABONO NATALINO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2007712 | 27/12/2018 | 160.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SON,DESTINADOS A DIVULGA??O DA CAMINHADA DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 30/10/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2007714 | 27/12/2018 | 320.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SON,DESTINADOS A DIVULGA??O DA A??O NA COMUNIDADE NO SIQUEIRA, REALIZADO NO DIA 17/08/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2007716 | 27/12/2018 | 320.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SON,DESTINADOS A DIVULGA??O DA VI SEMANA DO BEBE, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007724 | 27/12/2018 | 535.50 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICO EM METALON GALVANIZADO, DESTTINADOS AO SAL?O DE ATESANATO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007725 | 27/12/2018 | 368.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICO EM METALON GALVANIZADO, DESTTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007728 | 27/12/2018 | 476.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICO EM METALON GALVANIZADO, DESTTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007729 | 27/12/2018 | 476.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICO EM METALON GALVANIZADO, DESTTINADOS AI SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007730 | 27/12/2018 | 952.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICO EM METALON GALVANIZADO, DESTTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME PREG?O PRESENCIAL 074/2017 E CONTRATO 021/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MUNUTEN??O DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007737 | 27/12/2018 | 71.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007738 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 2007621 | 27/12/2018 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2007622 | 27/12/2018 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2007623 | 27/12/2018 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2007664 | 27/12/2018 | 1352.03 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O 16/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2007672 | 27/12/2018 | 4512.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O PRESTADOS DE MATRIAL GRAFICO, DESTINADOS A ARRECADA??O DA FEIRA-LIVRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007680 | 27/12/2018 | 600.00 | 00002675491489 | ROSELMA VENANCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE ANIMA??O MUSICAL , DESTINADOS A INAGURA??O DA PAVIMENTA??O DAS RUAS JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, PROJETA, TRECHO DA RICART GARCIA E TRECHO DA SEVERINO F. DE MEDEIROS REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 E COMEMORA??O DO JANTAR DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007688 | 27/12/2018 | 1302.00 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2007713 | 27/12/2018 | 340.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SON,DESTINADOS A DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DA ORDEM DE SERVI?O PARA PAVIMENTA??O DA RUA PETRONIO FIGUEIREDO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742017 | 2007726 | 27/12/2018 | 1000.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC?? DE PLACASS GALVANIZADA COM APLIA??O DE ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL COM APLICA??O DE VERNIZ DE PROTU??O PU, DESTINADO AS PLACAS DE SENALIZA??O DE TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742018 | 2007727 | 27/12/2018 | 376.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC?? DE PLACAS EM ESTRUTURA PS, A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 2007606 | 27/12/2018 | 334.49 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2007632 | 27/12/2018 | 680.82 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I,II E III (SCFV I, II E III) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2007633 | 27/12/2018 | 851.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2007634 | 27/12/2018 | 439.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 16/2017 E CONTRATO 09/18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2007715 | 27/12/2018 | 80.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGA??O DO DIA DA B?BLIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2007718 | 27/12/2018 | 640.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGA??O DO NATAL DA SERRA E AUTO DE NATAL NATAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2007719 | 27/12/2018 | 400.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGA??O DO ENCONTRO DE VOZES E TALENTOS DO CURIMATAU, REALIZADO NO DIA 06/09/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007666 | 27/12/2018 | 1126.50 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA GARANGEM MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007701 | 27/12/2018 | 112.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.PREG?O 41/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007720 | 27/12/2018 | 720.00 | 00016127595487 | LINCOLN RODRIGUES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA O SR. LINCOLN RODRIGHUES RIBEIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE, PARA COMPRA DE FERAGENS PARA USO DA SEC. , COMPRA DE MATERIAL P/ORNAMENTA??O DO NATAL E COMPRA DE LAMPADAS PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007721 | 27/12/2018 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PE?AS, COMPRA DE PNEUS PARA MAQUNA E PE?AS PARA ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007733 | 27/12/2018 | 1308.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFV6509, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007702 | 27/12/2018 | 154.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432018 | 2007717 | 27/12/2018 | 640.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCA??O DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGA??O DO 1? CAMPEONATOP DE STUNT WHELLING, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007678 | 27/12/2018 | 3000.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO NO SITIO CABA?AS, CURRAL DO MEIO, ASSENTAMENTO ALEGRE, RETIRO, BOA VISTA FURTUNA, DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007907 | 27/12/2018 | 405.00 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO AG CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 2007605 | 27/12/2018 | 145.96 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ATLETAS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007908 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29746-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007803 | 28/12/2018 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007810 | 28/12/2018 | 8062.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007818 | 28/12/2018 | 2254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007820 | 28/12/2018 | 10770.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007804 | 28/12/2018 | 8188.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007811 | 28/12/2018 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007819 | 28/12/2018 | 5316.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007802 | 28/12/2018 | 4668.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007809 | 28/12/2018 | 94757.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007812 | 28/12/2018 | 16710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007821 | 28/12/2018 | 5816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007880 | 28/12/2018 | 847.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007881 | 28/12/2018 | 699.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007882 | 28/12/2018 | 765.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007883 | 28/12/2018 | 448.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007884 | 28/12/2018 | 806.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007885 | 28/12/2018 | 765.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007886 | 28/12/2018 | 830.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007887 | 28/12/2018 | 796.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007888 | 28/12/2018 | 728.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007889 | 28/12/2018 | 825.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007890 | 28/12/2018 | 801.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007891 | 28/12/2018 | 796.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007892 | 28/12/2018 | 26683.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007893 | 28/12/2018 | 22827.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007894 | 28/12/2018 | 24414.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007895 | 28/12/2018 | 23053.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007896 | 28/12/2018 | 25816.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007897 | 28/12/2018 | 24507.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007898 | 28/12/2018 | 26112.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007899 | 28/12/2018 | 25529.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007900 | 28/12/2018 | 24987.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007901 | 28/12/2018 | 30158.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007902 | 28/12/2018 | 29512.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007903 | 28/12/2018 | 29237.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENT?VEL | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007760 | 28/12/2018 | 1602.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007761 | 28/12/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007762 | 28/12/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007763 | 28/12/2018 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS BOLSA FAM FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007764 | 28/12/2018 | 2454.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007765 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007766 | 28/12/2018 | 5178.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007767 | 28/12/2018 | 3854.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007768 | 28/12/2018 | 15902.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS CONSELHOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007769 | 28/12/2018 | 5724.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007770 | 28/12/2018 | 2454.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007771 | 28/12/2018 | 8474.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007873 | 28/12/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007874 | 28/12/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007878 | 28/12/2018 | 500.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVI?O PRESTADO NA FOTOGRAFIA DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 2007744 | 28/12/2018 | 5125.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 54/2017 E CONTRATO 11/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007746 | 28/12/2018 | 32777.39 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | CONS?RCIO P?BL. INTERMUNICIPAL DE SA?DE CURIMATA? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007747 | 28/12/2018 | 1780.96 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007772 | 28/12/2018 | 3816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007773 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SA?DE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007774 | 28/12/2018 | 72898.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007775 | 28/12/2018 | 20551.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007776 | 28/12/2018 | 5554.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007777 | 28/12/2018 | 21254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007778 | 28/12/2018 | 20282.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007779 | 28/12/2018 | 55805.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007780 | 28/12/2018 | 117967.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007781 | 28/12/2018 | 12609.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007782 | 28/12/2018 | 3816.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE PROGRAMA EGYTI- SERV. PREST, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007783 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SA?DE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007784 | 28/12/2018 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007785 | 28/12/2018 | 2521.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITA??O - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007786 | 28/12/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALI??O ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007787 | 28/12/2018 | 8296.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007788 | 28/12/2018 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007789 | 28/12/2018 | 11084.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SA?DE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007790 | 28/12/2018 | 13590.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007791 | 28/12/2018 | 61367.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007792 | 28/12/2018 | 3054.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007793 | 28/12/2018 | 3826.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007794 | 28/12/2018 | 57347.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007795 | 28/12/2018 | 16441.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007796 | 28/12/2018 | 5250.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007797 | 28/12/2018 | 46953.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702018 | 2007823 | 28/12/2018 | 25872.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 70/2017, CONTATO 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007834 | 28/12/2018 | 16247.45 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007835 | 28/12/2018 | 15888.15 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007836 | 28/12/2018 | 16368.50 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007837 | 28/12/2018 | 16020.96 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007838 | 28/12/2018 | 16490.55 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTA?AO DE SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007851 | 28/12/2018 | 712.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITA??O, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | EXECU??O DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007852 | 28/12/2018 | 2575.12 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007853 | 28/12/2018 | 271.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO-CENTRO ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007854 | 28/12/2018 | 2306.04 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007855 | 28/12/2018 | 1783.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007856 | 28/12/2018 | 30490.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007857 | 28/12/2018 | 3153.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007858 | 28/12/2018 | 15612.34 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007859 | 28/12/2018 | 3173.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. AEDES EGYPTI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007860 | 28/12/2018 | 14698.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG.AG. COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007861 | 28/12/2018 | 6207.54 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC, DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | CONSTRU??O, AMPLIA??O, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 2007745 | 28/12/2018 | 74278.48 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA 3?TERCEIRA MEDI?AO DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME BOLETINHO DE MEDI??O EM ANEXO. TOMADA DE PRE?O 006/2017 E CONTRATO 00152/2017. | 00062018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007751 | 28/12/2018 | 50079.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O ESINO FUNDMENTAL, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007752 | 28/12/2018 | 304637.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2007753 | 28/12/2018 | 24088.91 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MQJ9604, OFH9140, QFW4126, QSD8849, MQH7060,MQJ4237,OGE6350,OGD2380,QFP6179, QFL7985,OGE5510,OGE6460 E MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0012/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007754 | 28/12/2018 | 18089.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007755 | 28/12/2018 | 29239.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007756 | 28/12/2018 | 38090.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDEB-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007757 | 28/12/2018 | 25229.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007758 | 28/12/2018 | 110118.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007759 | 28/12/2018 | 54837.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCA??O - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007862 | 28/12/2018 | 86669.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007863 | 28/12/2018 | 10836.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007864 | 28/12/2018 | 30729.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007865 | 28/12/2018 | 5065.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007866 | 28/12/2018 | 7188.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCA?AO - GESTAO DA EDUCA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007867 | 28/12/2018 | 14247.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTEIO MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007807 | 28/12/2018 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007816 | 28/12/2018 | 7650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007904 | 28/12/2018 | 7457.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CREDITADO NA CONTA 5201-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLAN E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007814 | 28/12/2018 | 2154.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O -COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICA??O SOCIAL E ARTICULA??O | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007806 | 28/12/2018 | 7440.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICA??O E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICA??O -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007740 | 28/12/2018 | 4345.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007741 | 28/12/2018 | 90.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TESOUREIRO JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS E ASSUNTOS RELACONADOS. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007742 | 28/12/2018 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINAN?AS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, EM VIAGEM PARA ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS E ASSUNTOS RELACIONADOS. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007748 | 28/12/2018 | 5937.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007749 | 28/12/2018 | 2.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007750 | 28/12/2018 | 0.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007800 | 28/12/2018 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007801 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007805 | 28/12/2018 | 5700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINAN?AS -EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007813 | 28/12/2018 | 15412.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007817 | 28/12/2018 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007824 | 28/12/2018 | 15562.94 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001232/2016 E PARCELA 15, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007825 | 28/12/2018 | 3705.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001234/2016 E PARCELA 15, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007826 | 28/12/2018 | 21178.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001233/2016 E PARCELA 15, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007827 | 28/12/2018 | 8111.25 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001235/2016 E PARCELA 15, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007828 | 28/12/2018 | 3091.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001446/2017 E PARCELA 14, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007829 | 28/12/2018 | 3230.46 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001446/2017 E PARCELA 13, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007830 | 28/12/2018 | 3705.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001234/2016 E PARCELA 14, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007831 | 28/12/2018 | 21178.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001233/2016 E PARCELA 14, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007832 | 28/12/2018 | 15563.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001232/2016 E PARCELA 14, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007833 | 28/12/2018 | 8111.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001235/2016 E PARCELA 14, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007839 | 28/12/2018 | 579.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007840 | 28/12/2018 | 1328.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007841 | 28/12/2018 | 440.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007842 | 28/12/2018 | 2275.26 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007843 | 28/12/2018 | 22476.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007844 | 28/12/2018 | 161.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINAN?AS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007845 | 28/12/2018 | 4792.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRA??O-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007846 | 28/12/2018 | 1473.14 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007847 | 28/12/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS-BUJARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007848 | 28/12/2018 | 398.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007849 | 28/12/2018 | 1096.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007850 | 28/12/2018 | 2410.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007868 | 28/12/2018 | 193.66 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUT?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007869 | 28/12/2018 | 34501.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PRATONAIS,REFERENTE AO DERCIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007870 | 28/12/2018 | 6849.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CREDITADO NA CONTA 5201-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007871 | 28/12/2018 | 523.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007872 | 28/12/2018 | 947.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007875 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007876 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5109-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007877 | 28/12/2018 | 8660.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 2007739 | 28/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007743 | 28/12/2018 | 160.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVI?O DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007798 | 28/12/2018 | 954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007815 | 28/12/2018 | 10468.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RREFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007822 | 28/12/2018 | 17287.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007799 | 28/12/2018 | 2036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007808 | 28/12/2018 | 11450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CAL?AM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CAL?ADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007911 | 31/12/2018 | 124699.95 | 05457283000380 | UNIAO MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU?AO DE RECURSOS DO OGU CONTRATO 0373530-86/2011, CONFORME SOLICITA??O GIGOV. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CAL?AM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CAL?ADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007912 | 31/12/2018 | 90510.89 | 05457283000380 | UNIAO MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU?AO DE RECURSOS DO OGU CONTRATO 0373530-86/2011, CONFORME SOLICITA??O GIGOV. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.AMPL.E RECUPERA??O DE CAL?ADAS E CAL?ADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007913 | 31/12/2018 | 125099.41 | 05457283000380 | UNIAO MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU?AO DE RECURSOS DO OGU CONTRATO 0374480-02/2011, CONFORME SOLICITA??O GIGOV. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTE??O | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007910 | 31/12/2018 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES OUTUBRO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024