| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O COMO AGENTE ADMINISTRATATIVO, AO SETOR DE LICITA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 2877.00 | 10648422000121 | BR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 6000.00 | 21391324000178 | MAM-MANUT E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DO TIPO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 55.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 300.00 | 00009234891422 | ALCYONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIS DESTINADA AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 650.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 650.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 150.00 | 00007487425495 | FABRICIA GRAZIELA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 100.00 | 00011208417479 | ADARRUBIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 4144.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS PR?DIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000023 | 09/01/2018 | 27000.00 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ELABORA??O DO PLANO DE RECUPERA??O DE AREAS DEGRADAS-PRAD, DO LIX?O LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2018 | 350.00 | 00001638885400 | AILMA GOMES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONF. DOC. EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 150.00 | 00004363550430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMADESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000026 | 09/01/2018 | 21275.36 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: 2? MEDI??O DA OBRA DE EXECU??O DE ENGENHARIA PARA CONCLUS?O DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONTRATO N?88/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 251.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 258.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 900.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL ?NGELA TIRBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 19.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI??O COM PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI??O COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 340.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 50.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 1078.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE PRECAT?RIOS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 750.00 | 00070961545402 | EVELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ESTAVA EM FERIAS. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 1265.52 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 47.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2018 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2018 | 305.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000042 | 12/01/2018 | 24744.42 | 12368484000105 | CONSTRUTORA MAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: 8? BOLETIM DE MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP: 003/2014, CONTRATO 066/2014, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 11537/201. CONF. DOC. ANEXO. | 00012014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2018 | 50.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 6.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 2328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 3243.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 618.68 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 681.49 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 3243.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 330.00 | 00004740259427 | MARCOS ANTONIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSTRU??O DE UMA COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 3738.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2018 | 300.00 | 00004125785490 | JANICLEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2018 | 2923.20 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONSERVA??O DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2018 | 538.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2018 | 8.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2018 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO TIPO CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2018 | 3347.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2018 | 1411.81 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2018 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2018 | 400.00 | 00007480408463 | RICARDO NIXON CORREIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MATERIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CUBATI, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE DO CRAS DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00075258625400 | ADAILTON GERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RO?O E LIMPEZA DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 12.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2018 | 80.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2018 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2018 | 67.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2018 | 88.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2018 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 2735.40 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A ACESSORIA CONT?BIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2018 | 0.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 600.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRO EM CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2018 | 2545.05 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 1874.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AOS MESES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2018 | 264.37 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2018 | 50.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000099 | 26/01/2018 | 54906.11 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: 3? MEDI??O DA EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 0077/2016, TOMADA DE PRE?O N?0002/2016, CONTRATO CAIXA/OGU 1029406/2016- SICONV/SIAFI 830669/2016. CONF. DOC. ANEXA. | 00002016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2018 | 150.00 | 00004587738409 | MARIA JOSE FIDELIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2018 | 300.00 | 00008313641495 | ROSALINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2018 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00003244107435 | NERIVALDO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTA??ES PARA AS CIDADES DE PICUI E SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2018 | 101.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2018 | 380.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2018 | 90.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM RAIO X DE TORAX PARA A MENOR MARIAH LUIZA ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2018 | 150.00 | 00005319461429 | CLAUDIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2018 | 100.00 | 00004363550430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2018 | 1500.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE DO CRAS DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2018 | 1727.26 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2018 | 99.90 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2018 | 1800.00 | 10616059000162 | JUCENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE TIJOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. P?BLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00001938001443 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 937.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 1750.00 | 00003243713498 | MARIA ELIZABETH MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZABETH MARTINS SILVA. CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 4006.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 347.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 700.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00006365735405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 16346.51 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 285072.94 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 72170.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2018 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DA PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 954.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEI??ES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2018 | 92.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2018 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2018 | 368.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2018 | 442.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2018 | 521.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2018 | 87.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2018 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 41.75 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 8132.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 2198.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CON. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2018 | 100.00 | 00007278257476 | IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DA NERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2017. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 8100.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 1400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 1400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 4257.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018.CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2018 | 530.00 | 00003377932470 | MARIA JOSE AVELINO DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESINADO A ATENDER DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 82098.37 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:.PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?SDE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE JANIRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 937.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMAA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 5600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA DESLOCA??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2018 | 300.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??ES DE A??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2018 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2018 | 2577.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2018 | 417.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS COM TROCA DE OLEO EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2018 | 700.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2018 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS SUBSTITUINDO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2018 | 829.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2018 | 600.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PLACA PARA INAUGURA??O DO GINASIO POLIESPORTIVO SEBASTIAO DE SOUZA "O BRANC?O", PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2018 | 2270.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE ARMARIOS DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2018 | 1050.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2018 | 2748.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORG?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2018 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2018 | 937.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2018 | 920.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000220 | 05/02/2018 | 54906.11 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 99. 3? MEDI??O DA EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 0077/2016, TOMADA DE PRE?O N?0002/2016, CONTRATO CAIXA/OGU 1029406/2016- SICONV/SIAFI 830669/2016. CONF. DOC. ANEXA. | 00002016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2018 | 200.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR SECRETARIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2018 | 55.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2018 | 760.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACA NPW9961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACA NPW9811, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2018 | 200.64 | 05580092000140 | K2HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICEN?A DE PORTAL DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2018 | 400.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE MANACIAIS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2018 | 937.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2018 | 7900.00 | 09139551001772 | SEBRAE REGIONAL ARARUNA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM CAPACITA??O DESTINADA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2018 | 1540.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2018 | 2765.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-9811PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-9961PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2018 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA RENICE COSTA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA(PNAIC) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2018 | 505.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2018 | 637.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2018 | 505.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2018 | 400.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA NO GINASIO POLIESPORTIVO SEBASTIAO DE SOUZA "O BRANC?O" NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2018 | 280.00 | 00057038295420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DO CAMINH?O PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2018 | 720.00 | 00086436244115 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2018 | 937.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 600.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 937.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2018 | 937.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2018 | 937.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2018 | 937.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2018 | 2379.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2018 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000262 | 09/02/2018 | 22231.69 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: 1? MEDI??O DO 5? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0007/2016-CPL, OBJETO: EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. TOMADA DE PRE?O N?0002/2016. CONF. DOC. ANEXO. | 00002016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 7900.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:AQUISI??O DE BRA?OS PARA POSTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 937.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 937.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2018 | 937.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2018 | 937.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2018 | 937.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2018 | 937.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2018 | 937.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2018 | 937.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 937.00 | 00008541199495 | WHELINGTON SAMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2018 | 937.00 | 00003241964400 | ELIANE SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 3032.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM REPARA??O EM CAL?AMENTO NA RUA AFONSO CORDEIRO AGRA, NAS IMEDIA??ES DA PRA?A PADRE CICERO, NESTA CIDADE CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2018 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2018 | 937.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS EM PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2018 | 937.00 | 00004766987403 | ISABEL MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 190.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO ACREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02 BANNERS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2018 | 431.02 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2018 | 480.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO GINASIO POLIESPORTIVO SEBASTIAO DE SOUZA "O BRANC?O", DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2018 | 937.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00092875882449 | SILVIO JOBSON BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2018 | 256.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONFEC??O DE UMA FAIXA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2018 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 937.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2018 | 937.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2018 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2018 | 840.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE MANACIAIS E TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2018 | 1260.00 | 00010870373447 | JOSE HORACIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2018 | 600.00 | 00012882281471 | JOSEBEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE MANACIAIS E TERRENOS BALDIO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2018 | 600.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PREMIA??O DE 1? LUGAR EM CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2018 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2018 | 100.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PREMIA??O DE 3? LUGAR EM CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 937.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA VITOR PEREIRA DA SILVA PARA REGULARIZA??O PERANTE A CONFEDERA??O PERNANBUCANA DE FUTEBOL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2018 | 3145.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A ACESSORIA CONT?BIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CHEFE DE GABINETE, POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2018 | 937.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2018 | 937.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00005871478492 | AMARA ALVES PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 1600.00 | 22009162000123 | JOSENILDO ARAUJO 07952429485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM CARPINTARIA EM PORTAS, JANELAS E ARMARIOS PERTENCENTES A EMEF PADRE SIM?O FILETO PRETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2018 | 600.00 | 00005739788404 | MARIA VILMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2018 | 937.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRA DE F?RIAS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2018 | 937.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA GUIOMAR RODRIGUES LIMA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2018 | 4122.50 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE BUFFET DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2018 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE ALCANTARA. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2018 | 7.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2018 | 937.00 | 00005803121436 | MARIA AURELIANNY HENRIQUE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECY??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2018 | 2000.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RESTAURA??O DE PORT?ES, PORTAS, JANELAS E GRADES EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2018 | 2200.00 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO F400 DE PLACA HZI2464PB, COM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2018 | 937.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2018 | 937.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2018 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2018 | 937.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2018 | 3024.55 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O COM SOLDAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2018 | 76.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO DO TIPO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2018 | 937.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2018 | 280.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRO EM FINAL DE CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2018 | 2250.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONFEC??O DE CORRIMOES, RESTAURA??O DE PORTOES E PORTAS DO GINASIO POLIESPORTIVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2018 | 877.08 | 00007629315406 | ERIVANIA VITORIA DE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE S?O PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2018 | 1500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2018 | 400.00 | 00003736166435 | RAILDA BETANIA DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DIVIDA COM O SINDICATO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00006276926485 | MARIA DE JESUS PESSOA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESACOM: POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2018 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2018 | 937.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2018 | 750.00 | 00012161120450 | MICHAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2018 | 300.00 | 00003448199494 | ERINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2018 | 937.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2018 | 937.00 | 00004762898406 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ESTA EM FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2018 | 5961.25 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO CONSELHO AMPLIADO NA CNM, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2018 | 937.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSE RO?OS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2018 | 200.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2018 | 500.00 | 00004701912441 | MARIA VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2018 | 3032.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2018 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2018 | 2047.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2018 | 901.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2018 | 4258.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA DE PNEUS COM FORNECIMENTO DE CARCA?AA EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2018 | 2741.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA DE PNEUS COM FORNECIMENTO DE CARCA?AA EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2018 | 1650.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SELE??O CUBATIENSE DE FUTEBOL, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI E JUAZEIRINHO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2018 | 790.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2018 | 200.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A CUSTEAR ALMO?O PARA EQUIPE DE GESTORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITA??O DO SOMA PB, NA CIDADE DE CUIT?-PB. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2018 | 222.29 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AMORTIZA??O DE DIVIDA COM ANATEL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2018 | 222.29 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AMORTIZA??O DE DIVIDA COM ANATEL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2018 | 222.29 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AMORTIZA??O DE DIVIDA COM ANATEL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2018 | 300.00 | 00007181416448 | IONIO JOSE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PREMIA??O DE 2? LUGAR EM CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2018 | 111.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2018 | 2260.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2018 | 3653.60 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARA??O DE CORPOS, DESTINADO A DO?OES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA DESLOCA??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2018 | 1010.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE VENTILADOR E BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITA??O DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2018 | 94.34 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2018 | 937.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2018 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2018 | 200.00 | 00070115585435 | ELINETE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A CUSTEAR PROCEDIMENTO GINECOLOGICO NA SENHORA ELINETE SANTOS MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2018 | 937.00 | 00012763091474 | LUCINEIDE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2018 | 937.00 | 00004766987403 | ISABEL MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2018 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2018 | 11121.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2018 | 5037.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2018 | 5062.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2018 | 4257.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2018 | 937.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS EM PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00006276926485 | MARIA DE JESUS PESSOA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESACOM: POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2018 | 5600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. P?BLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00001938001443 | FRANCISCA DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2018 | 937.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADORA DA PRA?A ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2018 | 937.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2018 | 937.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2018 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2018 | 937.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RO?OS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 937.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2018 | 2000.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDAS EM CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2018 | 937.00 | 00008541199495 | WHELINGTON SAMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2018 | 937.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2018 | 937.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2018 | 937.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2018 | 937.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2018 | 937.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2018 | 937.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2018 | 937.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2018 | 937.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2018 | 937.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2018 | 937.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2018 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2018 | 937.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2018 | 937.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2018 | 937.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2018 | 937.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2018 | 937.00 | 00008275889413 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2018 | 937.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADORA DA PRA?A ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2018 | 600.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2018 | 937.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2018 | 937.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2018 | 200.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2018 | 3300.00 | 10648422000121 | BR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2018 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2018 | 937.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2018 | 87970.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000481 | 27/02/2018 | 13686.69 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: 2? MEDI?AO DO 5? ADITIVO AO CONTRATO N? 007/2016-CPL. OBJETO: EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU?AO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00002016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2018 | 937.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE INCENTIVO E PROMO??O NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2018 | 2000.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2018 | 2250.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS E SOLDAS DA COBERTURA DO GINASIO "O FUCAO" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2018 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2018 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2018 | 8132.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2018 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2018 | 2855.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??O, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2018 | 93.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2018 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2018 | 300.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00004481649496 | MIRIAN ALCANTARA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIM?O FILETO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2018 | 937.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00005871478492 | AMARA ALVES PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2018 | 937.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIM?O FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2018 | 500.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2018 | 500.00 | 00005739788404 | MARIA VILMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2018 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2018 | 937.00 | 00004762898406 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUINDO FUNCIONARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2018 | 937.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2018 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDO DO MUNICIPIO. REF. AO M?SDE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2018 | 21498.21 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2018 | 213219.84 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2018 | 90484.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2018 | 1312.89 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 6997.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2018 | 739.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: GO,L PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 680.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 6830.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2018 | 1523.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2018 | 680.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2018 | 241.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 1917.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 8000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 3200.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DA PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO PREVIDENCI?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 954.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEI??ES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2018 | 1951.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI??O COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 4006.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 444.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 524.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 87.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2018 | 34.12 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 1874.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 5811.50 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 1600.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 937.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 937.00 | 00003241964400 | ELIANE SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2018 | 700.00 | 18097695000137 | JOÃO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MARCENARIA NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2018 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2018 | 100.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA JANAINA DAS MERCES SILVA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2018 | 250.00 | 00006154210400 | MARIA CELIA DE SOUTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DO MENOR: FELIPE FERNANDES RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2018 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A SALA DE EXPEDI?AO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2018 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A SALA DE EXPEDI?AO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2018 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2018 | 560.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2018 | 1908.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: REEPENHO DO EMPENHO 514. PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2018 | 93.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2018 | 840.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2018 | 78.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2018 | 258.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2018 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2018 | 560.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM MANUTEN?AO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONNER PERTENCENTES AO GABINETE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2018 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2018 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACA MNP2672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2018 | 404.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFG1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFCG-1972/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP-2672/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2018 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA RENICE COSTA PARTICIPAR DE FORMA?AO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2018 | 7590.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O DE DEDETIZA?AO, DESRATIZA?AO,DESCUPINIZA?AO,DESINSETIZA?AO, EDESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, HIGIENIZA?AO E INCINERA?AO DE NINHOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2018 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2018 | 760.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2018 | 3048.00 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM VEICULO F4000 DE PLACA HZI2464/PB, COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2018 | 2717.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2018 | 954.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE RO?OS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2018 | 2461.90 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2018 | 1124.90 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2018 | 200.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA SECRETARIA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2018 | 200.00 | 00007480408463 | RICARDO NIXON CORREIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ARMARIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CUBATI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2018 | 1789.71 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM MANUTEN?AO EM FORRO PUC E INSTALA?AO, CONFEC?AO DE ESPELHOS COM MOLDURA, MANUTEN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PORTAS E JANELAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2018 | 2000.00 | 00005694608402 | JOSEANE PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2018 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA KENIRA PESSOA SE DESLOCAR A CIDADE DE CUIT?-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PAA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2018 | 570.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2018 | 937.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2018 | 937.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2018 | 937.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2018 | 937.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2018 | 937.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2018 | 937.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2018 | 937.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2018 | 937.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2018 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2018 | 937.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2018 | 937.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2018 | 937.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2018 | 937.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2018 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2018 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2017. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2018 | 937.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2018 | 937.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2018 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2018 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2018 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2018 | 937.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2018 | 937.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2018 | 937.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE INCENTIVO E PROMO?AO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00092875882449 | SILVIO JOBSON BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2018 | 937.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2018 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2018 | 13.78 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2018 | 86.75 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS POSTAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2018 | 937.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2018 | 937.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2018 | 500.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2018 | 500.00 | 00005739788404 | MARIA VILMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2018 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2018 | 937.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2018 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2018 | 600.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2018 | 600.00 | 00004125785490 | JANICLEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2018 | 150.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA JANICE BARBOSA PARTICIPAR DE FORMA?AO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00006365735405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2018 | 3200.00 | 22009162000123 | JOSENILDO ARAUJO 07952429485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CARPINTARIA EM PORTAS, JANELAS, E ARMARIOS EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2018 | 3024.55 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM PORTOES E GRADES EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2018 | 100.00 | 27553939000130 | MAILTHON CARLOS SANTOS 08150475419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTUs NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2018 | 400.00 | 27553939000130 | MAILTHON CARLOS SANTOS 08150475419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO DE ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2018 | 467.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONFEC?AO DE FAIXAS E PINTURA DE BRASAO EM COLETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2018 | 219.90 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE EPI DESTINADO AO COVEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00004587994405 | JOSENILDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR RESONANCIA DO CRANIO E DA HIPOFESE COM CONTRASTE NA MESMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2018 | 580.00 | 00070961545402 | EVELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2018 | 1230.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2018 | 1500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2018 | 2600.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE 20 METROS DE ANDAIMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2018 | 10530.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2018 | 687.50 | 00003561444458 | VALDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS EM TRICICLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000626 | 09/03/2018 | 22289.69 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: 3? MEDI?AO DO 5? ADITIVO N? 0007/2016-CPL, OBJETO: EXECU?AO DE OBRA DE PAVIMENTA?AO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.. CONF. DOC. ANEXO. | 00002016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2018 | 431.02 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?O EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2018 | 937.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2018 | 30.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2018 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2018 | 5637.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO- JUROS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2018 | 13.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2018 | 809.64 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2018 | 600.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIAS DESTINADAS AO SR. SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO CONSELHO AMPLIADO DA CNM, EM BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2018 | 937.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2018 | 14200.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2018 | 954.00 | 00012041852470 | IANCA RAQUEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2018 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000637 | 12/03/2018 | 5341.07 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VM, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000638 | 12/03/2018 | 6055.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000639 | 12/03/2018 | 6684.94 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VM15190, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000640 | 12/03/2018 | 1734.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VH PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000641 | 12/03/2018 | 1917.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS IVECO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000642 | 12/03/2018 | 1993.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VW PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2018 | 937.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2018 | 100.00 | 00001201568498 | MARIA JOSE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE BASCULANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2018 | 600.00 | 00088622770400 | GILSON RICARTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO EM INSTRUMENTOS PERTENCENTES A FILARMONICA SEIS DE JULHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2018 | 937.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2018 | 1.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2018 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2018 | 4680.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE E NO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2018 | 2883.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2018 | 600.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DO TRIO CHICO ROQUE EM EVENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REALIZADO PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00007188097429 | EUDES HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO DIRETOR SUBSTITUTO DURANTE O MES DE JANEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000653 | 15/03/2018 | 1981.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VW 15190, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000654 | 15/03/2018 | 511.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DO TIPO:GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/03/2018 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2018 | 7900.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ELABORA?AO DE PROJETO DE PAVIMENTA?AO COM PARALELEPIPEDOS E TOPOGRAFIA, NAS SEGUINTES RUAS: RUA GENARIO CORDEIRO, RUA PROJETADA(AO LADODO HOSPITAL), RUA EMERSON SOARES, RUA ARIZOMAR VIEIRA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2018 | 940.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SERVIDORES DO DER-PB QUE PRESTARAM SERVI?OS COM ESTUDO E TOPOGRAFIA PARA VIABILIZAR RODOVIA PERIMETRAL NESTE MUNICIPIO. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE MAR?O/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2018 | 1.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2018 | 55.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2018 | 7980.00 | 24042187000154 | ROSEMBERG GUIMARÃES DA SILVA 03273399422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BEBEDOUROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2018 | 7997.02 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2018 | 1280.00 | 00001618353411 | JAIRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?O E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2018 | 1120.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00005634403413 | CLODOALDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?O E LIMPEZA DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000686 | 21/03/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2018 | 600.00 | 00003242644450 | JOAO BOSCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2018 | 210.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINSTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2018 | 945.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GARRAFOES DE AGUAS MINERAIS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000685 | 21/03/2018 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2018 | 640.00 | 00003173299442 | EVANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2018 | 2680.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2018 | 140.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2018 | 47.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2018 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2018 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2018 | 220.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2018 | 140.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2018 | 350.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2018 | 350.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA E GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2018 | 630.00 | 00001189916479 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA?AO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO MENOR: RODRIGO JOS? P. SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2018 | 2125.00 | 00010641638400 | IRIS MEDEIROS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EDA COM LIGADURA ELASTICA E EXAMES PARA TRANSPLANTE(HMG,GLICOSE,UREIA,SODIO,POTASSIO,CREATINA,ALBUMINA,AMILASE,LIPASE,TGO/TGP,FA/GGT,DHL,INR BT E F), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2018 | 580.00 | 00070961545402 | EVELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2018 | 2550.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE KITS DE ACESSORIOS PARA BEBES DESTINADO A GRAVIDAS QUE PARTICIPAM DE GRUPO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2018 | 937.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2018 | 12770.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2018 | 937.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2018 | 937.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2018 | 500.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2018 | 500.00 | 00005739788404 | MARIA VILMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2018 | 937.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2018 | 937.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2018 | 937.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2018 | 600.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2018 | 937.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE INCENTIVO E PROMO?AO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00092875882449 | SILVIO JOBSON BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2018 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2018 | 937.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2018 | 937.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2018 | 937.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2018 | 937.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2018 | 937.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2018 | 937.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2018 | 937.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2018 | 937.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2018 | 937.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2018 | 937.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2018 | 937.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2018 | 937.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2018 | 937.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2018 | 937.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2018 | 937.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPI. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2018 | 937.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2018 | 937.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2018 | 937.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2018 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2018 | 937.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2018 | 937.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2018 | 937.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2018 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN?AO DE IMPRESSORA, RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2018 | 3315.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2018 | 190.57 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/03/2018 | 700.63 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DESTINADO A COMEMORA?AO DE PASCOA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2018 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA KENIRA PESSOA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORAS DA COORDENA?AO DE MULHERES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2018 | 400.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:LOCA?AO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTINADO A DIA DE LAZER PARA O GRUPO DE IDOSAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2018 | 7980.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA - EPP - PARAIBA PESCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PEIXES PARA CONFEC?AO DE KIT PASCOA DESTINADO A DISTRIBUI?AO GRATUITA PARA A POPULA?AO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000755 | 26/03/2018 | 103963.25 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: 2? MEDI?AO DO SERVI?O DE REFORMA DA QUADRA COBERTA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CLEMENTINO NA CIDADE DE CUBATI/PB. REFERENTE AO CONTRATO N? 00078/2018-CPL E AO CONVENIO N?00414/2016. CONF. DOC. ANEXA. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2018 | 13036.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DE MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000754 | 26/03/2018 | 50534.75 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: 5? MEDI?AO DA OBRA DE CONCLUSAO DO PARQUE TURISTICO DE MULTIPLO USO DA CIDADE DE CUBATI-PB, REFERENTE AO CONTRTAO N? 0017/2016 E AO CONTRATO DE REPASSE N? 1016983-73-MTUR-INFRAESTRUTURA TURISTICAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00090959264434 | RONALDO MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?OS E LIMPEZAS DE TERRENOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2018 | 937.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000773 | 27/03/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAR?O/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2018 | 9086.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2018 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2018 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2018 | 300.00 | 00010643886478 | ISABELA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2018 | 2502.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000776 | 27/03/2018 | 13686.69 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: 4? E ULTIMA MEDI?AO DO 5? ADITIVO N? 0007/2016-CPL, OBJETO: EXECU?AO DE OBRA DE PAVIMENTA?AO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00002016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2018 | 95029.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000772 | 27/03/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2018 | 3688.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2018 | 17897.43 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2018 | 228095.74 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2018 | 75085.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2018 | 76252.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2018 | 2328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2018 | 1254.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2018 | 2.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000774 | 27/03/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000775 | 27/03/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2018 | 100.00 | 00009650566430 | MARTIANE DOA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUESTEAR ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA MESMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2018 | 7.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2018 | 9849.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2018 | 6042.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2018 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2018 | 8329.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2018 | 5816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2018 | 3180.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2018 | 5600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2018 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2018 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2018 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2018 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2018 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO M?SDE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2018 | 639.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000835 | 29/03/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2018 | 223.23 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AMORTIZA??O DE DIVIDA COM ANATEL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2018 | 3169.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2018 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2018 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2018 | 510.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2018 | 643.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2018 | 526.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2018 | 88.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2018 | 446.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2018 | 4006.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI??O COM PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000837 | 29/03/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2018 | 7900.00 | 00009069143453 | YOGE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS ATRAVES DE TRATOR VALMET 85 ARANDO TERRA PARA AGRICULTORES DOS ASSENTAMENTOS DOCELINA FOLADOR E SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000834 | 29/03/2018 | 13583.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2018 | 937.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00006700563402 | IRANILDO DA SILVA FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2018 | 500.00 | 00070194053474 | RITA CELLY BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00004664371454 | JEDSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2018 | 0.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2018 | 192.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2018 | 85284.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO RELATIVO A DARF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2018 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2018 | 4427.50 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: ELABORA?AO DE PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA?OES TECNICAS PARA EXECU?AO DE 24 MODULOS SANITARIOS, DE ACORDO COM CONVENIO 0499/2017, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2018 | 2800.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA ESCOLA GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2018 | 200.00 | 00007799303476 | FRANCINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR CUBATIENSE FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2018 | 100.00 | 00070272868400 | ROMARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2018 | 760.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2018 | 1008.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM INSTALA?AO DE PORTA EM ALUMINIO BRANCO, SERVI?OS COM INSTALA?AO EM JANELAS DE VIDRO E INSTALA?AO DE JACARES(PRENDEDORES), NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2018 | 23.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2018 | 1892.40 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM INSTALA?AO DE JANELAS EM SALAS DE AULAS, SERVI?OS DE INSTALA?AO DE PLACA PVC EM SALAS DA ESCOLA PE. SIMAO FILETO E SERVI?OS COM REPOSI?AO DE VIDRO INCOLOR DE 4MM NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DE MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000867 | 06/04/2018 | 81686.41 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: 1? MEDI?AO DO ADITIVO DE PRE?O 01, DA OBRA DE CONCLUSAO DO PARQUE TURISTICO DE MULTIPLO USO DA CIDADE DE CUBATI/PB. REFERENTE AO CONTRATO N? 0017/2016-CPL. CONF. DOC. ANEXA. | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2018 | 795.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADO A OFICINAS PERTENCENTES AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/04/2018 | 650.00 | 00034050248115 | PAULO TIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CONSERTOS E MANUTEN?AO DE REFRIGERADORES PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2018 | 892.50 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VERMELHA, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2018 | 1186.50 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2018 | 1386.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS, AGUA DOCE E COALHADA, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/04/2018 | 609.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAZ E ASSENTAMENTO DOCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2018 | 240.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000886 | 10/04/2018 | 2419.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000887 | 10/04/2018 | 633.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2018 | 693.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2018 | 600.00 | 00009993855421 | ANGELA MEDEIROS LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000892 | 10/04/2018 | 13306.90 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00006365735405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2018 | 25117.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2018 | 10247.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2018 | 6781.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO- JUROS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2018 | 281.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2018 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2018 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIS DESTINADA AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2018 | 954.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEI??ES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000877 | 10/04/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2018 | 680.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000893 | 10/04/2018 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2018 | 960.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA EM CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2018 | 1709.17 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2018 | 1124.40 | 00004662722438 | LEONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2018 | 100.00 | 00006154210400 | MARIA CELIA DE SOUTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DO MENOR: FELIPE FERNANDES RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2018 | 5552.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE INSTRUMENTOS DESTINADO A FILARMONICA COMPOSTA POR ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2018 | 800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE INSTRUMENTOS DA FILARMONICA COMPOSTA POR ADOLESCENTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2018 | 1550.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2018 | 700.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO DA SENHORA: JOSEFA FELIPE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2018 | 1300.00 | 00000017161401 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2018 | 1500.00 | 25157003000164 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LUBRIFICA?AO, LIMPEZA, LUSTRA?AO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURA?AO, BLINDAGEM, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE MAQUINAS, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2018 | 979.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2018 | 1280.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2018 | 1500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE 2018.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/04/2018 | 55.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/04/2018 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2018 | 609.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAZ E ASSENTAMENTO DOCELINA FOLADOR, NO VEICULO MICRO ONIBUS, COM PLACA MXJ 5161/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2018 | 911.40 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO IPRINTEN DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREM NAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2018 | 1386.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRA, AGUA DOCE, MALHADA DO ANGICO E COALHADA, NO VEICULO MICRO ONIBUS, COM PLACA BXH7438/PB,PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2018 | 1186.50 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, NO VEICULO DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/04/2018 | 693.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, COM VEICULO DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2018 | 3200.00 | 22009162000123 | JOSENILDO ARAUJO 07952429485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CARPINTARIA EM PORTAS, JANELAS, E ARMARIOS EM ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2018 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2018 | 144.36 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2018 | 78.18 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2018 | 300.00 | 00005446437713 | RENILDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2018 | 100.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2018 | 3681.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2018 | 954.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2018 | 1700.00 | 00005000772407 | Erisvaldo Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM FRETE A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCN .ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2018 | 3146.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2018 | 1700.00 | 00009234891422 | ALCYONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2018 | 350.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000937 | 17/04/2018 | 15810.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2018 | 651.31 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2018 | 304.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/04/2018 | 3250.00 | 02041607000145 | CONCRE FORT IND E COM DE POSTES E PREMOLADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE LOCA?AO DE CAMINHAO MUCK PARA MANUTEN?AO E TROCA DE LAMPADAS DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/04/2018 | 1135.00 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM VEICULO F4000 DE PLACA HZI2464/PB, TRANSPORTANDO MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2018 | 520.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2018 | 1350.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DA INSTALA?AO ELETRICA EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2018 | 593.03 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2018 | 1760.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000953 | 20/04/2018 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE ABRIL/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2018 | 47.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2018 | 2000.00 | 00008617611464 | ICARO ONOFRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM ELABORA?AO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SIMILARES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000954 | 20/04/2018 | 8987.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000955 | 20/04/2018 | 6000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2018 | 800.00 | 00010870373447 | JOSE HORACIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA EM CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2018 | 3000.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIS DESTINADA AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM INSPE?AO VEICULAR EM ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2018 | 1950.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RECUPERA?AO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALA?AO ELETRICA EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2018 | 51.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2018 | 10653.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2018 | 150.00 | 00007856476435 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA DE SEMENTES PARA DISTRIBUI?AO PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2018 | 600.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2018 | 2571.41 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2018 | 497.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2018 | 500.00 | 00004125785490 | JANICLEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA ALICE ALCANTARA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2018 | 2577.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2018 | 1078.50 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2018 | 2950.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM REPARA??O EM CAL?AMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2018 | 1200.00 | 17375050000156 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ANUNCIO DAS A?OES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE JORNAL FOLHA INFORMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, REF. AO MES DE ABRIL/2018. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000983 | 26/04/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2018 | 1908.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2018 | 84.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2018 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2018 | 550.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2018 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO M?SDE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2018 | 100.00 | 00003242644450 | JOAO BOSCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000991 | 27/04/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2018 | 42.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2018 | 2463.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000999 | 30/04/2018 | 17469.85 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001000 | 30/04/2018 | 5452.15 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO CA?AMBA E CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2018 | 88254.19 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2018 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:.PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?SDE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2018 | 3681.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2018 | 9037.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2018 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2018 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2018 | 3472.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2018 | 112.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2018 | 529.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2018 | 512.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2018 | 647.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2018 | 88.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2018 | 449.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2018 | 1254.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2018 | 12.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2018 | 58.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2018 | 16387.78 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, DEVOLU??O DE RECUSRSO DO CONV. 789931/2013 RELATIVO AO CONV. DE CONSTRU??O DO PARQUE DE MULTI PLO USO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001001 | 30/04/2018 | 1550.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2018 | 17532.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2018 | 229551.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2018 | 73879.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2018 | 85190.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2018 | 23920.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PRVIDENCIARIO DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2018 | 400.00 | 00090962885487 | MARLETE PEREIRA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM OFTALMOLOGISTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2018 | 9531.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2018 | 6042.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2018 | 6600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2018 | 8616.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2018 | 5062.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2018 | 5600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00003160525406 | MARIA VITORIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR JOAO QUEIROZ DO NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2018 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2018 | 55.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001065 | 02/05/2018 | 16618.54 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: 3? MEDI??O DA EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 0077/2016, TOMADA DE PRE?O N?0002/2016, CONTRATO CAIXA/OGU 1023188-09/2015- SICONV/SIAFI 819623/2015. CONF. DOC. ANEXA. | 00002016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2018 | 2.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2018 | 760.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2018 | 482.00 | 70101100000190 | VILA RICA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE TECIDOS DESTINADO ATENDER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001074 | 04/05/2018 | 2345.70 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREM NAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001075 | 04/05/2018 | 1801.80 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001076 | 04/05/2018 | 3084.90 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO SPRITEM DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001077 | 04/05/2018 | 2784.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRA, AGUA DOCE, MALHADA DO ANGICO E COALHADA, NO VEICULO ONIBUS, COM PLACA BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001078 | 04/05/2018 | 1583.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAZ, ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR, EM VEICULO IMP/ASIA HI-TOPIC, COM PLACA MXJ5161/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LOCA?AO DE SOM DESTINADO A SEMANA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/05/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIS DESTINADA AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/05/2018 | 3000.00 | 00004852516472 | GILBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE AVALIA?AO EM TERRENO PARA AQUISI?AO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 167. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/05/2018 | 2950.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?O PRESTADO DE EMPREITADA COM REPAROS DE CAL?AMENTO E QUEBRA MOLA EM FRENTE A ESCOLA GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/05/2018 | 2300.00 | 00005398602470 | JOILMA ONOFRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA?AO DE CIRURGIA DE FIMOSE NO MENOR: TAUAN HIARLEI SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE DO CRAS DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00005124523425 | JANICE CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA?AO DE EXAMES PRE-CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/05/2018 | 600.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FAZENDO VIAGENS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/05/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/05/2018 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/05/2018 | 200.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA JANICE BARBOSA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA?AO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/05/2018 | 954.00 | 00007629315406 | ERIVANIA VITORIA DE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/05/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001095 | 09/05/2018 | 2950.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSEVA?AO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/05/2018 | 275.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/05/2018 | 3000.00 | 00020466030444 | JOSE JUNIOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TOPOGRAFICOS NAS RUAS GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA, DENIVAL SOARES DA SILVA, GENARIO CORDEIRO DE OLIVEIRA E FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA, DESTEMUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/05/2018 | 880.00 | 00070193947447 | GABRIEL QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?O EM ESTRADAS E LIMPEZA DE TERRENOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/05/2018 | 200.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA SECRETARIA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL COEGEMAS-PB REALIZADA NO DIA 09/05/2018 NA SEDE DO COEGEMAS, LOCALIZADA NA FAMUPNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2018 | 1500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE ABRIL/2018.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2018 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00006276926485 | MARIA DE JESUS PESSOA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESACOM: SALARIO DE SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001106 | 10/05/2018 | 4318.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2018 | 3250.00 | 02041607000145 | CONCRE FORT IND E COM DE POSTES E PREMOLADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE LOCA?AO DE CAMINHAO MUCK PARA MANUTEN?AO E TROCA DE LAMPADAS DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2018 | 937.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00009023304462 | JULIANA JASMIM BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM ACESSORIA DE REVIS?O DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2018 | 5911.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO- JUROS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00002786261490 | DAMIAO RICARDO FERNNADES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00072616130459 | GEILSON BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00074119311449 | JOSE LEONARDO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2018 | 394.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2018 | 500.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA A ACESSORIA CONT?BIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001105 | 10/05/2018 | 14999.98 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00004481649496 | MIRIAN ALCANTARA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIM?O FILETO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2018 | 1660.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PAINEL, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0001137 | 11/05/2018 | 13357.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001127 | 11/05/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2018 | 12.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2018 | 1.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2018 | 55.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2018 | 550.00 | 19311179000126 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS 03798353476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE MANUTEN?AO E REPOSI?AO DE PLACA DE COMANDO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DE EXPEDI?AO DE DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2018 | 623.96 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2018 | 727.89 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS DO TIPO, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001129 | 11/05/2018 | 7180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001130 | 11/05/2018 | 3940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2018 | 520.00 | 00012161120450 | MICHAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE RO?O DE ESTRADAS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2018 | 7988.50 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL PARA DISTRIBUI?AO GRATUITA EM FESTA DE COMEMORA?AO AOS DIAS DAS MAES REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2018 | 1244.77 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE EMBALAGENS DESTINADO AOS PRESENTES QUE SERAO DOADOS EM FESTA DE COMEMORA?AO AO DIA DAS MAES REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2018 | 919.18 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001135 | 11/05/2018 | 5960.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL PARA DISTRIBUI?AO GRATUITA EM FESTA DE COMEMORA?AO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001136 | 11/05/2018 | 2998.23 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC?AO DE KITS PARA DISTRIBUI?AO NO GRUPO DE GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/05/2018 | 2291.80 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2018 | 200.00 | 00005929676461 | JOSIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM REPAROS EM GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2018 | 1150.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE FARDAMENTO DESTINADO A MONITORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2018 | 297.50 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONFEC?AO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/05/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001138 | 14/05/2018 | 3500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2018 | 280.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2018 | 833.50 | 00005634391490 | ILTON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REPARA?AO DE CAL?AMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2018 | 1284.00 | 00090963008404 | SEBASTIAO DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS COM EMPREITADA PARA REALIZAR LIMPEZA EM MANACIAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/05/2018 | 400.00 | 00008889383496 | ANTONIO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/05/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/05/2018 | 2123.40 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFG 1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2018 | 676.60 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFG 1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2018 | 150.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFG 1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2018 | 1485.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2018 | 1485.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2018 | 500.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2018 | 1470.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2018 | 1492.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2018 | 1237.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2018 | 1440.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2018 | 1460.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/05/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2018 | 2810.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2018 | 1600.00 | 22009162000123 | JOSENILDO ARAUJO 07952429485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM CARPINTARIA EM PORTAS, JANELAS E ARMARIOS PERTENCENTES A EMEF ELISA COSTA PRETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/05/2018 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2018 | 746.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2018 | 102.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2018 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2018 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2018 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2018 | 4628.25 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO E AO SECRETARIO DE ASSUNTOS JURIDICOS PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 21 A 25 DE MAIO, EM BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/05/2018 | 600.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2018 | 1478.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2018 | 400.00 | 00007999188492 | THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2018 | 1250.00 | 00010426360443 | ISAAC MIQUEIAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2018 | 438.84 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2018 | 438.84 | 00012836622482 | JAILTON MELO LEOCADIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2018 | 1600.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/05/2018 | 200.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM ORNAMENTA?AO DE EVENTO EM COMEMORA?AO AOS DIAS DAS MAES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/05/2018 | 2379.36 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADAS A SRA. SECRETARIA HELINE FERNANDA SILVA DE ASSIS DANTAS, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS21 A 25 DE MAIO EM BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2018 | 250.00 | 00009531992401 | MARIA LUCIANA BARBOZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEIO DE SERVI?OS COM REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2018 | 550.00 | 00004363550430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2018 | 100.00 | 00003242644450 | JOAO BOSCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/05/2018 | 954.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2018 | 954.00 | 00004766987403 | ISABEL MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/05/2018 | 954.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS EM PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2018 | 300.00 | 00005436337481 | DIJALMA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2018 | 954.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2018 | 954.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2018 | 954.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2018 | 954.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/05/2018 | 430.84 | 00070194304493 | LUIZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/05/2018 | 954.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/05/2018 | 954.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2018 | 954.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/05/2018 | 954.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA-JATO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/05/2018 | 954.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2018 | 954.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/05/2018 | 954.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/05/2018 | 954.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/05/2018 | 954.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2018 | 954.00 | 00007835576473 | MARIA VITORIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2018 | 954.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2018 | 954.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2018 | 954.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/05/2018 | 954.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADORA DA PRA?A ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/05/2018 | 954.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/05/2018 | 1400.00 | 00008898151438 | ALESSANDRO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/05/2018 | 954.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/05/2018 | 954.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/05/2018 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/05/2018 | 954.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/05/2018 | 954.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/05/2018 | 954.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2018 | 954.00 | 00070359662420 | CLODOALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2018 | 954.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/05/2018 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2018 | 400.00 | 00070070529400 | CLEITON DAVID SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA CLEITON DAVID SANTOS GUIMARAES, PARA REGULARIZA??O PERANTE A CONFEDERA??O PERNANBUCANA DE FUTEBOL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/05/2018 | 954.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SALARIO DO SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001199 | 16/05/2018 | 846.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001200 | 16/05/2018 | 16975.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2018 | 1998.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE REFRIGERADORES DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE ALCANTARA E CECILIANO GOMES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2018 | 1220.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA DE LOGOMARCAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/05/2018 | 500.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/05/2018 | 520.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2018 | 954.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/05/2018 | 954.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/05/2018 | 954.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/05/2018 | 954.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2018 | 954.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/05/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIS DESTINADA AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/05/2018 | 3719.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/05/2018 | 105.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: INSCRI?AO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASILIA-DF, DESTINADA A SENHORA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/05/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA DESLOCA??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0001257 | 17/05/2018 | 6072.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0001258 | 17/05/2018 | 4000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001259 | 17/05/2018 | 2430.70 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/05/2018 | 240.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS GRAFICOS COM CONFEC?AO DE FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001262 | 18/05/2018 | 567.53 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/05/2018 | 3465.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO ALMO?O DESTINADO A ACESSORIA CONTABIL QUE PRESTA SERVI?OS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/05/2018 | 340.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/05/2018 | 340.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN?AO DE EMPRESSORA LASER E RECARGAS DE TONERS DA ESCOLA GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/05/2018 | 1740.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO ALMO?O DESTINADO A ACESSORIA JURIDICA QUE PRESTA SERVI?OS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/05/2018 | 886.00 | 00005634391490 | ILTON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 1155. PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REPARA?AO DE CAL?AMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001271 | 21/05/2018 | 13104.28 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2018 | 1200.00 | 17375050000156 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ANUNCIO DAS A?OES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE JORNAL FOLHA INFORMA. REF. AO M?S DE MAIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001272 | 21/05/2018 | 15000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/05/2018 | 231.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC9666, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC5979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/05/2018 | 655.21 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2018 | 578.89 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2018 | 400.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIAS DESTINADAS AO SR. SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2018 | 320.00 | 00004906964494 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTO DE EXAME PARA REALIZA?AO DE RESSONANCIA NA COLUNA LOMBAR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2018 | 550.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A DURANTE AS COMEMORA?OES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NESTE MUNCIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2018 | 400.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MASCARA PICO PEQUENA DESTINADA A DOA?AO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2018 | 2201.10 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO GRUPO DE MULHERES, GRAVIDAS E HOMENS ATENDIDOS PELO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2018 | 600.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA SECRETARIA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2018 | 800.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SERVIDORES DO DER-PB QUE PRESTARAM SERVI?OS COM ESTUDO E TOPOGRAFIA PARA VIABILIZAR RODOVIA PERIMETRAL NESTE MUNICIPIO. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001287 | 22/05/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2018 | 735.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEI??ES DO TIPO ALMO?O DESTINADO A EQUIPE QUE PRESTOU SERVI?OS EM FESTA DE COMEMORA?AO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/05/2018 | 200.00 | 00010339908416 | ALYSSON DIEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS COM MANUTEN?AO EM AR CONDICIONADO DA CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2018 | 2707.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/05/2018 | 2215.00 | 00009400799411 | JUCELINO PESSOA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADO A REPAROS DE CAL?AMENTOS E MEIO FIO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001302 | 23/05/2018 | 7316.40 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/05/2018 | 1400.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIAS CIVIS DESTINADA AO SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/05/2018 | 55.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001292 | 23/05/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001293 | 23/05/2018 | 340.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001294 | 23/05/2018 | 340.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTEN?AO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9666/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/05/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5979/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2018 | 500.00 | 00004125785490 | JANICLEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA ALICE ALCANTARA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2018 | 103.24 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/05/2018 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001308 | 25/05/2018 | 6303.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001309 | 25/05/2018 | 1811.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001310 | 25/05/2018 | 1436.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001311 | 25/05/2018 | 1993.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001313 | 25/05/2018 | 1380.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001314 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2018 | 250.00 | 00006991679496 | JOSILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM UROLOGISTA PEDIATRICO DESTINADO A MENOR: MARIA ANTONIA OLIVEIRA SILVESTRE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2018 | 100.00 | 00007135563409 | EVARISTO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR COORDENADOR DA OPERA?AO PIPA DESTINADO A PARTICIPAR DE SORTEIO NA CIDADE D ERECIFE-PE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2018 | 3339.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2018 | 5000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00006276926485 | MARIA DE JESUS PESSOA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESACOM: SALARIO DE SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2018 | 7500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2018 | 9467.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2018 | 6042.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2018 | 6600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2018 | 7462.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2018 | 5062.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2018 | 17532.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2018 | 1173.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-COMISSIONADO . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2018 | 236588.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2018 | 74544.56 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2018 | 97966.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2018 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2018 | 2208.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REF. AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2018 | 85283.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2018 | 4350.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE UNIFORMES DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2018 | 500.00 | 00020466030444 | JOSE JUNIOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1098. PRESTA?AO DE SERVI?OS TOPOGRAFICOS NAS RUAS GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA, DENIVAL SOARES DA SILVA, GENARIO CORDEIRO DE OLIVEIRA E FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2018 | 9015.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2018 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2018 | 6400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, REF. AO MES DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE MAR?O/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001376 | 30/05/2018 | 5813.52 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001377 | 30/05/2018 | 7605.29 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2018 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:.PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?SDE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001384 | 30/05/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2018 | 89.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2018 | 515.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2018 | 451.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2018 | 650.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2018 | 532.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2018 | 1006.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2018 | 4.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001370 | 30/05/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001374 | 30/05/2018 | 15985.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2018 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO M?SDE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2018 | 750.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2018 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE ABRIL/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2018 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2018 | 85183.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS INSS, DEBITO DARF RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2018 | 47.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2018 | 13.96 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2018 | 2240.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA(COEGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: ANUIDADES 2018 COEGEMAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2018 | 300.00 | 00010643886478 | ISABELA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PRESTA?AO DE CONTAS DA SALA DE ALISTAMENTO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2018 | 350.00 | 00007710446400 | MARLITON DAVID SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CRIA?AO DE ARTE DO 28? SUPERCROSS PARA DIVULGA?AO EM REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2018 | 2325.00 | 00755509000144 | SUCATA INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MAQUINA DO TIPO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2018 | 60.00 | 00003112118448 | MARIA ADELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA MARCIA ADELMA DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO DO SENSO ESCOLAR NA CIDADE DE CUITE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001412 | 05/06/2018 | 8442.91 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001413 | 05/06/2018 | 1519.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DE MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001414 | 06/06/2018 | 76513.47 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: 1? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE CONSTRU?AO DE QUIOSQUE BANHEIRO ACESSIVEIS E PAVIMENTA?AO DO PARQUE TURISTICO DE MULTIUSO DA CIDADE DE CUBATI/PB. REFERENTE AO CONTRATO N? 0017/2016-CPL. CONF. DOC. ANEXA. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/06/2018 | 1890.00 | 00010870373447 | JOSE HORACIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001422 | 06/06/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE MAIO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2018 | 4200.00 | 00003672580481 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM : AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA?AO DE EXAME PET-CT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE DO CRAS DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LOCA?AO DE SOM DESTINADO A FESTA DE COMEMORA?AO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/06/2018 | 200.00 | 00010592204405 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO GREMIO ESCOLAR DA ESCOLA IOLANDA TEREZA CHAVES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2018 | 3150.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LOCA?AO DO ESPA?O RECANTO DAS AGUAS DESTINADO A RECREA?OES DE GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00005787226402 | SAMARA AZEVEDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS MINISTRANDO CURSOS DE AUTO MAQUIAGEM DESTINADO A GRUPO DE MULHER ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2018 | 1600.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM CARPINTARIA EM PORTAS, JANELAS E ARMARIOS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2018 | 400.00 | 00003241473414 | ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA MEDICA COM ALERGISTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2018 | 130.00 | 00006154210400 | MARIA CELIA DE SOUTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DO MENOR: FELIPE FERNANDES RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001436 | 07/06/2018 | 506.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001428 | 07/06/2018 | 1920.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DO TIPO: ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE7080, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001429 | 07/06/2018 | 596.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VW15.190,PLACA:NPW9811, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001431 | 07/06/2018 | 19102.28 | 12698017000143 | limeira e amorim serviços de construção civil ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: 4? MEDI?AO DO 1? ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRU?AO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, CONF TP 003/2013. CONF. DOC. ANEXA. | 00012014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001432 | 07/06/2018 | 7585.20 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREM NAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001433 | 07/06/2018 | 8996.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AGUA DOCE, CAPOEIRAS E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO ONIBUS COM PLACA BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001434 | 07/06/2018 | 5115.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR , EM VEICULO TOPIC COM PLACA MXJ5161/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001435 | 07/06/2018 | 9966.60 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO SPRITEM DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2018 | 759.45 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2018 | 954.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CHEFE DE GABINETE, POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00072616130459 | GEILSON BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00002786261490 | DAMIAO RICARDO FERNNADES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00074119311449 | JOSE LEONARDO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/06/2018 | 368.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/06/2018 | 3688.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/06/2018 | 3.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/06/2018 | 6221.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO- JUROS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/06/2018 | 3472.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/06/2018 | 954.00 | 00005643080486 | ARIOSMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR, SUBSTITUINDO MOTORISTA EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/06/2018 | 954.00 | 00005803121436 | MARIA AURELIANNY HENRIQUE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECY??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001451 | 08/06/2018 | 8000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001452 | 08/06/2018 | 6000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001456 | 08/06/2018 | 5821.20 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/06/2018 | 980.00 | 28978255000142 | MASCARENHAS SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 11/06/2018 A 14/06/2018, DESTINADO A EQUIPE PEDAGOGICA QUE IRA PARTICIPAR DE ENCONTROS DO PNAIC E PNAE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/06/2018 | 1408.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Infra Estrutura | ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2018 | 954.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/06/2018 | 954.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/06/2018 | 954.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001453 | 08/06/2018 | 3500.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001454 | 08/06/2018 | 5885.45 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/06/2018 | 954.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00006276926485 | MARIA DE JESUS PESSOA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESACOM: SALARIO DE SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2018 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2018 | 150.00 | 00008670577429 | EVAILDA MORGANA DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2018 | 200.00 | 00095623434800 | JOSE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001473 | 11/06/2018 | 2005.92 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE KITS DESTINADO A GRAVIDAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001474 | 11/06/2018 | 2005.92 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC?AO DE KITS PARA DISTRIBUI?AO NO GRUPO DE GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001475 | 11/06/2018 | 734.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL PARA ORNAMENTA?AO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001476 | 11/06/2018 | 1734.23 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2018 | 1500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE MAIO/2018.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001472 | 11/06/2018 | 1980.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL PARA ORNAMENTA?AO DE ESPA?O ONDE SERA REALIZADO O JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2018 | 169.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS DO TIPO, ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2018 | 954.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2018 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2018 | 4197.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/06/2018 | 2568.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/06/2018 | 1.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2018 | 333.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/06/2018 | 760.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/06/2018 | 100.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA JANICE BARBOSA PARTICIPAR DE FORMA?AO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/06/2018 | 100.00 | 00007201814451 | MARTA CRISTINA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA JANICE BARBOSA PARTICIPAR DE FORMA?AO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/06/2018 | 200.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA RENICE COSTA PARTICIPAR DE FORMA?AO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001486 | 12/06/2018 | 7333.26 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2018 | 800.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/06/2018 | 200.00 | 00001980713456 | MARIA ALDILMA FRANÇA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2018 | 100.00 | 00007201814451 | MARTA CRISTINA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/06/2018 | 700.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2018 | 520.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2018 | 273.00 | 70101100000190 | VILA RICA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/06/2018 | 250.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICA?AO TOXINA BOTULINICA, NA MENOR EVELIN TAISSA SILVA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/06/2018 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/06/2018 | 100.00 | 00001980713456 | MARIA ALDILMA FRANÇA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001504 | 14/06/2018 | 2862.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001505 | 14/06/2018 | 2303.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001506 | 14/06/2018 | 1803.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001507 | 14/06/2018 | 990.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS IVECO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/06/2018 | 4180.00 | 00005929676461 | JOSIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CONFEC?AO DE ESTANTE DESTINADO A SALA DE ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/06/2018 | 26.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/06/2018 | 4757.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/06/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/06/2018 | 10.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/06/2018 | 455.31 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001517 | 15/06/2018 | 5426.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/06/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM INSPE?AO VEICULAR EM ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFG-1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001515 | 15/06/2018 | 770.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001516 | 15/06/2018 | 770.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/06/2018 | 606.90 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/06/2018 | 180.00 | 00005787227476 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA?AO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/06/2018 | 500.00 | 00004125785490 | JANICLEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA ALICE ALCANTARA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/06/2018 | 600.00 | 00003457225400 | VANDEMBERG DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO NO CARRO DO TIPO GOL PERTENCENTE A EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/06/2018 | 226.40 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/06/2018 | 226.40 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/06/2018 | 102.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/06/2018 | 88.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/06/2018 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/06/2018 | 350.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/06/2018 | 1080.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA CONSTRU?AO DE CAL?ADAS NO PARQUE MULTIUSO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/06/2018 | 460.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO RO?O DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/06/2018 | 2440.00 | 00010234329432 | OZAEL SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA CONSTRU?AO DE CAL?ADAS NO PARQUE MULTIUSO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/06/2018 | 980.00 | 00011124910409 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA CONSTRU?AO DE CAL?ADAS NO PARQUE MULTIUSO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/06/2018 | 1040.00 | 00070106377418 | FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA CONSTRU?AO DE CAL?ADAS NO PARQUE MULTIUSO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/06/2018 | 920.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA CONSTRU?AO DE CAL?ADAS NO PARQUE MULTIUSO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/06/2018 | 700.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA CONSTRU?AO DE CAL?ADAS NO PARQUE MULTIUSO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/06/2018 | 1160.00 | 00004662722438 | LEONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU?AO DE CAL?ADAS NO PARQUE MULTIUSO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/06/2018 | 438.84 | 00012882281471 | JOSEBEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RO?OS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/06/2018 | 250.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE MANACIAIS E TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/06/2018 | 5715.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/06/2018 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/06/2018 | 3091.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001547 | 20/06/2018 | 16000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2018 | 642.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA-JATO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2018 | 500.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2018 | 520.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2018 | 954.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2018 | 954.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2018 | 954.00 | 00007835576473 | MARIA VITORIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2018 | 954.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2018 | 954.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005643080486 | ARIOSMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR, SUBSTITUINDO MOTORISTA EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2018 | 700.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SALARIO DO SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2018 | 954.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??ES EM BLOG DE A??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001550 | 20/06/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE JUNHO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2018 | 7970.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL REFENTE A PROCESSO DE NUMERO: 0500.354.-24.2017.4.05.9820, FAVORECIDA: SEVERINA GALDINO DA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2018 | 2030.00 | 00032443157806 | ADIEL CARLOS MACHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE EMPREITADA EM CONSTRU?AO DE CAL?ADA NO PARQUE MULTIUSO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2018 | 954.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2018 | 954.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2018 | 954.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2018 | 954.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2018 | 954.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2018 | 954.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2018 | 954.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2018 | 954.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2018 | 954.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2018 | 954.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2018 | 954.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2018 | 954.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2018 | 954.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2018 | 954.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2018 | 954.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2018 | 954.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2018 | 954.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2018 | 954.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2018 | 954.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2018 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2018 | 954.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2018 | 954.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2018 | 954.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2018 | 954.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2018 | 800.00 | 00003308194457 | LUIZ SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2018 | 954.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001603 | 20/06/2018 | 11190.79 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2018 | 954.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2018 | 400.00 | 00011476262438 | DGENILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE MADEIRA PARA COBERTURA DA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2018 | 954.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2018 | 954.00 | 00004766987403 | ISABEL MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001606 | 21/06/2018 | 3500.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001604 | 21/06/2018 | 15215.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2018 | 400.00 | 00010879722487 | JUAREZ FILGUEIRAS DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO CULTURAL, NO FORNECIMENTO DE 20 EXEMPLARES DO LIVRO "INFORMES DO CANGA?O" DE AUTORIA DO MESMO, PARA DISTRIBUI?AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/06/2018 | 103.24 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/06/2018 | 283.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??O, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/06/2018 | 350.00 | 00012794122401 | JESSICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REPAROS E RESTAURA?OES EM MOSAICO EM PRA?A JOSEBEL GOMES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/06/2018 | 1600.00 | 00012832555454 | FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/06/2018 | 1600.00 | 00012832555454 | FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/06/2018 | 440.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2018 | 440.00 | 00014462315421 | EDUARDO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001607 | 22/06/2018 | 14000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DA BANDA BALADA DO PATRAO, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO SAO JOAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0001608 | 22/06/2018 | 19000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DO ARTISTA JOAO LIMA, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO SAO JOAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0001609 | 22/06/2018 | 14000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DA BANDA IMPACTO X, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO SAO JOAO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0001610 | 22/06/2018 | 20000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DA BANDA FEITI?O DE MENINA, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO SAO JOAO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/06/2018 | 4000.00 | 18097695000137 | JOÃO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O SE SERVI?OS COM CRIA??O DE PROJETO E ORNAMENTA??O DA ESTRUTURA DA FESTA TRADICIONAL DO SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001622 | 22/06/2018 | 7194.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE GERADOR DESTINADO A FESTAS TRADICIONAIS DE SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001623 | 22/06/2018 | 21000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE PALCO, SOM, ILUMINA?AO E PAINEL DE LED DESTINADO A FESTAS TRADICIONAIS DE SAO JOAO REAIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/06/2018 | 6150.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO A FESTAS TRADICIONAIS DE SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/06/2018 | 800.00 | 00004701912441 | MARIA VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001626 | 25/06/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001627 | 25/06/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001629 | 25/06/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/06/2018 | 2602.61 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001628 | 25/06/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/06/2018 | 490.00 | 00006162188426 | EMANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: LOCA?AO DE 32 PARES DE ROUPAS DE QUADRILHA DESTINADOS A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE JUNHO/2018. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/06/2018 | 200.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR SECRETARIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001635 | 26/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/06/2018 | 638.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS DO TIPO, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001638 | 28/06/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR SECRETARIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2018 | 240.20 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIT.DE ADM. DO MEIO-AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE VISTORIA E LIBERA?AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2018 | 400.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA SECRETARIA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2018 | 9531.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/06/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2018 | 6042.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/06/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/06/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/06/2018 | 7430.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/06/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/06/2018 | 5662.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/06/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/06/2018 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/06/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2018 | 3339.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2018 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/06/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2018 | 2526.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/06/2018 | 3.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/06/2018 | 517.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/06/2018 | 534.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/06/2018 | 453.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/06/2018 | 653.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/06/2018 | 89.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/06/2018 | 3472.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/06/2018 | 778.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/06/2018 | 57.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/06/2018 | 61.30 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/06/2018 | 265.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL REFENTE A PROCESSO DE NUMERO: 0500.354.-24.2017.4.05.9820, FAVORECIDA: SEVERINA GALDINO DA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001647 | 29/06/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/06/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/06/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2018 | 600.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/06/2018 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/06/2018 | 954.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEI??ES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/06/2018 | 954.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEI??ES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/06/2018 | 1405.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM INFORMA??ES DE DI?RIOS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001709 | 29/06/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001646 | 29/06/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2018 | 39980.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23 -23-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO 2- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2018 | 17532.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2018 | 1173.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-COMISSIONADO . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2018 | 188915.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2018 | 74167.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/06/2018 | 87285.98 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001644 | 29/06/2018 | 16297.77 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/06/2018 | 86395.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001710 | 29/06/2018 | 4000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/06/2018 | 400.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2018 | 9063.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2018 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/06/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001697 | 29/06/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2018 | 6400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/07/2018 | 600.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PREMIA?AO DE 2? LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/07/2018 | 1080.00 | 00827252000199 | EXIBA PUBLICIDADE E PRODU?OES GRAFICAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONFEC?AO DE CARTAZES DE OUTDOOR EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A DIVULGA?AO DO 28? SUPER CROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/07/2018 | 2120.00 | 00827252000350 | EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRÁFICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: EXIBI?AO DE CARTAZES DE OUTDOOR DESTINADO A DIVULGA?AO DO 28? SUPER CROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/07/2018 | 5400.00 | 00240326000196 | TBP COMERCIO DE PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI?AO DE BALOES COM LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A 28? EDI?AO DE SUPER CROSS QUE SE REALIZARA NESTE MUNCIPIO. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? P? DE SERRA, EM APRESENTA??ES DE SAO JOAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR , DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00001509516204 | ARTHUR MAYRAN COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DURANTE FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DURANTE FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/07/2018 | 800.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? P? DE SERRA, DURANTE FESTA JUNINA REALIZADA NA ESCOLA IOLANDA TEREZA CHAVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/07/2018 | 800.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? P? DE SERRA, DURANTE FESTA JUNINA REALIZADA NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/07/2018 | 1500.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DURANTE FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/07/2018 | 500.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DURANTE FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DURANTE FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SAO JOAO REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? P? DE SERRA, DURANTE FESTA JUNINA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL GUIOMAR RODRIGUES E CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/07/2018 | 300.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? P? DE SERRA, DURANTE FESTA JUNINA REALIZADA NA ESCOLA GENTE INOCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/07/2018 | 800.00 | 00011062873475 | JOSE MAURICIO LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DURANTE FESTA TRACIONAL DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE MORRO DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/07/2018 | 300.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? P? DE SERRA, DURANTE FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/07/2018 | 3000.00 | 22667427000180 | BANDA FORRO COBIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O DA BANDA FORRO COBI?O DURANTE COMEMORA?OES DE EMANCIPA?AO POLITICA EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/07/2018 | 426.00 | 00007471445408 | wilami daladier f. tavares | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001721 | 06/07/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/07/2018 | 750.00 | 00001949009408 | ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTEN?AO DA REDE ELETRICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/07/2018 | 480.00 | 00004662722438 | LEONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/07/2018 | 1800.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO ACREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS DESTINADO A INAUGURA?OES DE RUAS PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/07/2018 | 750.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001723 | 06/07/2018 | 15004.35 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/07/2018 | 600.00 | 00010227425405 | MYKE RANIELLE GONZAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EM PORTAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001744 | 06/07/2018 | 640.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTEN?AO EM NOTEBOOK DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001745 | 06/07/2018 | 540.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTEN?AO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001747 | 06/07/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001748 | 06/07/2018 | 1494.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001749 | 06/07/2018 | 252.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001750 | 06/07/2018 | 1340.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001751 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001752 | 06/07/2018 | 1039.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001753 | 06/07/2018 | 1125.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001754 | 06/07/2018 | 1241.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001755 | 06/07/2018 | 1492.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001756 | 06/07/2018 | 750.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/07/2018 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS E CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERALDA PREVID?NCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/07/2018 | 3450.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO ALMO?O DESTINADO A EQUIPE DO DER-PB QUE PRESTOU SERVI?OS DE VIABILIDADE PARA CONSTRU?AO DE AL?A NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001759 | 06/07/2018 | 3000.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO CAFE DA MANHA DESTINADO A EQUIPE DO DER-PB QUE PRESTOU SERVI?OS DE VIABILIDADE PARA CONSTRU?AO DE AL?A NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/07/2018 | 1500.00 | 15511197000109 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA ME - NOTICA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIVULGA??ES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM SITE E TV SABUGI NO PERIODO DE 12 MESES. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/07/2018 | 270.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL QUE ESTEVE PRESTANDO SERVI?OS NA FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/07/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/07/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/07/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/07/2018 | 600.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIAS DESTINADAS A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTI?A NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001746 | 06/07/2018 | 590.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONNER E MANUTEN?OES DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/07/2018 | 200.00 | 00012775318460 | CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM MANUTEN?AO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/07/2018 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/07/2018 | 400.00 | 00001172329478 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL ATLETICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/07/2018 | 200.00 | 00007171185419 | VALDENIO MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICPAR DO CURSO DE INTRODU?AO DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 2 A 4 DE JULHO DE2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/07/2018 | 400.00 | 00005523792470 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/07/2018 | 75.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DA MENOR MELISSA VITORIA P. DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/07/2018 | 100.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/07/2018 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITA?AO DO CADSUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/07/2018 | 150.00 | 00007999166413 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM :AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA MENOR: VANILZA DOS SANTOS. CONF. DOC ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/07/2018 | 553.14 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00005908984426 | MARIA APARECIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COBERTURA DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/07/2018 | 500.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FAZENDO VIAGENS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/07/2018 | 200.00 | 00007514231498 | ANA PAULA DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/07/2018 | 3445.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/07/2018 | 27.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/07/2018 | 1691.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM CARRO GOL, DE PLACA QFL8836, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/07/2018 | 954.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001787 | 09/07/2018 | 1126.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2018 | 1800.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2018 | 5480.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A 28? EDI?AO DE SUPER CROSS REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2018 | 2700.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINO GUIMARAES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: LOCA?AO DE RADIO DE COMUNICA?AO E DETECTORES DE METAL DESTINADO A 28? EDI?AO DO SUPER CROSS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 13,14,15 DE JULHO/2018, NESTE MUNICIPIO. CONF, DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARPINTARIA EM ESTRUTURA DA FESTA DO SUPER CROSS QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2018 | 1200.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: ANOTA?AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE UMA LIGA?AO PROVISORIA DESTINADA A 28? EDI?AO DO SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF, DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001794 | 10/07/2018 | 13498.16 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2018 | 954.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2018 | 954.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2018 | 954.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2018 | 954.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2018 | 954.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2018 | 954.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2018 | 954.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2018 | 954.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2018 | 954.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2018 | 954.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2018 | 954.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2018 | 954.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2018 | 954.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2018 | 954.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2018 | 954.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2018 | 954.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2018 | 438.84 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2018 | 350.00 | 00013153176485 | SAMARA LUANA TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REPAROS E RESTAURA?OES EM MOSAICO EM PRA?A JOSEBEL GOMES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2018 | 350.00 | 00009947360458 | ERICA GUIMARAES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REPAROS E RESTAURA?OES EM MOSAICO EM PRA?A JOSEBEL GOMES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001851 | 10/07/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2018 | 954.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR NA PRA?A JOSINALDO SOUTO GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2018 | 954.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA EM ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001793 | 10/07/2018 | 7000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA-JATO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2018 | 954.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/07/2018 | 954.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2018 | 954.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2018 | 700.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LOCA?AO DE SOM DESTINADO A FESTAS JUNINAS REALIZADA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2018 | 438.84 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2018 | 42.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2018 | 0.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2018 | 819.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2018 | 1415.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??O, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2018 | 6475.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO- JUROS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SALARIO DO SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CHEFE DE GABINETE, POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2018 | 1500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE JUNHO/2018.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004766987403 | ISABEL MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE DO CRAS DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2018 | 954.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001861 | 11/07/2018 | 7001.74 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001862 | 11/07/2018 | 4999.19 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/07/2018 | 550.00 | 00073253367487 | ADALGIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA?AO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/07/2018 | 954.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS EM PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??ES EM BLOG DE A??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00002786261490 | DAMIAO RICARDO FERNNADES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00072616130459 | GEILSON BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00074119311449 | JOSE LEONARDO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00058643761400 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00062892525420 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001859 | 11/07/2018 | 2002.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/07/2018 | 500.00 | 00004125785490 | JANICLEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA ALICE ALCANTARA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001860 | 11/07/2018 | 5506.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00009489778419 | ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM REPAROS NA PISTA DE MOTO CROSS, ONDE SERA REALIZADA A EDI?AO DO SUPER CROSS NO DIA 15 DE JULHO DE 2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/07/2018 | 3016.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/07/2018 | 2542.54 | 00066342520763 | FRANCISCO A. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SALARIO DO SERVIDOR. POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL, REF. AOS MESES MAIO E JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/07/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/07/2018 | 954.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/07/2018 | 954.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/07/2018 | 954.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/07/2018 | 954.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2018 | 1008.00 | 30121630000185 | JM DISTRIBUIDORA DE AGUA DE COCO E POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUAS DE COCO DESTINADO A 28? EDI?AO DO SUPER CROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/07/2018 | 5000.00 | 01735362000193 | COVER CONSLTORIA & COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LEVANTAMENT5O DE AREA, PROJETO, LAYOUT E ACOMPANHAMENTO DE PRODU?AO DOS FESTEJOS JUNINOS 2018 REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/07/2018 | 3000.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS GRAFICOS COM CONFEC?AO DE PLACA DO GINASIO O BRANCAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/07/2018 | 954.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001887 | 12/07/2018 | 60000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DA BANDA AVINE VINNY, DURANTE OS FESTEJOS DA 28? EDI?AO DE SUPER CROSS, NO DIA 15 DE JULHODE 2018 REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001888 | 12/07/2018 | 18000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DO ARTISTA RANIERY GOMES, DURANTE OS FESTEJOS DA 28? EDI?AO DE SUPER CROSS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0001889 | 12/07/2018 | 30000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DO ARTISTA VICENTE NERY, DURANTE OS FESTEJOS DA 28? EDI?AO DE SUPER CROSS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2018 REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0001890 | 13/07/2018 | 40000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DA ARTISTA WALKIRIA SANTOS, DURANTE A 28? EDI?AO DO SUPER CROSS QUE SE REALIZARA NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0001891 | 13/07/2018 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇOES EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DA BANDA BIXO BOM DURANTE A 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, QUE SE REALIZARA NO DIA 13 DE JULHO DE 2018 NO GINASIO O FUCAO PARA APRESENTA?AO DA GAROTA SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001892 | 13/07/2018 | 18000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SHOW DO ARTISTA BOB LEO MERCADORIA, DURANTE A 28? EDI?AO DO SUPER CROSS QUE SE REALIZARA NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/07/2018 | 1330.00 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DESTINADA A BANDA AVINE VINY QUE SE APRESENTARA NO DIA 15 DE JULHO DE 2018 NA 28? EDI??O DO SUPERCROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/07/2018 | 7900.00 | 10878419000102 | F5 NOTEBOOKS COM DE PEÇAS E SERV. DE COMPUTADORES L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA?AO DE 40M DE ARQUIBANCADAS DESTINADA A REALIZA??O DA 28? EDI??O DO SUPERCROSS QUE ACONTECERA DIA 15 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/07/2018 | 7900.00 | 69906832000178 | PERNAMBUCO RACE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA?AO DE ESTRUTURA ESPECIFICA DE MOTOCROSS DESTINADO A REALIZA??O DA 28? EDI??O DO SUPERCROSS, QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/07/2018 | 7900.00 | 28474384000101 | PAULINO EVENTOS E PRODU?AO ESPORTIVAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ORGANIZA?AO E PROMO?AO DA 28? EDI??O DO SUPERCROSS QUE ACONTECERA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2018 | 240.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/07/2018 | 7000.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LOCU?AO E NARRA?AO DA CORRIDA DE MOTOCROSS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2018 E LOCA?AO DE SERVI?OS DE SOM DESTINADO A28? EDI?AO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2018 | 4200.00 | 00097503991534 | JOEDSON DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCA?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA DIVULGA?AO EM PAGINAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO NOS DIA 12,13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DURANTE A 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001910 | 13/07/2018 | 53495.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE PALCO, SOM, ILUMINA?AO, GERADOR, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E DEMAIS ESTRUTURAS, DESTINADOS A 28? EDI?AO DO SUPER CROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001911 | 13/07/2018 | 37680.50 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE PALCO, SOM, ILUMINA?AO, GERADOR, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E DEMAIS ESTRUTURAS, DESTINADOS A 28? EDI?AO DO SUPER CROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A DURANTE FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SAO JOAO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO E NA 28? EDI?AO DE SUPER CROSS QUE ACONTECERA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNCIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A DURANTE FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SAO JOAO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO E NA 28? EDI?AO DE SUPER CROSS QUE ACONTECERA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNCIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00003448199494 | ERINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO SEGURAN?A DURANTE FESTIVIDADE TRADICIONAL DE SAO JOAO QUE ACONTECEU NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO E NA 28? EDI?AO DE SUPER CROSS QUE ACONTECERA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNCIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/07/2018 | 367.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LIGA??O PROVIS?RIA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZA??O DA 28? EDI??O DO SUPERCROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2018 | 954.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADORA DA PRA?A ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2018 | 954.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE ALCANTARA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2018 | 877.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2018 | 150.00 | 00070171952480 | IARA VITORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/07/2018 | 954.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/07/2018 | 520.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/07/2018 | 3224.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/07/2018 | 2856.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/07/2018 | 800.00 | 00010234331410 | LAIZE SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PREMIA?AO DO 1? LUGAR DO DESFILE DA GAROTA SUPER CROSS, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/07/2018 | 300.00 | 00001076399479 | LUANA MIRANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PREMIA?AO EM DINHEIRO DURANTE A 12? ETAPA DO CONCURSO DA GAROTA SUPER CROSS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE JULHO DE 2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/07/2018 | 600.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/07/2018 | 5864.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/07/2018 | 500.00 | 00003870192437 | ANDREA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: LOCA?AO DE IMOVEL DESTINAOD A EQUIPE QUE PRESTOU SERVI?OS DE ESTRUTURA NA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, QUE ACONTECEU NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/07/2018 | 1350.00 | 00004760563490 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00004760563490 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/07/2018 | 680.00 | 00015460373492 | CARLOS ANTONIO AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA DO PARQUE DIDA CROSS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE LOCA?AO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA APRESENTA?OES DURANTE O ENCONTRO DE PAREDOES NO DIA 15 DE JULHO DE 2018, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/07/2018 | 2500.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE LOCA?AO DE ESTRUTURA DE ESTRUTURA DE SOM E PALCO DESTINADOS A INAUGURA?AO DE RUAS PAVIMENTADAS NO CONJUNTO EVALDO GON?ALVES, DURANTE AS COMEMORA?OESDE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/07/2018 | 3000.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE LOCA?AO DE ESTRUTURA DE SOM PARA TENDA ELETRONICA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO, DURANTE A REALIZA?AO DA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/07/2018 | 150.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO ACREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001934 | 18/07/2018 | 2096.80 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/07/2018 | 1777.50 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA 28? EDI?AO DE SUPER CROSS, QUE ACONTECEU NOS DIA 14 E 15 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/07/2018 | 390.00 | 00010592204405 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CRIA?AO DE ARTE DESTINADO AO DESFILE DE GAROTA SUPER CROSS, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/07/2018 | 1280.00 | 00013123365441 | LUAN GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REALIZANDO LIMPEZA E ADEUQA?AO O TERRENO DA PISTA DO PARQUE DIDA CROSS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001935 | 18/07/2018 | 2685.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO JANTA DESTINADO A EQUIPE DO DER-PB QUE PRESTOU SERVI?OS DE VIABILIDADE PARA CONSTRU?AO DE AL?A NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/07/2018 | 4.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PREMIA?AO DE 1? LUGAR EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/07/2018 | 151.35 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO COM. DE PECAS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN?AO DE FOGOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/07/2018 | 954.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2018 | 1216.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM CARRO GOL, DE PLACA QFL8876, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001950 | 20/07/2018 | 19540.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2018 | 1601.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001949 | 20/07/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE JUlHO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2018 | 0.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/07/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00070272746479 | EMERSON GON?ALVES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A XECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO DIARISTA FAZENDO LIMPEZA E ADEQUA?AO DA PISTA PARA REALIZA?AO DA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2018 | 3225.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONFEC??O DE UNIFORMES DESTINADO AOS VIGILANTES, MOTORISTAS, OPERADORES DE MAQUINAS E GARIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2018 | 4000.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONFEC??O DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE QUE PRESTOU SERVI?O NA 28? EDI?AO DE SUPER CROSS REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2018 | 1456.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2018 | 1800.00 | 12884897000142 | RENAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE CONFEC?AO DE FOLDER PARA CAMPANHA 18 DE MAIO CONTRA EXPLORA?AO SEXUAL E CONTRA O TRABALHO INFANTIL DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2018 | 1840.05 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPO ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/07/2018 | 200.00 | 00007514231498 | ANA PAULA DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/07/2018 | 350.00 | 00010744049474 | JOSE WANDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO FOTOGRAFO EM DESFILE DO GAROTA SUPER CROSS, QUE OCORREU NO DIA 13 DE JULHO NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/07/2018 | 4000.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GON?ALVES PEREIRA 05959949466 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA 28? EDI?AO DE SUPER CROSS, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/07/2018 | 125.00 | 00003306770477 | AUDENICE BARBOSA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO DIARISTA COZINHANDO DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DESTINADO A EQUIPE QUE PRESTOU SERVI?OS NA 28? EDI?AO DO SUPER CROSSNESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/07/2018 | 101.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/07/2018 | 1567.51 | 00005239807442 | JOSENILDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM REVESTIMENTO DE PELICULA EM JANELAS DE VIDROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE CARRO DO TIPO:GOL, DE PLACA QFL-8836/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE CARRO DO TIPO:GOL, DE PLACA QFL-8876/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2018 | 1757.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/07/2018 | 112.89 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2018 | 125.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO DIARISTA COZINHANDO DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DURANTE A REALIZA?AO DA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/07/2018 | 125.00 | 00004762898406 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA COZINHANDO DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DURANTE A REALIZA?AO DA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2018 | 125.00 | 00070171952480 | IARA VITORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA COZINHANDO DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DURANTE A REALIZA?AO DA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/07/2018 | 125.00 | 00008038771451 | VALDINETE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA COZINHANDO DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DURANTE A REALIZA?AO DA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/07/2018 | 125.00 | 00006022389437 | VALDIVIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA COZINHANDO DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DURANTE A REALIZA?AO DA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/07/2018 | 200.00 | 00007999166413 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA COZINHANDO DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DURANTE A REALIZA?AO DA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/07/2018 | 175.00 | 00001598923412 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO DIARISTA COZINHANDO DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, NA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/07/2018 | 2700.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PADROES DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2018 | 450.00 | 00007622873497 | JOANA DARQUE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO COZINHEIRA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DURANTE A REALIZA?AO DA 28? EDI?AO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2018 | 400.00 | 00003241930416 | EDIMILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2018 | 600.00 | 00012785870476 | TULIO ANDRE ALVES DO ROSARIO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/07/2018 | 2434.00 | 00005634391490 | ILTON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REPARA?AO DE CAL?AMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/07/2018 | 1225.00 | 00755509000144 | SUCATA INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2018 | 530.00 | 00011476262438 | DGENILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE MADEIRA PARA COBERTURA DA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2018 | 200.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR SECRETARIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/07/2018 | 954.00 | 00004766987403 | ISABEL MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/07/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/07/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE JULHO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/07/2018 | 625.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/07/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/07/2018 | 954.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/07/2018 | 954.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR NA PRA?A JOSINALDO SOUTO GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/07/2018 | 954.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/07/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/07/2018 | 954.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/07/2018 | 954.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/07/2018 | 954.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/07/2018 | 954.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/07/2018 | 954.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2018 | 954.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/07/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/07/2018 | 954.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/07/2018 | 954.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/07/2018 | 954.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/07/2018 | 954.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/07/2018 | 954.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/07/2018 | 500.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/07/2018 | 954.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/07/2018 | 954.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/07/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/07/2018 | 175.00 | 00013153176485 | SAMARA LUANA TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REPAROS E RESTAURA?OES EM MOSAICO EM PRA?A JOSEBEL GOMES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/07/2018 | 750.00 | 00001949009408 | ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTEN?AO DA REDE ELETRICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002029 | 25/07/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/07/2018 | 300.00 | 00012637817488 | THAISE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO DIARISTA COZINHANDO, DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2018, DURANTE A 28? EDI?AO DE SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SALARIO DO SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??ES EM BLOG DE A??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/07/2018 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE JUlHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002031 | 25/07/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE JUlHO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA-JATO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/07/2018 | 954.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/07/2018 | 954.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE ALCANTARA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/07/2018 | 954.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/07/2018 | 954.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/07/2018 | 954.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/07/2018 | 700.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002035 | 26/07/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002039 | 26/07/2018 | 16648.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/07/2018 | 1100.00 | 00005327895475 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/07/2018 | 750.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/07/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002044 | 26/07/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/07/2018 | 1450.00 | 29698160000138 | ACESSO ASSESSORIA DE COBRAN?A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DEBITO COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/07/2018 | 500.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1770,DEVIDO TER EMPENHADO A MENOR.APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DURANTE FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002036 | 26/07/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/07/2018 | 1360.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REALIZANDO LIMPEZA E ADEQUA?AO DO TERRENO DA PISTA DO PARQUE DIDA CROSS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00070970233418 | JAILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REALIZANDO LIMPEZA E ADEQUA?AO DO TERRENO DA PISTA DO PARQUE DIDA CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/07/2018 | 280.00 | 00010249116405 | ADENILSON SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REALIZANDO LIMPEZA E ADEQUA?AO DO TERRENO DA PISTA DO PARQUE DIDA CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002032 | 26/07/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002034 | 26/07/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/07/2018 | 360.00 | 00007771963447 | EDINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADE EM COLUNA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/07/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA DESLOCA??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/07/2018 | 954.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/07/2018 | 954.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/07/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA DESLOCA??O AT? A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO OFERECIDA PELO REINSERIR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/07/2018 | 250.00 | 00005924654460 | MARIA LUCIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?OA DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM EXAME MIELOGRAMA NA MENOR: BIANCA RAYANNE DA SILVA SANTOS. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/07/2018 | 80.00 | 00070360001475 | FERNANDA EDUARDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA?AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002061 | 27/07/2018 | 4000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, REF. AO MES DE JULHO/2018. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/07/2018 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/07/2018 | 760.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS. REF.AO MES DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002073 | 30/07/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2018 | 3472.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2018 | 227.45 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2018 | 227.45 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2018 | 2208.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002066 | 30/07/2018 | 6000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002069 | 30/07/2018 | 1437.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE BATERIAS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002070 | 30/07/2018 | 1650.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2018 | 937.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2018 | 39980.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23 -23-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO 2- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2018 | 17532.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2018 | 1173.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-COMISSIONADO . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2018 | 186794.96 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2018 | 73372.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2018 | 87857.47 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | CONSTRU??ES E AMPLIA??ES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002121 | 30/07/2018 | 102793.34 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: 6? MEDI?AO DO SERVI?O DE AMPLIA?AO DO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, CONFORME O CONTRATO N? 052/2014, CONVENIO N? 0465. CONF. DOC. ANEXA. | 00012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2018 | 9063.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2018 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2018 | 6400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002067 | 30/07/2018 | 17486.56 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002068 | 30/07/2018 | 7000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2018 | 87855.06 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2018 | 5000.00 | 30699907000151 | PLANTEBEM OBRAS DE URBANIZA?AO E PAISAGISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PAISAGISMO NO PARQUE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2018 | 550.00 | 00006455821408 | MARIA VANUSA FIDELIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2018 | 9531.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2018 | 6042.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2018 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2018 | 7462.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2018 | 5662.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2018 | 3339.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. P?BLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2018 | 400.00 | 29646951000114 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA AVOCACIA MUNICIPALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: INSCRI?AO DO 1? CONGRESSO BRASILEIRO DA ADVOCACIA MUNICIPALISTA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO SECRETARIO ROMULO LEAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2018 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2018 | 414.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO 18179099830 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2018 | 360.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO 18179099830 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2018 | 775.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2018 | 5.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002125 | 31/07/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2018 | 1802.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2018 | 592.83 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2018 | 670.81 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQC9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGF5370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2018 | 537.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2018 | 89.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2018 | 456.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2018 | 657.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2018 | 520.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2018 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2018 | 954.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE JULHO/2018. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2018 | 44107.75 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: RESTITUI?AO DE RECURSO A CONTA DA MERENDA ESCOLAR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2018 | 500.00 | 00012621263470 | INGRIDY LETICIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PREMIA?AO DO 2? LUGAR DO CONCURSO GAROTA SUPER CROSS, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2018 | 49.75 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002126 | 31/07/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002130 | 31/07/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE JUlHO/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2018 | 5360.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2018 | 731.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2018 | 50.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE CARRO DO TIPO:ONIBUS, DE PLACA OGF-5370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2018 | 110.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE CARRO DO TIPO:ONIBUS, DE PLACA NQC-9888/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002150 | 01/08/2018 | 2437.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002151 | 01/08/2018 | 970.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002152 | 01/08/2018 | 764.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002161 | 01/08/2018 | 4000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002162 | 01/08/2018 | 2966.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002159 | 02/08/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/08/2018 | 583.31 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/08/2018 | 659.89 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SEGURO DO VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/08/2018 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA RENICE COSTA PARTICIPAR DE FORMA?AO NA CIDADE DE CUITE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/08/2018 | 400.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR SECRETARIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PARCERIAS PUBLICAS PRIVADAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002158 | 02/08/2018 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS E CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERALDA PREVID?NCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO M?S DE JUlHO/2018. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/08/2018 | 2625.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002165 | 06/08/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE JULHO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/08/2018 | 954.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/08/2018 | 760.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHOME(P&B), OS QUAIS SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICAENGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/08/2018 | 873.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE E POUSADA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REFEI?OES DESTINADO A EQUIPE E ACESSORIA CONTABIL QUE PRESTA SERVI?OS NESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/08/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/08/2018 | 7035.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ELABORA?AO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA?AO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/08/2018 | 4000.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LEVANTAMENTO GEOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA ELABORA?AO DE PROJETOS DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS, UM PORTAL E URBANIZA?AO DE UMA AREA NO CENTRO DESTA CIDADE, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC?AO DE PIQUETES DESTINADO A FECHAMENTO DE PISTA DO MOTO CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/08/2018 | 500.00 | 00012573033414 | ANDRE LUIZ ALCANTARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?OS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/08/2018 | 954.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR NA PRA?A JOSINALDO SOUTO GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/08/2018 | 1750.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE EMPREITADA A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002172 | 09/08/2018 | 2135.70 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO SPRITEM DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002173 | 09/08/2018 | 1625.40 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREM NAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002174 | 09/08/2018 | 1247.40 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002175 | 09/08/2018 | 1927.80 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRA, AGUA DOCE, MALHADA DO ANGICO E COALHADA, EM VEICULO DO TIPO M. BENZ/LO 708E, PLACA BXH 7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002176 | 09/08/2018 | 1096.20 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAZ, ASSENTAMENTO DORCELINA, EM VEICULO HI-TOPIC MXJ5161/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/08/2018 | 200.00 | 00003661382438 | EDIGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM MANUTEN?AO EM FOGAO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOAC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/08/2018 | 1100.00 | 00005327895475 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/08/2018 | 438.84 | 00012836622482 | JAILTON MELO LEOCADIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2018 | 250.00 | 00003377932470 | MARIA JOSE AVELINO DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESINADO A ATENDER DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2018 | 280.00 | 00001813061408 | SABRINA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2018 | 1500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE JULHO/2018.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00095623434800 | JOSE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2018 | 870.00 | 00003242644450 | JOAO BOSCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002200 | 10/08/2018 | 14999.99 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2018 | 1380.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2018 | 5250.00 | 00005462785402 | DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RETIFICA E SOLDA EM CONCHA DA RETROESCADEIRA, RECUPERA?AO DE LAMINAS DA PATROL E CONFEC?AO DE DENTES PARA RETROESCADEIRA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2018 | 3510.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONFEC?AO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO A MANUTEN?AO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2018 | 672.00 | 00070969969406 | VALMIRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002201 | 10/08/2018 | 8896.98 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002202 | 10/08/2018 | 4000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002204 | 10/08/2018 | 30000.00 | 30699907000151 | PLANTEBEM OBRAS DE URBANIZA?AO E PAISAGISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PAISAGISMO NO PARQUE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2018 | 897.00 | 00003242644450 | JOAO BOSCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002210 | 10/08/2018 | 3108.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO CAFE DA MANHA E ALMO?O DESTINADO A EQUIPE QUE PRESTOU SERVI?OS NA ESTRUTURA DA 26? EDI?AO DO SUPERCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002211 | 10/08/2018 | 2685.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO JANTA DESTINADO A EQUIPE QUE PRESTOU SERVI?OS NA ESTRUTURA DA 26? EDI?AO DO SUPERCROSS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/08/2018 | 0.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2018 | 7379.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO- JUROS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2018 | 5992.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00058643761400 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2018 | 1635.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2018 | 7298.61 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/08/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/08/2018 | 2300.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO CARGAS DE AGUA DESTINADA A PISTA DE MOTO CROSS DURANTE REALIZA?AO DA 26? EDI?AO DE SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002217 | 13/08/2018 | 2670.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO JANTA DESTINADO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA 26? EDI?AO DO SUPERCROSS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/08/2018 | 438.84 | 00005523792470 | LUCIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00006179359474 | JANICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/08/2018 | 100.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA JANAINA DAS MERCES SILVA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO SOBRE BPC. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/08/2018 | 2320.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002219 | 14/08/2018 | 1079.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002220 | 14/08/2018 | 324.33 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?O DE MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/08/2018 | 200.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DE CAPACITA?AO OFERECIDA PELA JUNTA MILITAR, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/08/2018 | 128.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00062892525420 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/08/2018 | 1400.00 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONSEVA?AO NA FONTE DA PRA?A JOSEBEL GOMES DE SOUTO, DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/08/2018 | 200.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/08/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002230 | 15/08/2018 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTEN?AO DE IMPRESSORA LASER PERTENCENTES AS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002231 | 15/08/2018 | 780.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTEN?AO DE IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002227 | 15/08/2018 | 10010.40 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002233 | 15/08/2018 | 760.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS E MANUTEN?AO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/08/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002232 | 15/08/2018 | 760.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SALA DE EXPEDI?AO DE DOCUMENTOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002234 | 15/08/2018 | 670.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/08/2018 | 1350.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GRAFICOS COM IMPRESSAO DE PRONTUARIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/08/2018 | 3150.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GRAFICOS COM IMPRESSAO DE PRONTUARIOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002236 | 16/08/2018 | 3300.51 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002237 | 16/08/2018 | 9000.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002238 | 16/08/2018 | 9000.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/08/2018 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/08/2018 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/08/2018 | 150.00 | 00012578262470 | KAMILA OLIVEIRA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAME NO MENOR CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/08/2018 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/08/2018 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/08/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002242 | 16/08/2018 | 3700.63 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002239 | 16/08/2018 | 6999.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002240 | 16/08/2018 | 2000.27 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002241 | 16/08/2018 | 4200.33 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002243 | 16/08/2018 | 3000.68 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/08/2018 | 3360.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/08/2018 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ZOZIMO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/08/2018 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/08/2018 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/08/2018 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ELISA COSTA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/08/2018 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/08/2018 | 1960.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GARRAFOES DE AGUAS MINERAIS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/08/2018 | 420.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/08/2018 | 420.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/08/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/08/2018 | 420.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINSTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/08/2018 | 1960.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/08/2018 | 469.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/08/2018 | 200.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME TIPO TESTE ERGOMETRICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/08/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/08/2018 | 2350.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E SCFV PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?OES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/08/2018 | 5089.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/08/2018 | 1258.59 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/08/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/08/2018 | 954.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002269 | 20/08/2018 | 6690.32 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00090959264434 | RONALDO MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?OS E LIMPEZAS DE TERRENOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/08/2018 | 954.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/08/2018 | 2675.00 | 00005634391490 | ILTON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REPARA?AO DE CAL?AMENTOS E MEIO FIO NA RUA VANDERLAN DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/08/2018 | 4826.00 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO E EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE RODA PE DESTINADO AO TERREO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/08/2018 | 600.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/08/2018 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002268 | 20/08/2018 | 15000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002284 | 21/08/2018 | 921.50 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002285 | 21/08/2018 | 1500.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002286 | 21/08/2018 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002287 | 21/08/2018 | 1125.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002288 | 21/08/2018 | 196.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002289 | 21/08/2018 | 1440.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002290 | 21/08/2018 | 900.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002291 | 21/08/2018 | 1400.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/08/2018 | 3600.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GIBITEKAS DESTINADAS A REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/08/2018 | 500.00 | 00004125785490 | JANICLEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA ALICE ALCANTARA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/08/2018 | 1374.00 | 00009793030445 | FLAVIANO MARCOS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/08/2018 | 800.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO CA?AMBA E CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/08/2018 | 954.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR NA PRA?A JOSINALDO SOUTO GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/08/2018 | 520.00 | 00070193910446 | JAILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXCEU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REALIZADOS COM LIMPEZA E ADEQUA?AO DO TERRENO DA PISTA DO PARQUE DIDA CROSS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/08/2018 | 741.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/08/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/08/2018 | 400.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A XECEU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NO GRUPO DE SENHORAS PERTENCENTE AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/08/2018 | 800.00 | 00004498468490 | MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A XECEU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DESTINADO AO MENOR: THIAGO ALISSON DA SILVA MORAIS PARTICIPAR DE TESTE EM ESCOLINHA DEFUTEBOL NA CIDADE DE NATAL-RN. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/08/2018 | 150.00 | 00002959247485 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A XECEU?AO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHICIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/08/2018 | 110.00 | 00070272868400 | ROMARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/08/2018 | 130.00 | 00004676630417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/08/2018 | 100.00 | 00086436244115 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TIME DE FUTEBOL CUSTEAR DESPESA DE INSCRI?AO DE TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/08/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/08/2018 | 128.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/08/2018 | 954.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/08/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/08/2018 | 200.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA JANICE BARBOSA PARTICIPAR DE FORMA?AO DO CICLO DA ALFABETIZA?AO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/08/2018 | 2758.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002312 | 23/08/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE AGOSTO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/08/2018 | 128.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/08/2018 | 112.89 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/08/2018 | 119568.73 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DEVOLU?AO DE SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/08/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/08/2018 | 500.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DURANTE FESTA COMEMORATIVA REALIZADA PELA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002316 | 24/08/2018 | 3500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/08/2018 | 230.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REALIZANDO RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002317 | 24/08/2018 | 1707.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002318 | 24/08/2018 | 696.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002319 | 24/08/2018 | 856.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002320 | 24/08/2018 | 914.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002321 | 24/08/2018 | 986.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002322 | 24/08/2018 | 4932.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/08/2018 | 300.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DA TM E MEDICA?AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/08/2018 | 7000.00 | 00006991679496 | JOSILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM UROLOGISTA PEDIATRICO DESTINADO A MENOR: MARIA ANTONIA OLIVEIRA SILVESTRE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/08/2018 | 2000.00 | 00000976157497 | JANINE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA MARILIA JANE DE SOUZA DA CIDADE DE BRASILIA-DF DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/08/2018 | 250.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADO AO PROJETO DE FUTSAL FEMININO JUVENTUS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/08/2018 | 900.00 | 00007629315406 | ERIVANIA VITORIA DE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/08/2018 | 2500.00 | 00001638783403 | JANIELE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA?AO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE HERNIA INGUINAL DA MENOR: ANNA RITA DOS SANTOS PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/08/2018 | 600.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS DA FALECIDA LEONISIA GALDINO DE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/08/2018 | 5049.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: PAES, DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/08/2018 | 2754.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL DENIVAL SOARES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/08/2018 | 1284.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA BANDA MIRIM MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/08/2018 | 705.57 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/08/2018 | 4523.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ELABORA?AO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA?AO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002341 | 27/08/2018 | 125894.95 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: 1? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE CONSTRU?AO DE 22 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 25100.017388/2016-56, FUNASA, CONVENIO 0345/2016. CONF. DOC. ANEXA. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/08/2018 | 707.70 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/08/2018 | 701.70 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/08/2018 | 125.07 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/08/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/08/2018 | 1200.00 | 17375050000156 | CARLOS ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ANUNCIO DAS A?OES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE JORNAL FOLHA INFORMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: INQUERITOS SANITARIOS EM COMUNIDADSES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/08/2018 | 6316.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002352 | 28/08/2018 | 4695.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO JANTA DESTINADO A ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00006365735405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/08/2018 | 2000.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LOCA?AO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/08/2018 | 1600.00 | 00009968149497 | ALINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE ROUPAS DESTINADO A APRESENTA?AO DE GRUPO DE MULHER PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/08/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/08/2018 | 200.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA SECRETARIA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00006276926485 | MARIA DE JESUS PESSOA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESACOM: SALARIO DE SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002354 | 29/08/2018 | 9966.60 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002355 | 29/08/2018 | 5821.20 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002356 | 29/08/2018 | 8996.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AGUA DOCE, CAPOEIRAS E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO ONIBUS COM PLACA BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002357 | 29/08/2018 | 5115.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR , EM VEICULO TOPIC COM PLACA MXJ5161/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002358 | 29/08/2018 | 7585.20 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREMNA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/08/2018 | 1360.00 | 00014462315421 | EDUARDO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E ADEQUA?AO DO TERRENO DA PISTA DO PARQUE DIDA CROSS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2018 | 6973.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002365 | 30/08/2018 | 19762.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002366 | 30/08/2018 | 3500.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2018 | 89455.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002361 | 30/08/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2018 | 9063.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2018 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2018 | 6400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2018 | 4030.18 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2018 | 0.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2018 | 269.45 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2018 | 269.45 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2018 | 227.56 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2018 | 5121.62 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA - TESOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DEVOLU?AO DO SALDO DO CONVENIO 022/2014-CENTRO DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2018 | 2208.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002369 | 30/08/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2018 | 956.80 | 61365284000104 | SARAIVA E SICILIANO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE LIVROS DESTINADO A DISTRIBUI?AO GRATUITA,NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2018 | 750.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2018 | 39980.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23 -23-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO 2- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2018 | 17532.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2018 | 1173.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-COMISSIONADO . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2018 | 192202.61 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2018 | 73372.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2018 | 87815.66 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002370 | 30/08/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002378 | 30/08/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2018 | 100.00 | 00007135563409 | EVARISTO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR COORDENADOR DA OPERA?AO PIPA DESTINADO A PARTICIPAR DE SORTEIO NA CIDADE D ERECIFE-PE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2018 | 3339.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2018 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2018 | 9531.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2018 | 7462.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2018 | 5662.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2018 | 100.00 | 00011075174430 | GIRLANE TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM USG OBSTETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002425 | 31/08/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002426 | 31/08/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2018 | 225.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DISTRIBUI?AO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002430 | 31/08/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002427 | 31/08/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2018 | 120.00 | 00034050248115 | PAULO TIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CONSERTOS E MANUTEN?AO DE REFRIGERADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2018 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO M?SDE JUNHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2018 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO M?SDE JULHO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2018 | 954.00 | 00010843510480 | TIAGO BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2018 | 520.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2018 | 954.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2018 | 954.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2018 | 523.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2018 | 540.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2018 | 660.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2018 | 458.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2018 | 90.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2018 | 45063.42 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F N D E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:DEVOLU?AO DO SALDO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE A?AO ARTICULADA PAR/2012. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002438 | 31/08/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2018 | 47.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2018 | 700.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? P? DE SERRA SE APRESENTANDO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2018 | 954.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002428 | 31/08/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002441 | 31/08/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2018 | 954.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2018 | 954.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2018 | 954.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2018 | 954.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2018 | 954.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2018 | 954.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2018 | 954.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2018 | 954.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2018 | 954.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2018 | 954.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/09/2018 | 258.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002470 | 03/09/2018 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS E CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERALDA PREVID?NCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/09/2018 | 2124.00 | 04016281000121 | VIFFS VARIEDADE EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MOCHILAS DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/09/2018 | 1000.00 | 04016281000121 | VIFFS VARIEDADE EM BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE BOLSAS DESTINADO AO GRUPO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/09/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002475 | 04/09/2018 | 3860.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DO TIPO: ONIBUS, DE PLACA: OFG1972, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002476 | 04/09/2018 | 832.93 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?ASS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/09/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002474 | 04/09/2018 | 7720.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A CAMINHAO CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002479 | 05/09/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/09/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002480 | 05/09/2018 | 680.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002481 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00001597785490 | EDUARDA LIANNE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/09/2018 | 1200.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A APRESENTA?AO DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/09/2018 | 2800.00 | 10878419000102 | F5 NOTEBOOKS COM DE PEÇAS E SERV. DE COMPUTADORES L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA?AO DE 20M DE ARQUIBANCADAS DESCOBERTA DESTINADA A COMEMORA?AO CIVICA DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/09/2018 | 4522.00 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO E EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE RODA PE DESTINADO A FINALIZA?AO DO TERREO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/09/2018 | 4000.00 | 00070110288467 | LENNON LIE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVORDO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CRIA?AO DE PINTURAS ARTISTICAS EM VARIOS LOCAIS DO PARQUE DE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO, TENDO TEMATICA DAS OBRAS DE ARTE O ESPORTE E ECOLOGIA, COM OBJETIVO PRINCIPAL A INICIA?AO DA CIDADE NO CONTEXTO DA ARTE URBANA, COMO MEIO PARA CONSCIENTIZA?AO E VALORIZA?AO DOS ESPA?OS PUBLICOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2018 | 500.00 | 00003912083495 | ANTONIO ALEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2018 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002505 | 10/09/2018 | 3500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002506 | 10/09/2018 | 6705.20 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2018 | 0.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2018 | 47.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2018 | 4187.13 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2018 | 7436.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO- JUROS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2018 | 760.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHOME(P&B), OS QUAIS SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICAENGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002503 | 10/09/2018 | 7000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002504 | 10/09/2018 | 8000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/09/2018 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00095623434800 | JOSE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2018 | 1500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE AGOSTO/2018.CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/09/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/09/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/09/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/09/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/09/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/09/2018 | 1617.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002516 | 12/09/2018 | 488.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS VW DE PLACA NQC9888, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002517 | 12/09/2018 | 331.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002518 | 12/09/2018 | 8226.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A ONIBUS VW DE PLACA NQC988, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002519 | 12/09/2018 | 1930.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A ONIBUS MERCEDES BENS, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002520 | 12/09/2018 | 2742.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A ONIBUS VW DE PLACA NPW9811, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002521 | 12/09/2018 | 515.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VW DE PLACA NQC9888, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/09/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/09/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/09/2018 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/09/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002527 | 14/09/2018 | 1374.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002528 | 14/09/2018 | 1917.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/09/2018 | 200.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS COM REPAROS EM PANELAS E FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002536 | 14/09/2018 | 16985.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/09/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002526 | 14/09/2018 | 3922.29 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/09/2018 | 600.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS PARA UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/09/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/09/2018 | 2240.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00058643761400 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00062892525420 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCILIA??O JUDICIAL PARA QUITA??O DE PENDENCIA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2012. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/09/2018 | 2236.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/09/2018 | 500.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00005984391457 | IVANIO MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO SE SERVI?OS COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORRO, DURANTE FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00004099840433 | JOSE GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NOS SITIOS GOLPE D'AGUA, SITIO CAVACO, SITIO MAO ESQUERDA E AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/09/2018 | 1277.54 | 00010054737494 | HIDELBRANDO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/09/2018 | 600.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002542 | 18/09/2018 | 8818.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: ONIBUS VW DE PLACA NQC9888, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002543 | 18/09/2018 | 2090.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VW DE PLACA NQC9888, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/09/2018 | 508.00 | 00005889793411 | MARIA IZABEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: LOCA?AO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/09/2018 | 2963.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??ES EM BLOG DE A??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/09/2018 | 1500.00 | 24484648000149 | IGREJA BATISTA BIBLICA DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA?AO DE CRUZADA EVANGELICA. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002554 | 18/09/2018 | 2700.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO JANTA DESTINADO A ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/09/2018 | 400.00 | 00001189916479 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA?AO DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/09/2018 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/09/2018 | 954.00 | 00001800683421 | PABLO ANGELO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS EM OFICINAS COM PALITOS DE PICOLE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00007719679423 | VANUZA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A COBERTURA DE CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/09/2018 | 700.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/09/2018 | 2800.00 | 00005523798401 | JAILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE HERNIA UMBILICAL NA MENOR WELLEN ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/09/2018 | 200.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA SECRETARIA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/09/2018 | 4000.00 | 00058645918404 | CLOVIS GALDINO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CIRURGIA NO ESTOMAGO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/09/2018 | 1589.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SERVIDORES DO DER-PB QUE PRESTARAM SERVI?OS COM ESTUDO E TOPOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00006365735405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/09/2018 | 410.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/09/2018 | 6722.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002573 | 20/09/2018 | 8186.26 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002575 | 20/09/2018 | 4000.06 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/09/2018 | 954.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/09/2018 | 954.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2018 | 954.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2018 | 954.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2018 | 954.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2018 | 954.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/09/2018 | 954.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/09/2018 | 954.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADORA DA PRA?A ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/09/2018 | 954.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/09/2018 | 954.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO PARQUE MULTIUSO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/09/2018 | 954.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/09/2018 | 954.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/09/2018 | 954.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/09/2018 | 954.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/09/2018 | 954.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/09/2018 | 954.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/09/2018 | 680.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA CONSTRU?AO DE CAL?ADAS NO PARQUE MULTIUSO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/09/2018 | 954.00 | 00010759157405 | DALVAN CLAUDINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PARUQE MULTIUSO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/09/2018 | 2760.00 | 00010234329432 | OZAEL SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMPREITADA NA CONSTRU?AO DE CAL?ADAS NO PARQUE MULTIUSO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/09/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2018 | 954.00 | 00008275889413 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/09/2018 | 954.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/09/2018 | 954.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/09/2018 | 954.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/09/2018 | 552.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2018 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/09/2018 | 217.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002624 | 20/09/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/09/2018 | 1014.61 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/09/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002574 | 20/09/2018 | 15000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2018 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A PARTICIPAR DE FORMA?AO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/09/2018 | 100.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A PARTICIPAR DE FORMA?AO DO CICLO DA ALFABETIZA?AO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/09/2018 | 954.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/09/2018 | 954.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2018 | 954.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/09/2018 | 954.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/09/2018 | 954.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/09/2018 | 954.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/09/2018 | 954.00 | 00007835576473 | MARIA VITORIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/09/2018 | 954.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/09/2018 | 954.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/09/2018 | 954.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SALARIO DO SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CHEFE DE GABINETE, POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/09/2018 | 954.00 | 00004766987403 | ISABEL MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/09/2018 | 500.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2018 | 954.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS EM PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/09/2018 | 954.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/09/2018 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE DO CRAS DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/09/2018 | 850.00 | 00070961545402 | EVELINE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/09/2018 | 750.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/09/2018 | 1500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE PALCO DESTINADO A INAUGURA?AO DO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS "O MEDEIRAO", NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/09/2018 | 1500.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DE FORR? P? DE SERRA, EM APRESENTA??ES DE SAO JOAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/09/2018 | 700.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/09/2018 | 954.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR NA PRA?A JOSINALDO SOUTO GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/09/2018 | 954.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/09/2018 | 3568.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONFEC?AO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO A MANUTEN?AO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2018 | 1250.00 | 00005464050450 | SEVERINO PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/09/2018 | 1250.00 | 00009556433414 | CARLOS JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/09/2018 | 1802.00 | 00008853133805 | REGINALDO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM O VEICULO F400 DE PLACA HZI2464, COM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/09/2018 | 954.00 | 00072703253400 | GENARIO ABDIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS NO SITIO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LOCA?AO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/09/2018 | 2255.00 | 00008853133805 | REGINALDO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM O VEICULO F400 DE PLACA HZI2464, COM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDAN?AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA.COF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/09/2018 | 954.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/09/2018 | 500.00 | 00003250252409 | KARLEANE FELIPE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/09/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/09/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/09/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/09/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/09/2018 | 2100.00 | 00011216986703 | RAFAEL ANDERSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LATERNAGEM EM CARRO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/09/2018 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO M?SDE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/09/2018 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO M?SDE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002657 | 25/09/2018 | 15000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002659 | 25/09/2018 | 913.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: GOL DE PLACA QFL8876, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/09/2018 | 237.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/09/2018 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/09/2018 | 700.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002656 | 25/09/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002665 | 25/09/2018 | 4845.08 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002649 | 25/09/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002660 | 25/09/2018 | 9844.88 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/09/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002663 | 25/09/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/09/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/09/2018 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/09/2018 | 1189.44 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/09/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/09/2018 | 2208.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/09/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/09/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/09/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/09/2018 | 6400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/09/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/09/2018 | 9557.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/09/2018 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/09/2018 | 198.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/09/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/09/2018 | 89072.66 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/09/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002669 | 26/09/2018 | 3270.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO ALMO?O E CAFE DA MANHA DESTINADO A EQUIPE DO DER-PB QUE PRESTOU SERVI?OS DE VIABILIDADE PARA CONSTRU?AO DE AL?A NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/09/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/09/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/09/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002709 | 26/09/2018 | 7300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO M?S DE JULHO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002710 | 26/09/2018 | 7300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002711 | 26/09/2018 | 7300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/09/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/09/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/09/2018 | 41323.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23 -23-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO 2- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/09/2018 | 17532.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/09/2018 | 1173.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-COMISSIONADO . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/09/2018 | 191362.68 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/09/2018 | 73892.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/09/2018 | 86170.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/09/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/09/2018 | 9531.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/09/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/09/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/09/2018 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/09/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/09/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/09/2018 | 7462.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/09/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/09/2018 | 4803.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/09/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/09/2018 | 3339.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/09/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/09/2018 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/09/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/09/2018 | 1200.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/09/2018 | 450.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/09/2018 | 650.00 | 00005444784440 | JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?O E LIMPEZA DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/09/2018 | 2200.00 | 00007626646495 | ALEXANDRE EMMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESENTA??O DO CANTOR ALEXANDRE NERY ARTISTA DE RENOME REGIONAL NA INAUGURA?AO DO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2018 | 0.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/09/2018 | 543.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2018 | 526.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/09/2018 | 664.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/09/2018 | 90.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/09/2018 | 460.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PARCELAMENTO PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/09/2018 | 3472.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002748 | 28/09/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2018 | 128.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/09/2018 | 11712.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2018 | 4291.66 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2018 | 13.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2018 | 47.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002729 | 28/09/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002724 | 28/09/2018 | 19200.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002725 | 28/09/2018 | 3500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/09/2018 | 258.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002723 | 28/09/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002731 | 28/09/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBROO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00001586923498 | MICARLA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002721 | 28/09/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002737 | 28/09/2018 | 4980.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO JANTA DESTINADO A EQUIPE DO DER-PB QUE PRESTOU SERVI?OS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2018 | 954.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002747 | 28/09/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002726 | 28/09/2018 | 3765.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002727 | 28/09/2018 | 6168.96 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARA??O DE CORPOS, DESTINADO A DO?OES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002733 | 28/09/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002734 | 28/09/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2018 | 552.00 | 29615152000180 | KENNON ESTAMPARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM REVELA?AO DE FOTOS DESTINADA A GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/10/2018 | 300.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DA TM E MEDICA?AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002765 | 01/10/2018 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS E CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERALDA PREVID?NCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO M?S SETEMBRO/2018. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/10/2018 | 954.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/10/2018 | 954.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00009810280475 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/10/2018 | 513.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2018 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2018 | 302.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2018 | 500.00 | 00070047746432 | MORGANA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/10/2018 | 700.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2018 | 1100.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2018 | 300.00 | 00012066353477 | ANA LUCIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALUGUEL , REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/10/2018 | 300.00 | 00009250039484 | ANDREZA MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E NERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/10/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/10/2018 | 390.00 | 00001770243488 | BEATRIZ SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAFAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002777 | 03/10/2018 | 3250.80 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREMNA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002778 | 03/10/2018 | 4271.40 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002779 | 03/10/2018 | 2492.80 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002780 | 03/10/2018 | 2192.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAIS E ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR , EM VEICULO TOPIC COM PLACA MXJ5161/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002781 | 03/10/2018 | 3855.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS, AGUA DOCE E COALHADA , EM VEICULO TOPIC COM PLACA MXJ5161/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/10/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/10/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/10/2018 | 300.00 | 00010304055492 | PETRONIO PEREIRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR, AMIGOS DA BOLA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002792 | 04/10/2018 | 3810.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002791 | 04/10/2018 | 3343.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/10/2018 | 1280.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/10/2018 | 450.00 | 00001615862447 | ERASMO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002795 | 04/10/2018 | 3722.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/10/2018 | 450.00 | 00010643860401 | MOISES COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE OFFICE BOY, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SOLEDADE E PICUI. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002793 | 04/10/2018 | 4205.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/10/2018 | 3000.00 | 00009655562476 | FLAVIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ORQUIPEXIA BILATERAL AO MENOR: EMANUEL ALMEIDA MENDES, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002794 | 04/10/2018 | 5009.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/10/2018 | 200.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS COM REPAROS EM PANELAS E FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/10/2018 | 709.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE TELAS DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO O PACHICAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/10/2018 | 2000.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADOS A CERCA DO LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/10/2018 | 400.00 | 00001725163403 | EVERTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM PINTURA DE ESTRUTURA DO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/10/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/10/2018 | 1800.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/10/2018 | 15779.61 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/10/2018 | 600.00 | 00003525980426 | JOSINALDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RO?OS E LIMPEZA DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/10/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/10/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002805 | 09/10/2018 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONNERS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/10/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/10/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002807 | 09/10/2018 | 370.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTE A SALA DE EXPEDI?AO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002806 | 09/10/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002809 | 09/10/2018 | 2800.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2018 | 954.00 | 00004766987403 | ISABEL MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2018 | 1500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2018 | 500.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/10/2018 | 954.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00011842037846 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CIRURGIA EM JOELHO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/10/2018 | 400.00 | 00004940287424 | ALAM KARDEQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2018 | 954.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS EM PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2018 | 954.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2018 | 520.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2018 | 954.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/10/2018 | 954.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002835 | 10/10/2018 | 8000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2018 | 954.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002841 | 10/10/2018 | 22000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2018 | 954.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2018 | 954.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2018 | 954.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2018 | 954.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2018 | 954.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2018 | 954.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2018 | 954.00 | 00007835576473 | MARIA VITORIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2018 | 954.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM PINTURAS DE PORTOES, CADEIRAS E MESAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CHEFE DE GABINETE, POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2018 | 954.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SALARIO DO SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/10/2018 | 760.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHOME(P&B), OS QUAIS SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICAENGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2018 | 954.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/10/2018 | 954.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/10/2018 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2018 | 21.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2018 | 44.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2018 | 6.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/10/2018 | 9338.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO- JUROS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/10/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/10/2018 | 5510.34 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/10/2018 | 21.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2018 | 954.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/10/2018 | 954.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/10/2018 | 954.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/10/2018 | 954.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/10/2018 | 954.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/10/2018 | 954.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/10/2018 | 954.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2018 | 954.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2018 | 954.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002838 | 10/10/2018 | 9130.25 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2018 | 954.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2018 | 954.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2018 | 954.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2018 | 954.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2018 | 954.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2018 | 954.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2018 | 954.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2018 | 954.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2018 | 954.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2018 | 954.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2018 | 954.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ZELADORA DA PRA?A ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2018 | 954.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR NA PRA?A JOSINALDO SOUTO GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2018 | 954.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2018 | 954.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR DO PARQUE MULTIUSO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2018 | 954.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2018 | 954.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2018 | 954.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2018 | 954.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00009810280475 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2018 | 954.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2018 | 954.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2018 | 954.00 | 00010759157405 | DALVAN CLAUDINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PARUQE MULTIUSO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2018 | 954.00 | 00008275889413 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2018 | 954.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2018 | 954.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2018 | 954.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/10/2018 | 954.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADOS A CERCA DO LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/10/2018 | 672.00 | 00070969969406 | VALMIRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00010054737494 | HIDELBRANDO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/10/2018 | 9.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/10/2018 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002901 | 11/10/2018 | 900.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002902 | 11/10/2018 | 1485.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002903 | 11/10/2018 | 670.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002904 | 11/10/2018 | 1480.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002905 | 11/10/2018 | 1492.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002906 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002907 | 11/10/2018 | 1350.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002908 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002909 | 11/10/2018 | 1071.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/10/2018 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/10/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/10/2018 | 280.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/10/2018 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/10/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/10/2018 | 1383.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/10/2018 | 13.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/10/2018 | 3513.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCENARIA NA CONFEC?AO DE PERGOLADO DESTINADO AO PARQUE MULTIPLO USO JOSE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/10/2018 | 2664.00 | 00010376716436 | MICHEL NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LANTERNAGEM E SERVI?OS NO CHASSIS EM VEICULOS PERTECENTES A CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/10/2018 | 900.00 | 00018166270463 | CLAUDIO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/10/2018 | 2664.00 | 00039594459468 | MARGARIDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CONFEC?AO DE ROUPAS DESTINADO AO BALLET DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE LENTES DE CONTATO, DESTINADO AO SEU FILHO ELIAS VALDEVINO DA SILVA, QUE SEGUNDO DIAGNOSTICO MEDICO O PACIENTE E PORTADOR DE DOEN?A CID. H 57.9. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/10/2018 | 300.00 | 00003377932470 | MARIA JOSE AVELINO DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESINADO A ATENDER DESPESAS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/10/2018 | 3600.00 | 00001087368499 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, QUE SEGUNDO SOLICITA?AO MEDICA FAZ NECESSARIO A REALIZA?AO DO EXAME, POIS A PACIENTE E PORTADORA DE FISTULA ARTERIOVENOSA ADQUIRIDA, CID.177.0. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/10/2018 | 625.00 | 00050716360420 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/10/2018 | 200.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR SECRETARIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/10/2018 | 3429.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/10/2018 | 1035.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM INSTALA?AO DE PVC EM SALAS DE AULAS DA ESCOLA PE. SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/10/2018 | 2956.80 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM INSTALA?AO DE ESPELHOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/10/2018 | 300.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1354. AQUISI?AO DE UNIFORMES DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/10/2018 | 5.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/10/2018 | 320.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/10/2018 | 136.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/10/2018 | 114.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/10/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/10/2018 | 650.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO ACREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE TROFEUS DESTINADO A PREMIA?AO DO 5? FEST BANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/10/2018 | 625.00 | 00050716360420 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/10/2018 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/10/2018 | 582.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/10/2018 | 11712.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/10/2018 | 221.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/10/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/10/2018 | 1165.79 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002945 | 19/10/2018 | 16173.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/10/2018 | 600.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/10/2018 | 2800.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TOPOGRAFICOS PARA ELABORA?AO DE PROJETOS DE URBANIZA?AO DO MERCADO PUBLICO E DO PORTAL DA CIDADE, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/10/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/10/2018 | 954.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/10/2018 | 9000.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONFEC?AO DE MONUMENTO COM LETRAS TURISTICAS DESTINADO AO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/10/2018 | 7670.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PLAYGRAUDE EM MADEIRA DESTINADO AO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/10/2018 | 2090.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONFEC?AO DE CAMISAS DESTINADAS A BANDA MIRIM JOSE BARBOSA DE SOUTO E BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/10/2018 | 1479.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONFEC?AO DE COLETES E PADROES, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/10/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DEOUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/10/2018 | 500.00 | 00004701912441 | MARIA VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA?AO, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/10/2018 | 954.00 | 00007820322497 | JOSINALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, NA INSTITUI?AO SOCIAL, O RESGATE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/10/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/10/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/10/2018 | 238.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/10/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/10/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/10/2018 | 4020.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ELABORA?AO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRU?AO DE PASSAGEM MOLHADA NAS RUAS ARIOSMAR VIEIRA E EUGENIO VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002963 | 23/10/2018 | 7687.83 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00006022390443 | CLAILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE COMPRESSOR PARA A REMO??O DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00004099840433 | JOSE GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NOS SITIOS GOLPE D'AGUA, SITIO CAVACO, SITIO MAO ESQUERDA E AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/10/2018 | 2345.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NOS SITIOS ABREU, ALIAN?A E CACIMBAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/10/2018 | 8368.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/10/2018 | 500.00 | 00005239807442 | JOSENILDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM REVESTIMENTO DE PELICULA EM JANELAS DE VIDROS DO CENTRO DE CAPACITA?AO, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/10/2018 | 228.04 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/10/2018 | 385.64 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS ALUSIVO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE A SEMANA DO BEBE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002991 | 25/10/2018 | 2250.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002992 | 25/10/2018 | 2729.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002994 | 25/10/2018 | 2186.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DESINADO AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/10/2018 | 1069.04 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002989 | 25/10/2018 | 2302.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/10/2018 | 2973.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/10/2018 | 4321.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/10/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002988 | 25/10/2018 | 2605.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002986 | 25/10/2018 | 2493.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002990 | 25/10/2018 | 2657.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002987 | 25/10/2018 | 2420.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002993 | 25/10/2018 | 2527.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO TREINAMENTO PARA MESARIO DAS ELEI?OES, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003003 | 26/10/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/10/2018 | 500.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM REBOQUE TRANSPORTANDO VEICULO GOL, DE PLACA QFL8836/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003002 | 26/10/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002999 | 26/10/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/10/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003005 | 26/10/2018 | 669.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003006 | 26/10/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/10/2018 | 128.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/10/2018 | 13.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/10/2018 | 13.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/10/2018 | 3472.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/10/2018 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2018 | 471.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2018 | 73.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2018 | 3302.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2018 | 270.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2018 | 227.77 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2018 | 2208.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2018 | 51.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2018 | 9063.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2018 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/10/2018 | 954.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2018 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/10/2018 | 6400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/10/2018 | 954.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/10/2018 | 954.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/10/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2018 | 954.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2018 | 954.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/10/2018 | 954.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/10/2018 | 954.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2018 | 954.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2018 | 954.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2018 | 954.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2018 | 954.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2018 | 954.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2018 | 954.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2018 | 954.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/10/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/10/2018 | 954.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2018 | 954.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/10/2018 | 954.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2018 | 954.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/10/2018 | 954.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/10/2018 | 954.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/10/2018 | 954.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/10/2018 | 954.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/10/2018 | 954.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/10/2018 | 954.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/10/2018 | 954.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/10/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2018 | 954.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/10/2018 | 954.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003084 | 30/10/2018 | 4302.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2018 | 954.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE COMPRESSOR PARA A REMO??O DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO TRANSPORTANDO CARGAS DE AGUA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/10/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/10/2018 | 88334.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/10/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/10/2018 | 954.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2018 | 520.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2018 | 954.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2018 | 954.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2018 | 954.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2018 | 954.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2018 | 954.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/10/2018 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO M?SDE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/10/2018 | 954.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/10/2018 | 954.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007835576473 | MARIA VITORIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2018 | 954.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2018 | 505.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2018 | 505.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003083 | 30/10/2018 | 7000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003085 | 30/10/2018 | 11000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003087 | 30/10/2018 | 8000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2018 | 750.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2018 | 40467.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23 -23-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO 2- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2018 | 17532.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2018 | 1173.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-COMISSIONADO . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2018 | 192491.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/10/2018 | 75280.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/10/2018 | 87216.39 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CHEFE DE GABINETE, POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SALARIO DO SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/10/2018 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/10/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003135 | 30/10/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/10/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/10/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/10/2018 | 2440.00 | 00009085952476 | DAYANA DE FATIMA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO A MULHERES E GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2018 | 500.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE DO CRAS DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/10/2018 | 9771.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/10/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/10/2018 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/10/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/10/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/10/2018 | 7462.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/10/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/10/2018 | 5162.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/10/2018 | 3657.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2018 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2018 | 200.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA SECRETARIA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2018 | 2200.00 | 00005919716401 | JANEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO EM MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2018 | 822.00 | 00007796522401 | JOSE GALDINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA, NO MENOR: JOAO EMANUEL DA SILVA FIDELIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LOCA?AO DE SOM DESTINADO A SEMANA DO BEBE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2018 | 625.00 | 00050716360420 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003142 | 31/10/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003157 | 31/10/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003143 | 31/10/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003145 | 31/10/2018 | 1229.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003146 | 31/10/2018 | 5584.97 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003147 | 31/10/2018 | 3059.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003148 | 31/10/2018 | 1170.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:GOL, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2018 | 9338.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2018 | 19112.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003167 | 31/10/2018 | 2494.80 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2779 - PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2018 | 3822.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2018 | 3082.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2018 | 701.25 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2018 | 365.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2018 | 528.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2018 | 462.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2018 | 667.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2018 | 545.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2018 | 91.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003144 | 31/10/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2018 | 590.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AMORTIZA?AO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2018 | 590.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AMORTIZA?AO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2018 | 119.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2018 | 4108.32 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2018 | 249.19 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DEVOLU?AO DE CONVENIOS SIAFI 04948/2016,DEVOLU?AO DE SALDO DE CONV. COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PROGRAMAS SOCIAIS/MINISTERIO DAS CIDADE- UNIDADES COM VINCULO DIRETO, TENDO COMO OBJETO PAVIMENTA?AO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. GUIA DE DEVOLU?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2018 | 12200.59 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DEVOLU?AO DE CONVENIOS SIAFI 04948/2016,DEVOLU?AO DE SALDO DE CONV. COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PROGRAMAS SOCIAIS/MINISTERIO DAS CIDADE- UNIDADES COM VINCULO DIRETO, TENDO COMO OBJETO PAVIMENTA?AO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. GUIA DE DEVOLU?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2018 | 954.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2018 | 2345.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM AMNUETN?AO E CONSERVA?AO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003171 | 01/11/2018 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS E CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERALDA PREVID?NCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO M?S OUTUBRO/2018. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2018 | 700.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2018 | 1405.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM INFORMA??ES DE DI?RIOS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO.REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/11/2018 | 500.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: CONFEC?AO DE ROUPAS DESTINADO A GRUPO DE DAN?A PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003184 | 05/11/2018 | 2804.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/11/2018 | 500.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003240 | 05/11/2018 | 1575.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003241 | 05/11/2018 | 5730.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003243 | 05/11/2018 | 5174.80 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARA??O DE CORPOS, DESTINADO A DOA?OES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003244 | 05/11/2018 | 7485.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/11/2018 | 3000.00 | 00002560989484 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS EM VEICULO DO RIPO COROLLA, ANO 2006, DE PLACA: DSL 0526/CUBATI-PB, A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI?OES 2018. CONF. CONFDOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CHEFE DE GABINETE, POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADOR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SALARIO DO SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/11/2018 | 954.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/11/2018 | 520.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITA?AO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/11/2018 | 954.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/11/2018 | 954.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/11/2018 | 954.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/11/2018 | 954.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/11/2018 | 954.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005436952470 | DANIELE CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007835576473 | MARIA VITORIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/11/2018 | 954.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO, NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO S?O DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/11/2018 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/11/2018 | 954.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2017. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/11/2018 | 954.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/11/2018 | 954.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/11/2018 | 954.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/11/2018 | 954.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/11/2018 | 954.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/11/2018 | 954.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/11/2018 | 954.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/11/2018 | 954.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA NO BAIRRO DA SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/11/2018 | 954.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/11/2018 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NO A?UDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00009810280475 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001217034790 | JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/11/2018 | 954.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/11/2018 | 500.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/11/2018 | 954.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/11/2018 | 954.00 | 00012593912480 | ALISSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/11/2018 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS FAZENDO RO?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/11/2018 | 954.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/11/2018 | 954.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/11/2018 | 530.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/11/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/11/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/11/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/11/2018 | 571.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/11/2018 | 500.00 | 00013277468402 | LEONARDO BATISTA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/11/2018 | 621.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/11/2018 | 400.00 | 00057926638153 | CLODOMIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LIMPEZA EM TERRENOS E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/11/2018 | 74.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/11/2018 | 760.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHOME(P&B), OS QUAIS SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICAENGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/11/2018 | 2833.26 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PASSAGENS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 18/11/2018 A22/11/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/11/2018 | 300.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DA TM E MEDICA?AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/11/2018 | 250.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICA?AO TOXINA BOTULINICA, NA MENOR EVELIN TAISSA SILVA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003257 | 07/11/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/11/2018 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:.PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?SDE AGOSTO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/11/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/11/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/11/2018 | 300.00 | 00010707977401 | ALLAN SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TIME DE FUTSAL AMADOR, AFC, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/11/2018 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/11/2018 | 400.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SERVIDORES DO DER-PB QUE PRESTARAM SERVI?OS COM ESTUDO E TOPOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003282 | 09/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003265 | 09/11/2018 | 9999.99 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00006365735405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/11/2018 | 954.00 | 00011572041471 | FLORA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA JOSE DE MEDEIROS DANTAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003280 | 09/11/2018 | 15398.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003281 | 09/11/2018 | 3980.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/11/2018 | 577.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/11/2018 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003266 | 09/11/2018 | 6578.99 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/11/2018 | 954.00 | 00009810280475 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/11/2018 | 3266.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/11/2018 | 954.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR NA PRA?A JOSINALDO SOUTO GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/11/2018 | 2084.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO TRANSPORTANDO CARGAS DE AGUA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/11/2018 | 954.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO ZELADOR NA PRA?A JOSINALDO SOUTO GOMES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/11/2018 | 1740.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E EQUIPE DO CRAS DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/11/2018 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA PARA SE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00009810280475 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 3220. PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/11/2018 | 400.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/11/2018 | 571.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/11/2018 | 8041.88 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/11/2018 | 2925.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RESTAURA??O E SODAS EM PORTOES E ESTRUTURA DO GINASIO PERTENCENTE A ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/11/2018 | 700.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, CENTRO, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/11/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/11/2018 | 1.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/11/2018 | 3897.00 | 00010376716436 | MICHEL NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LANTERNAGEM E SERVI?OS NO CHASSIS EM VEICULOS PERTECENTES A CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/11/2018 | 1250.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CONFC?AO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE DAN?A DE MULHERES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/11/2018 | 742.00 | 00009420782417 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZA?AO DO GRUPO DE BPC ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/11/2018 | 86.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS COM TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/11/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/11/2018 | 320.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003301 | 14/11/2018 | 7300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO M?S DE OUTUBRO2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/11/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/11/2018 | 60.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/11/2018 | 4800.00 | 00005395477438 | SUZANA NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ARTROSCOPIA EM JOELHO DIREITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/11/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/11/2018 | 15.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/11/2018 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/11/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/11/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003320 | 20/11/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/11/2018 | 938.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONSTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/11/2018 | 11712.07 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/11/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/11/2018 | 128.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/11/2018 | 51.00 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/11/2018 | 610.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO DE PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO ACIMA A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM FOTOS INSTITUCIONAIS DO PREFEITO E EQUIPE EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003313 | 20/11/2018 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003314 | 20/11/2018 | 7550.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003315 | 20/11/2018 | 5959.80 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREMNA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003316 | 20/11/2018 | 7830.90 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003317 | 20/11/2018 | 4573.80 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003318 | 20/11/2018 | 7068.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRAS, AGUA DOCE E COALHADA , EM VEICULO TOPIC COM PLACA MXJ5161/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003319 | 20/11/2018 | 4019.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAZ E ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/11/2018 | 150.00 | 00039594459468 | MARGARIDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 2619. PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CONFEC?AO DE ROUPAS DESTINADO AO BALLET DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/11/2018 | 500.00 | 00093481721404 | JOSE ROMERO EDUARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO ACIMA A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA?AO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/11/2018 | 625.00 | 00050716360420 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/11/2018 | 1400.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SENHOR PREFEITO PARTICIPAR DE MOVIMENTO MUNICIPALISTA NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003334 | 21/11/2018 | 11000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/11/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/11/2018 | 60.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/11/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003340 | 23/11/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRU??O DA 2A. ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL DE MULTI USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003341 | 23/11/2018 | 32698.90 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: 5? MEDI?AO(RESTANTE) E 6? MEDI?AO FINAL DA OBRA DE CONCLUSAO DO PARQUE TURISTICO DE MULTIPLO USO DA CIDADE DE CUBATI-PB, REFERENTE AO CONTRTAO N? 0017/2016CPL EAO CONTRATO DE REPASSE N? 1016983-73-MTUR-INFRAESTRUTURA TURISTICAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003343 | 26/11/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/11/2018 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:.PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?SDE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/11/2018 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:.PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?SDE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/11/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/11/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/11/2018 | 65.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/11/2018 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/11/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/11/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/11/2018 | 954.00 | 00007820322497 | JOSINALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, NA INSTITUI?AO SOCIAL, O RESGATE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/11/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/11/2018 | 9499.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/11/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/11/2018 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/11/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/11/2018 | 7462.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/11/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/11/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/11/2018 | 5762.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003400 | 27/11/2018 | 2513.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/11/2018 | 896.50 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE PINTURA DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/11/2018 | 300.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DA TM E MEDICA?AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/11/2018 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/11/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/11/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/11/2018 | 3339.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/11/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/11/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/11/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/11/2018 | 2454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/11/2018 | 2752.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A JOGOS INTERNOS REALIZADO PELA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/11/2018 | 3724.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/11/2018 | 9059.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/11/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/11/2018 | 4738.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/11/2018 | 40467.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23 -23-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO 2- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/11/2018 | 17532.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/11/2018 | 1173.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-COMISSIONADO . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/11/2018 | 191569.55 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/11/2018 | 75280.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/11/2018 | 88680.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/11/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/11/2018 | 9063.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/11/2018 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/11/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/11/2018 | 6400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/11/2018 | 1237.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/11/2018 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/11/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/11/2018 | 2208.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/11/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/11/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/11/2018 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003355 | 27/11/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/11/2018 | 4926.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA?AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/11/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/11/2018 | 88906.86 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/11/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio a Infra Estrutura | AQUISI??O E DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003402 | 27/11/2018 | 100000.00 | 00007599586458 | CAMILA ALMEIDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE TERRENO DESTINADO A IMPLANTA?AO DE MORADIAS COM RECURSOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO, PARA ATENDER FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/11/2018 | 500.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 2954. PRESTA?AO DE SERVI?OS TOPOGRAFICOS PARA ELABORA?AO DE PROJETOS DE URBANIZA?AO DO MERCADO PUBLICO E DO PORTAL DA CIDADE, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/11/2018 | 3005.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RESTAURA??O E SODAS EM PORTOES E ESTRUTURA DO GINASIO "O FUCAO", DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003418 | 28/11/2018 | 2025.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/11/2018 | 192.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003416 | 28/11/2018 | 3112.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003411 | 28/11/2018 | 15980.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003412 | 28/11/2018 | 949.20 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003413 | 28/11/2018 | 3548.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003414 | 28/11/2018 | 3369.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003420 | 28/11/2018 | 3505.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003421 | 28/11/2018 | 2527.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003409 | 28/11/2018 | 2100.41 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003410 | 28/11/2018 | 4700.19 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003415 | 28/11/2018 | 3507.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003417 | 28/11/2018 | 3465.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GRUPO DE GRAVIDAS ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003419 | 28/11/2018 | 2657.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GRUPO BPC ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/11/2018 | 180.00 | 29615152000180 | KENNON ESTAMPARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CONFEC?AO DE CHAVEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/11/2018 | 500.00 | 00004701912441 | MARIA VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/11/2018 | 654.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ENCONTRO DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/11/2018 | 750.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/11/2018 | 20.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/11/2018 | 1650.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS EM REVISAO DO EVAPORADOR E REVISAO DO COMPRESSOR EM VEICULO DO TIPO CA?AMBA DE PLACA OEV-8302, DESTE MUNCIIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003432 | 30/11/2018 | 7013.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2018 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2018 | 130.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2018 | 1919.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2018 | 3472.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2018 | 3880.65 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2018 | 1624.02 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO 2018 EM ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE7080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2018 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003436 | 30/11/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2018 | 44178.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003437 | 30/11/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003438 | 30/11/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003447 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003448 | 03/12/2018 | 1492.50 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003449 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003450 | 03/12/2018 | 1482.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003451 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003452 | 03/12/2018 | 840.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003453 | 03/12/2018 | 1269.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003454 | 03/12/2018 | 900.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003455 | 03/12/2018 | 1350.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003456 | 03/12/2018 | 830.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003457 | 03/12/2018 | 960.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003458 | 03/12/2018 | 963.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2018 | 400.00 | 00034050248115 | PAULO TIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM CONSERTOS E MANUTEN?AO DE REFRIGERADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003466 | 03/12/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/12/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2018 | 29.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2018 | 100.00 | 00000976531445 | FLAVIO LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA AO SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003465 | 03/12/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003462 | 03/12/2018 | 20833.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003463 | 03/12/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003464 | 03/12/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003474 | 04/12/2018 | 2003.15 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE UTILIDADE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003475 | 04/12/2018 | 3001.98 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL PARA KITS DE BEBE DESTINADO A DISTRIBUI?AO PARA GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003479 | 04/12/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/12/2018 | 954.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/12/2018 | 1372.04 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO UNI?O. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/12/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/12/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003468 | 04/12/2018 | 974.70 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTAZ, ASSENTAMENTO DORCELINA, EM VEICULO HI-TOPIC MXJ5161/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003469 | 04/12/2018 | 1713.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRA, AGUA DOCE, MALHADA DO ANGICO E COALHADA, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003470 | 04/12/2018 | 1108.80 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO HYUNDAI H100 GL, DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003471 | 04/12/2018 | 1898.40 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003472 | 04/12/2018 | 1806.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREM NAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003477 | 04/12/2018 | 7300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003478 | 04/12/2018 | 3990.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS E CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERALDA PREVID?NCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO M?S NOVEMBRO/2018. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/12/2018 | 760.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA EM MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHOME(P&B), OS QUAIS SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICAENGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003484 | 05/12/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 3005.FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/12/2018 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/12/2018 | 100.00 | 00005414421471 | ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/12/2018 | 140.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€AO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS GRAFICOS COM CONFEC?AO DE FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/12/2018 | 1380.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF.DOC.ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/12/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF.DOC.ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/12/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/12/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF.DOC.ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF.DOC.ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/12/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM INSPE?AO VEICULAR EM ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NQC-9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/12/2018 | 1393.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003502 | 10/12/2018 | 25569.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003504 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003505 | 10/12/2018 | 499.94 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCA??O FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003506 | 10/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDA PREVIDENCI?RIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/12/2018 | 598.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/12/2018 | 64.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF.DOC.ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/12/2018 | 13.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/12/2018 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2018 | 51.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2018 | 7340.50 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003507 | 10/12/2018 | 2805.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO JANTA DESTINADO A ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003508 | 10/12/2018 | 2610.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO DESTINADO A FESTA DE ENCERRAMENTOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/12/2018 | 1740.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2018 | 1506.00 | 00012782780441 | BEATRIZ PAULINA SANTOS FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FAZENDO VIAGENS COM GRUPOS QUE FAZEM PARTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/12/2018 | 400.00 | 00008416024413 | KALINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O DE CONFERENCISTA NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/12/2018 | 750.00 | 00009831967453 | MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O COM RO?O DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003551 | 11/12/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM:.APRESENTA??O COMO ARTISTA POPULAR DURANTE FESTA DE INAUGARA?AO DO PARQUE MULTIUSO JOSE MEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/12/2018 | 2640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/12/2018 | 0.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/12/2018 | 78.47 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TELEFONIA FIXA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/12/2018 | 232.74 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/12/2018 | 232.74 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/12/2018 | 272.01 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/12/2018 | 272.01 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, DE ACORDO COM O CUMPRIMENTO DA SENTEN?A N. 0000645-30.2013.4.05.8201.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/12/2018 | 1183.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXECU?AO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/12/2018 | 851.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXECU?AO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003524 | 11/12/2018 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003525 | 11/12/2018 | 490.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003526 | 11/12/2018 | 580.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003527 | 11/12/2018 | 660.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003528 | 11/12/2018 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/12/2018 | 4155.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM LOCA?AO DO ESPA?O RECANTO DAS AGUAS DESTINADO A CONFRATERNIZA?AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00006365735405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/12/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM INSPE?AO VEICULAR EM ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFG-1972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/12/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/12/2018 | 0.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/12/2018 | 1430.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS DO TIPO, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003543 | 12/12/2018 | 8231.52 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003552 | 13/12/2018 | 5484.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO TIPO: ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003553 | 13/12/2018 | 6631.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003554 | 13/12/2018 | 1760.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003555 | 13/12/2018 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003548 | 13/12/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003549 | 13/12/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003550 | 13/12/2018 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPIO.REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/12/2018 | 400.00 | 00006991679496 | JOSILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM UROLOGISTA PEDIATRICO E EXAMES DESTINADO A MENOR: MARIA ANTONIA OLIVEIRA SILVESTRE. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/12/2018 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/12/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 3-03 - SEC. DE FINAN?AS - SECRET?RIO. REF. AO 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/12/2018 | 1590.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. REF. AO 13/2018. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/12/2018 | 400.00 | 00003364620423 | JOSUE JOSE DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/12/2018 | 8427.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. REF. AO 13/2018.CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/12/2018 | 79948.38 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. REF. AO 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/12/2018 | 800.00 | 00003242644450 | JOAO BOSCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003557 | 17/12/2018 | 2004.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS MECANICOS GERAIS, EM VEICULO DO TIPO:ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003558 | 17/12/2018 | 3840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003559 | 17/12/2018 | 6284.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO EM VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/12/2018 | 2653.02 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. REF. AO 13/2018.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/12/2018 | 40467.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23 -23-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO 2- EFETIVOS. REF. AO 13/2018. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/12/2018 | 16578.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/12/2018 | 175522.88 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. REF. AO 13/2018. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/12/2018 | 68630.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. REF. AO 13/2018. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/12/2018 | 63834.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. REF. AO 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/12/2018 | 8427.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. REF. AO 13/2018. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/12/2018 | 5326.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. REF. AO 13/2018. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/12/2018 | 1908.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. REF. AO 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/12/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.REF. AO 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/12/2018 | 2862.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. REF. AO 13/2018. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003578 | 18/12/2018 | 3180.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003579 | 18/12/2018 | 5078.70 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARA??O DE CORPOS, DESTINADO A DOA?OES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/12/2018 | 300.00 | 00005908991473 | JOSE ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/12/2018 | 400.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A SENHORA SECRETARIA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/12/2018 | 400.00 | 00008416024413 | KALINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 3515. PRESTA?AO DE SERVI?O DE CONFERENCISTA NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/12/2018 | 3640.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003584 | 18/12/2018 | 7720.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO TIPO: ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003585 | 18/12/2018 | 6763.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/12/2018 | 2271.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/12/2018 | 3576.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003583 | 18/12/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/12/2018 | 200.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO SENHOR SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/12/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PUBLICA??O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003591 | 19/12/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONNERS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003592 | 19/12/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONNER PERTENCENTES AO GABINETE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003590 | 19/12/2018 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECARGAS DE TONERS PERTENCENTE A SALA DE EXPEDI?AO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/12/2018 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:.PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?SDE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/12/2018 | 1331.20 | 00004892989401 | EUGENIO DOMINGOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE EMPREITADA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003597 | 19/12/2018 | 2513.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/12/2018 | 150.00 | 00079007104420 | JAGUACY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/12/2018 | 450.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALA??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/12/2018 | 200.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/12/2018 | 200.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SENHORA JANAINA DAS MERCES SILVA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003614 | 20/12/2018 | 1276.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003615 | 20/12/2018 | 2083.30 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/12/2018 | 750.00 | 00009831967453 | MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O COM RO?O DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003621 | 20/12/2018 | 16885.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA?AO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003618 | 20/12/2018 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/12/2018 | 2305.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2018 | 11712.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: EXECU?AO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2018 | 1656.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/12/2018 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISS?O DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003609 | 20/12/2018 | 1077.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003610 | 20/12/2018 | 2511.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003611 | 20/12/2018 | 4679.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULO TIPO: ONIBUS VW, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003617 | 20/12/2018 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003620 | 20/12/2018 | 11000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003625 | 21/12/2018 | 16208.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/12/2018 | 27.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003629 | 21/12/2018 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003633 | 21/12/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003631 | 21/12/2018 | 2610.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEI?AO COMPLETA DO TIPO JANTA DESTINADO A EQUIPE DA ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA QUE PRESTA SERVI?OS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00013148021436 | BIANCA MAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU?AO DE DESPESA COM: CONTRIBUI?AO DESTINADO A TURMA DE 3? ANO DA ESCOLA ESTADUAL IOLANDA TEREZA CHAVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003637 | 21/12/2018 | 54674.00 | 30699907000151 | PLANTEBEM OBRAS DE URBANIZA?AO E PAISAGISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS DE URBANIZA?AO E REVITALIZA?AO DE DIVERSAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/12/2018 | 1590.92 | 70101100000190 | VILA RICA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CONFEC?AO DE ROUPAS DOS GRUPOS DE DAN?A DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/12/2018 | 1250.00 | 00005908984426 | MARIA APARECIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA EM RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/12/2018 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/12/2018 | 1800.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/12/2018 | 228.04 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/12/2018 | 111.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/12/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINAN?AS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/12/2018 | 2208.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINAN?AS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/12/2018 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-90-90- SEC. DE FINAN?AS- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/12/2018 | 3816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/12/2018 | 954.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/12/2018 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/12/2018 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11 -11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/12/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/12/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12- 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/12/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/12/2018 | 8109.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/12/2018 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/12/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15- 15 -SEC. CULT. ESP. TUR E LAZER - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/12/2018 | 3200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60- 60 -SEC. DE CULTURA ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/12/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/12/2018 | 87565.34 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-80-80- SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Infra Estrutura | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/12/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-81-81- SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/12/2018 | 1600.00 | 00012832555454 | FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM RO?O DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/12/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCA??O - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/12/2018 | 40467.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23 -23-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO 2- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/12/2018 | 17532.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/12/2018 | 1173.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-COMISSIONADO . CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/12/2018 | 193154.85 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42 -42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/12/2018 | 75598.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/12/2018 | 91495.17 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/12/2018 | 9506.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/12/2018 | 54101.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/12/2018 | 65445.19 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL. LOT- 443-443-PROFESSORES CONTRATADOS. REF. AO 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/12/2018 | 2541.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/12/2018 | 750.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/12/2018 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/12/2018 | 9531.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/12/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 71-71- FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/12/2018 | 4770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73- 73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/12/2018 | 6600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/12/2018 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRAT/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/12/2018 | 3820.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/12/2018 | 954.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-77-77- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/12/2018 | 4354.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- DESIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/12/2018 | 4962.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL-744-744- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/12/2018 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/12/2018 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/12/2018 | 3339.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30- 30-SEC.DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/12/2018 | 4400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASS. JUR?DICOS, SEG. PUBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/12/2018 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRET?RIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/12/2018 | 1740.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE APARELHO, VENTILADOR MEC?NICO DOMICILIAR N?O-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AO MENOR VITAL ANSELMO GUIMAR?ES COSTA. REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003700 | 27/12/2018 | 2027.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003701 | 27/12/2018 | 1234.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003695 | 27/12/2018 | 2679.60 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORTA E ASSENTAMENTO DOCELINA FOLADOR, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MICROONIBNUS DE PLACA MXJ5161. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003696 | 27/12/2018 | 4712.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRA, AGUA DOCE, MALHADA DO ANGICO E COALHADA, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003697 | 27/12/2018 | 3049.20 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003698 | 27/12/2018 | 5457.90 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GON?ALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educa??o | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003699 | 27/12/2018 | 3973.20 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREM NAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/12/2018 | 9004.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003703 | 27/12/2018 | 5750.00 | 00007541409464 | MICHELL PLATINI DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA?AO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DESTINADO A PRESTAR SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/12/2018 | 240.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/12/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/12/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/12/2018 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003693 | 27/12/2018 | 7300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA??O DE UMA CAMINHOTE CABINE DUPLA, HILLUX SRV, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO, PLACA: OGC0012 PB, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/12/2018 | 6678.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEI??ES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9? BATALH?O DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/12/2018 | 200.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SERVIDORES DO DER-PB QUE PRESTARAM SERVI?OS COM ESTUDO E TOPOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/12/2018 | 954.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/12/2018 | 954.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PENS?O INDENIZATORIA, CONFORME A??O DE INDENIZA??O N?019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO 13/2018.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/12/2018 | 550.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO IPRF. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/12/2018 | 673.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO IPRF. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/12/2018 | 521.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO IPRF. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/12/2018 | 478.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/12/2018 | 74.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/12/2018 | 92.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/12/2018 | 533.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/12/2018 | 467.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/12/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/12/2018 | 1.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/12/2018 | 431.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003737 | 28/12/2018 | 4997.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2018 | 92.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2018 | 673.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2018 | 550.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2018 | 74.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/12/2018 | 478.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2018 | 467.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2018 | 533.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2018 | 521.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM:CONTRIBUI?AO COM PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2018 | 3472.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RELATIVO A RETEN??O DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003738 | 28/12/2018 | 4990.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003739 | 28/12/2018 | 5035.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003742 | 28/12/2018 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGEM, EDI??O E FINALIZA??O DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2018 | 9247.18 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM OUTROS ORG?OS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2018 | 4617.34 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003736 | 28/12/2018 | 4952.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003729 | 28/12/2018 | 3453.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSEVA?AO DO CAMINHAO VW DE PLACA: OGG3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2018 | 3965.00 | 00005387452405 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?OS COM REPARA?AO DE CAL?AMENTOS, MEIO FIO E QUEBRA MOLAS EM RUA GENARIO CORDEIRO, RUA BENJAMIM CONSTANT, RUA JOSE ARAUJO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003727 | 28/12/2018 | 780.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO TIPO: GOL DE PLACA: QFL8836 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003728 | 28/12/2018 | 2599.74 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO VEICULO TIPO: GOL DE PLACA: QFL8836 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003730 | 28/12/2018 | 1688.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS COM MANUTEN?AO E CONSEVA?AO DO VEICULO TIPO: ONIBUS OGE7080 DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003734 | 28/12/2018 | 1997.61 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003735 | 28/12/2018 | 4587.11 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003741 | 28/12/2018 | 8496.33 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADO A MANUTEN?AO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEF?CIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/12/2018 | 300.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DA TM E MEDICA?AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2018 | 306.00 | 00012782780441 | BEATRIZ PAULINA SANTOS FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU?AO DE DESPESA COM:PRESTA?AO DE SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003726 | 28/12/2018 | 2842.84 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL PARA KITS DE BEBE DESTINADO A DISTRIBUI?AO PARA GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003731 | 28/12/2018 | 2001.87 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003732 | 28/12/2018 | 4000.01 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003733 | 28/12/2018 | 2317.54 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003740 | 28/12/2018 | 5187.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI?AO DE PRODUTOS DE PADARIA DO TIPO: LANCHE, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00006276926485 | MARIA DE JESUS PESSOA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESACOM: SALARIO DE SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00006276926485 | MARIA DE JESUS PESSOA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESACOM: SALARIO DE SERVIDOR POR N?O INCLUS?O EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DEMAIS DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003759 | 31/12/2018 | 500.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Social | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003760 | 31/12/2018 | 699.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/12/2018 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DO GOVERNO FEDERAL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/12/2018 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: LOCA?AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-1030- PRATA, TERREO, CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/12/2018 | 3125.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIG?NCIAS A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003755 | 31/12/2018 | 12482.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003758 | 31/12/2018 | 2000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/12/2018 | 62716.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 01/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/12/2018 | 20243.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 01/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/12/2018 | 49908.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 02/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/12/2018 | 25406.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 02/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/12/2018 | 49529.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 03/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/12/2018 | 21037.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 03/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/12/2018 | 50501.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 04/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/12/2018 | 21720.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 04/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/12/2018 | 42174.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 05/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/12/2018 | 22208.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 05/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/12/2018 | 50969.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 06/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/12/2018 | 22251.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 06/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/12/2018 | 50503.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 07/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/12/2018 | 22286.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 07/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/12/2018 | 51693.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 08/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/12/2018 | 22286.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 08/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/12/2018 | 51492.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 09/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/12/2018 | 18459.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 09/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/12/2018 | 51250.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 10/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/12/2018 | 22496.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 10/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/12/2018 | 51048.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 11/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/12/2018 | 22496.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 11/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/12/2018 | 51048.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 12/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/12/2018 | 22496.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 12/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/12/2018 | 47517.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - EDUCA??O 60% MAG- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 13/2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/12/2018 | 19329.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 13/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/12/2018 | 250.00 | 00057038295420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003774 | 31/12/2018 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/12/2018 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:.PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?SDE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003756 | 31/12/2018 | 1000.00 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/12/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/12/2018 | 22006.35 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: DEVOLU?AO DE CONVENIOS SIAFI 808336/2014,DEVOLU?AO DE SALDO DE CONV. COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PROGRAMAS 5400- MINISTERIO DA CIDADES CONSTRU??O DO PARQUE DEMULTIPLO USO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 01/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 02/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 03/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 04/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 05/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 06/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 07/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 08/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 09/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 10/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 11/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 12/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIUBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/12/2018 | 45927.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NOTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - RECURSOS ORDINARIOS - OBRIGA??ES PATRONAIS - COMPETENCIA 13/2018 - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003775 | 31/12/2018 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS E CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERALDA PREVID?NCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO M?S DEZEMBRO/2018. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152018 | 0003771 | 31/12/2018 | 25000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESTA??O DE SHOW ARTISTICA, DA BANDA FEITICO DE MENINA, NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31/DEZ, EM PRA?A PUBLICA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162018 | 0003772 | 31/12/2018 | 18000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: APRESTA??O DE SHOW ARTISTICA, DA BANDA AS MORENAS (ALBINAS E BAYANA), NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31/DEZ, EM PRA?A PUBLICA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/12/2018 | 2100.00 | 00097846678434 | EMANUEL JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTA?AO DE SERVI?O COM LOCA?AO DE PALCO E SOM DESTINADO A FESTA DE REVEILLON, NA PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/12/2018 | 153.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/12/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024